01品质超标与异常处理管理规定

质量管理细则文件：

品质超标与异常处理管理规定1.0 目的

文件编号 修订状态 生效日期

PG-QS-001D.0 2007.12.28

为了对生产过程中品质超标与异常处理得到及时处理并有效的控制，从而提高生产效率，确 保产品的质量。 2.0 适用范围 适用于电器产品所有品质超标与异常处理的管理规定。 3.0 职责 3.1 品管部门负责对品质超标与异常处理报告确认审批， 。 3.2 各部门主管负责对品质超标与异常报告填写原因和改善措施。 3.3 生产经理对各部门主管填写的原因分析和改善措施进行评审并最终决定不合批的处理方 式。 4.0 定义 4.1 品质超标：品管在抽样检验中发现的不符合产品接受准则的不合格品超出规定的可接收 水平，要求生产单位对该不合格品进行返工/返修处理，相关记录“制程品质超 标通知及处理记录” “成品检验报告” 。 4.2 品质异常：品管在首样检验和巡查检验中发现产品的质量特性不符合规定的要求，要求 生产单位对不合格品进行处理并采取措施防止问题的再次发生，相关记录“品质 异常反馈处理报告” 。 程序流程： 5.0 程序流程： 5.1 制程品质超标的处理流程(附表样“制程品质超标通知及处理记录”: )品管员抽样检验判定 批不合格后出具检验 报告和品质超标通知 与处理记录单 品管员在车间主管 (注 ①)现场确认不良品 (注②) ,车间主管在 超标处理记录单上填 报原因和改善措施 由生产经理对车间主 管填报的原因分析和 改善措施进行评审并 最终决定不合格批的 处理方式

品管按不合格批处置 决定跟踪返工/返修过 程， 对判退批重新检验 并记录结果

生产车间按经过审批 的不合格处置决定进 行返工/返修，并重新 报品管进行抽检验证

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品质超标与异常处理管理规定

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PG-QS-001D.0 2007.12.28

注①:车间主管不在时须授权领班负责当班的品质确认和书面报告回复； ②:车间主管对品管员判定的不良有异议时，即与品管部门主管反馈信息，涉及到无签板、无 量具、不可量化的情况下，品管主管联系相关职能部门/人员确定验收标准； 5.2 成品抽检品质超标的处理流程(附表样“电器成品检验报告”: )同上流程至车间主管 与品管现场确认抽检 不良品 由品管部门和生产部 经理评审处置方式； 如 申请让步接受出货须 制造经理批准 生产车间执行评审指 令， 品管 QA 跟踪验证 并形成记录

5.3 品质异常的处理流程(附表样“品质异常反馈处理报告” :

品管在首检和巡检中 发现产品质量特性不 满足规定的质量要求 如签板(注①)等

品管员口头告知

操作员 要求采取措施进行现场 改善， 不能改善情况下操 作工须停工并向领班或 以上级请示处理

生产领班须于 5 分钟内到 达现场处理问题，同时品 管员出具“品质异常反馈 处理报告”交生生产领班 并现场确认不良(注②)

生产工程部指定人员接收报告 (注③) ,并在报告上注明签收 时间，要求于 3 个小时内在报告 上注明承诺提交解决方案的时 间并签名，然后将三联报告报告 单之二联交车间和品管部门

生产车间采取措施后 问题已得到解决的情 况， 直接将报告单传递 给品管进行验证

生 产领 班组织 本部 人员 对 不良 情况进 行分 析并 采取措施进行改善，涉及 需 要其 他部门 支持 和协 同 解决 的问题 主动 联系

1. 生产工程部于承诺日期之前提交书 面的解决方案并组织实施 (注④) 记 ， 录“工程部处理生产异常报告” 。 2. 品管部门跟踪验证其实施情况和改 善效果， 对于无改善效果/或效果不明 显的情况继续提出整改要求并汇总在 当日制程异常日报表中上报第 2 页 共 3 页

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品质超标与异常处理管理规定产工程部三方重新确定签板。

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注①:新产品投产前，技术中心或营销中心必须提供样板，批量生产时对签板有争议时，提交生

注②:生产部要求车间主管及时对生产领班的分析和采取措施情况进行审核，见表样； 注③:生产车间必须配合生产工程部的整改工作，要求调试过程中生产车间的操作工、领班在场 并服从工作安排。 注④:车间领班对品管员判定的不良有异议时，即与品管部门当班负责人反馈信息，涉及到无签 板、无量具、不可量化的情况下，品管部门联系相关职能部门/人员确定接收准则； 5.4 转序规定： 2. 1 转序质控点由生产车间填写报检单交品管抽检合格才准转序， 4. 未经检验不准转序， (各 工序不可接受任何无质量状态的物料) 5.5 不良品退货规定 5.5.1 车间不合格品先由生产车间隔离、 标识、 并出具退料申请交品管检验确认后才准予退料。 5.5.2 无法返修报废品与返修品须将其分类隔离并分开填写记录。 6.0 相关文件 6.1 VT-QP-015 《不合格品控制程序》 6.2 VT-QP-016 《纠正和预防措施控制程序》 7.0 记录 7.1 成品检验报告 7.2 工程部处理生产异常报告 7.3 PG-F053 “制程品质超标效果跟踪单” 7.4 PG-F046 “品质异常反馈处理报告”

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