质量记录文件

天门鑫泰米业有限公司

质 量 记 录 控 制 清 单

编号：E—424—01

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 质量记录 受控文件清单 外来文件控制清单 文件发放/收回记录 文件更改申请 文件销毁申请 质量记录控制清单 文件借阅复制记录 办公室质量目标指标检查考核表 记录编号 E—423—01 E—423—02 E—423—03 E—423—04 E—423—05 E—424—01 E—424—02 E—541—01 E—541—02 E—541—03 E—541—04 E—541—05 E—541—06 E—541—07 E—560—01 E—560—02 E—560—03 E—560—04 E—560—05 E—560—06 使用部门 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 保存年限 三年 五年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 销售管理部质量目标指标检查考核表 国际业务部质量目标指标检查考核表 产品策划部质量目标指标检查考核表 技术质量部质量目标指标检查考核表 生产综合部质量目标指标检查考核表 生产管理部质量目标指标检查考核表 管理评审计划 管理评审通知 管理评审报告 管理评审会议记录 管理评审评价表 管理评审评价资料（ ） 天门鑫泰米业有限公司

质 量 记 录 控 制 清 单

编号：E—424—01

序号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 质量记录 年度培训计划 培训记录表 员工培训需求申请单 员工培训有效性评价表 记录编号 E—620—01 E—620—02 E—620—03 E—620—04 E—SG—01 E—SG—02 E—SG—03 E—SG—04 E—SG—05 E—SG—06 E—SG—07 E—720—01 E—720—02 E—720—03 E—720—04 E—720—05 E—730—01 E—730—02 E—730—03 E—730—04 使用部门 办公室 办公室 办公室 办公室 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 销售管理部 销售管理部 销售管理部 销售管理部 销售管理部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 保存年限 三年 三年 三年 长期 长期 长期 三年 三年 三年 五年 十年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 生产设施一览表 设施验收单 设施日常保养项目表 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 设备能力鉴定认可表 产品要求评审表 定单确认表 销售合同 顾客反馈处理登记表 产品交付记录表 设计开发建议书 设计开发计划书 设计开发任务书 设计确认记录表 天门鑫泰米业有限公司

质 量 记 录 控 制 清 单

编号：E—424—01

序号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 质量记录 设计验证记录表 设计评审记录表 设计更改记录表 供方评定记录表 合格供方名单 供方业绩评价表 采购申请单 采购合同 生产计划单 各种生产记录 入库单 出库单 库存物资账、卡、表 监视测量设备一览表 测量监视设备履历卡 计量检测设备校准计划表 校准记录表 顾客反馈处理记录表 顾客满意度调查表 年度内审计划 记录编号 E—730—05 E—730—06 E—730—07 E—740—01 E—740—02 E—740—03 E—740—04 E—740—05 E—751—01 E—751—× E—755—01 生产综合部 E—755—02 销售管理部 E—755—03 E—760—01 E—760—02 E—760—03 E—760—04 E—821—01 E—821—02 E—822—01 销售管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 三年 五年 五年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 使用部门 技术质量部 技术质量部 技术质量部 生产综合部 生产综合部 生产综合部 生产综合部 生产综合部 生产管理部 生产管理部 保存年限 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 天门鑫泰米业有限公司

质 量 记 录 控 制 清 单

编号：E—424—01

序号 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 质量记录 审核实施计划 内审检查表 不符合报告 内部审核报告 内审首（末）次会议签到表 不合格项分布表 请检单 质量检验报告单 产品包装材料检验报告单 产品检验报告单 不合格品报告单 返工通知单 让步接收申报单 顾客反馈处统计分析报告 顾客满意度测量分析报告 质量检查统计分析报告 供方业绩报告 质量目标指标完成报告 纠正/预防措施处理单 纠正/预防措施实施情况一览表 记录编号 E—822—02 E—822—03 E—822—04 E—822—05 E—822—06 E—822—07 E—824—01 E—824—02 E—824—03 E—824—04 E—830—01 E—830—02 E—830—03 E—840—01 E—840—02 E—840—03 E—840—04 E—840—05 E—850—01 E—850—02 使用部门 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 生产综合部 销售管理部 保存年限 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 技术质量部 生产综合部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 三年 三年 三年 三年 三年 天门鑫泰米业有限公司

受 控 文 件 清 单

编号：E—423—01

文件名称 文件编号 文件使用部门 使用责任人 发放份数 编制： 审核： 批准： 日期：

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外来文件控制清单

编号：E—423—02 序号：

自编号 文件名称、编号 发文部门 发文时间 采用时间 保管部门 受控顺序号 编制： 审核： 批准： 时间：

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文件发放/收回记录

编号：E—423—03 序号：001

序号 文件名称 文件编号 受控号 领用部门 领用人签名 日期 编制： 审核： 批准： 时间： 天门鑫泰米业有限公司

文 件 更 改 申 请

编号：E—423—04 序号： 文件名称 更改位置及原因： 更改后内容： 受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签名： 日期： 审批部门意见： 签名： 日期： 编号 版本 天门鑫泰米业有限公司

文 件 销 毁 申 请

编号：E—423—05 序号：

编号 文件名称 销毁原因： 申请人： 日期： 所在部门 签名： 日期： 文件保管部门意见： 签名： 日期： 管理者代表意见： 签名： 日期： 文件销毁记录： 销毁人： 监销人： 签名： 日期： 版本 份数 天门鑫泰米业有限公司

管 理 评 审 计 划

编号：E—560—01 序号： 评审目的： 评审参加部门、人员： 评审内容： 各部门评审准备工作要求： 1、 提供评审资料之一：审核报告，包括第一方、第二方、第三方的审核报告。 2、 提供评审资料之二：顾客反馈处理报告，包括顾客满意度调查结果报告。 3、 提供评审资料之三：质量管理体系运行报告，含质量方针、目标执行状况、改进建议。 4、 提供评审资料之四：质量检测结果统计分析报告。 5、 提供评审资料之五：纠正和预防措施验证报告。 6、 提供评审资料之六：以往管理评审决议、执行情况报告。 计划的评审时间： 编制： 审核： 批准： 日期：

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管 理 评 审 通 知

编号：E—560—02 序号： 评审会议时间： 评审目的： 评审范围及评审重点： 参加评审部门或人员： 评审内容： · 审核结果，包括内外部审核结果； · 顾客反馈； · 过程和产品质量的业绩； · 纠正和预防措施的实施效果； · 以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性； ·可能影响质量管理体系的各种变化，如内外部环境变化，新技术、新工艺、新设备的开发对本公司的影响；； ·质量管理体系运行状况，包括质量管理体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标的适宜性和有效性； ·明确上述内容评审材料准备负责人，完成汇报材料并提交到办公室的时间。 评审地点： 编制： 审核： 批准： 日期： 天门鑫泰米业有限公司

管 理 评 审 报 告

记录编号：E—560—03 序号：

编制： 审查： 批准： 评审会议时间： 评审目的： 参加评审人员： 评审内容摘要： 评审项目及其纠正措施要求 报告发出时间： 评审地点： 完成期限 责任部门

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管理评审评价表

编号：E— 560—05

评审员签名： 评审日期：

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 评审项目 现状 评价情况 好 一般 差 存在的问题及改进的建议 质量方针、质量目 标的适宜性，目标见评价资料之三 实现情况 质量管理体系运行见评价资料之三 的有效性 内审的有效性如何？ 对第二方、第三方审核结果的评价 顾客反馈的处理是否有效。 顾客满意度 见评价资料之一 见评价资料之二 产品质量检测结果 实现目标状况 见评价资料之四 对存在的不符合和潜在的问题，采取纠正、预防措施的状况 各部门是否存在资源不足 对以往管理评审决议执行状况评价 见评价资料之五

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管理评审评价资料（之 ）

编号：E— 560—06 资料顺序号： 评价资料提供部门 内容： 评价资料（报告）名称 编制： 审核： 批准： 天门鑫泰米业有限公司

年度培训计划

编号：E—620—01 时间 受培训部门 编制： 审核： 批准： 日期： 参加培训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备注

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培 训 记 录 表

编号：E—620—02 序号： 时间： 地点： 参加培训人员名单（共 人）： 培训内容摘要： 考核方式及成绩： 考试合格率： 备注： 编制： 审核： 批准： 日期： 培训题目： 培训教师： 培训方式： 天门鑫泰米业有限公司

员工培训需求申请单

编号：E—620—03 申请部门 培训方式 培训对象 共 人 申请原因： 培训内容： 申请部门负责人意见： 签名： 日期： 总经理或者管理者代表意见： 签名： 日期： 备 注 申请人 期限 申请日期 天门鑫泰米业有限公司

设 施 验 收 单

编号：E—SG—02 序号： 设施名称 型号（规格） 生产厂家 主要技术参数： 随机附件及数量： 随机资料： 设施安装调试情况： 设施验收结论： 参加验收人员： 备注： 使用部门签名： 日期： 生产管理部签名： 日期： 出厂编号 价格 进厂日期 天门鑫泰米业有限公司

设施日常保养项目表 编号：E— SG—03

设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月

保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 异常 情况 记录 备注 注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“O”为月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。 编制： 审核： 批准： 时间： 天门鑫泰米业有限公司

设施检修计划 编号：E—SG—04

执行部门： 序号： 序号 设施编号 设施名称 检修内容 计划检修时间 责任人 编制： 审核： 批准： 时间：

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设计评审记录表

编号：E—730—06 序号：

项目名称 设计开发阶段 评审人员 部门 职务或职称 评审人员 型号规格 负责人 部门 职务或职称 评审内容：“□”内打“√”表示评审通过，“？”表示有建议或疑问，“×”表示不同意 1合同、标准符合性□ 2 采购可行性□ 3 加工可行性□能超群 4 结构合理性□ 5 可维修性□ 6 可检验性□ 7 美观性□ 8 环境影响□ 9安全性□ 10 □ 11 □ 12 □ 存在问题及改进建议： 评审结论： 对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 验证人： 日期： 备注：1. 评审会议记录应予以保留。 2. 可另加页叙述。 编制： 日期： 批准： 日期： 审核： 日期： 天门鑫泰米业有限公司

设计开发输出清单

编号：E—730—07 序号：

项目名称 型号规格 设计开发输出清单（附相关资料 份）： 备注： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 天门鑫泰米业有限公司

设计试验报告

编号：E—730—09 序号：

产品名称 型号规格 试产人员分工： 总负责人 技术指导 工艺负责人 实验设备负责人 工序控制负责人 质量控制负责人 材料供应负责人 试产数量 试产日期 工艺路线及可行性评审： 现有过程能力的评估及需增加或调配的资源： 结论： 评审参加人员 编制： 日期： 单位 审核： 职务或职称 日期： 评审参加人员 批准： 单位 职务或职称 日期： 天门鑫泰米业有限公司

客户试用报告

编号：E—730—10 序号：

项目名称 试样数量 客户名称 地址 电话 传真 邮编 联系人 产品型号规格 生产日期 试用时间 客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准中同要求的评价意见）： 客户试用结论及建议： 客户签名： 公章： 日期： 天门鑫泰米业有限公司

新产品鉴定报告

编号：E—730—11 序号：

项目名称 鉴定方式（会审或函审） 会审时间 鉴定过程及主内容： 鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）： 鉴定人员 单位 职务或职称 鉴定人员 单位 职务或职称 会审地点 产品型号规格 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

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设计和开发信息联络单

编号：E—730-12 序号：

发出部门 接收部门 发出人 接收人 发出时间 接收时间 要传递的设计开发信息描述： 接收部门处理意见： 备注：1、本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。 2、本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。 3、本单也用于产品定型后，各相关部门提出开发更改建议。 批准： 时间： 天门鑫泰米业有限公司

供方评定记录表

编号：E—740—01 序号： 供方名称 地址 本公司主要的采购产品： 供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）： 生产综合部： 日期： 供货样品检测结果及结论（是否小批供货）： 技术质量部： 日期： 小批量试用或加工适用性结果及结论： 生产管理部： 日期： 小批量试用检测结果及结论： 技术质量部： 日期： 评定结论（是否列入合格供方名录） 总经理： 日期： 年度复评记录 年度 年度 年度 是否继续列入合格供方名录 是否继续列入合格供方名录 是否继续列入合格供方名录 批准 批准 批准 时间 时间 时间 联系人 电话传真 编制： 审核： 批准： 时间： 天门鑫泰米业有限公司

合格供方名单

编号：E—740—02 序号：

序号 供方名称 供应的产品名称及类别（A，B） 首次列入日期 评定表序号 年度评审结果 编制： 审核： 批准： 时间： 天门鑫泰米业有限公司

供 方 业 绩 评 价 表

编号：E—740—03 序号： 供方名称： 联系人： 地址： 电话、传真： 供应产品名称及类别（A，B）： 进货物资质量控制方式（在（）内标注√）： 进货检验（ ）； 进货外观验证（ ）； 本公司到供方现场验证（ ）； 顾客到供方现场验证（ ）； 顾客到本公司现场验证（ ）。 质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）×60 质量评分： 按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）×20 交货期评分： 其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。 其他评分： 总评分及处理建议： 生产综合部签名： 日期： 总经理意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）： 签名： 日期： 天门鑫泰米业有限公司

采 购 申 请 单

编号：E—740—04 序号：

序号 物品名称 型号规格 数量 单位 单价 实购数量 到货日期 备注 其他事项： 1）采购产品质量要求，按QW/WKN—824产品质量检验规程，检验验证； 2）实行在供方处验收时，或由顾客在供方处验收，要明确。

采购员： 日期： 主管领导批准： 日期：

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生 产 计 划 单

编号：E—751—01 序号： 产品名称 备注： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

型号、规格 生产数量 完成日期 实际完成数量 实际完成日期

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测量监视设备履历卡

编号：E—760—02 序号： 设备名称 生产厂家 验收日期 首校日期 出厂编号 本厂编号 校准周期 型号、规格 校准机构 主要技术参数及精度等级： 随机附件及资料： 历次校准时间及结论： 历次维修原因、时间及结果： 使用地点（包括迁移记录）： 备注： 填表人： 审核： 批准：

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计 量 设 备 校 准 计 划 表

编号：E—760—03 序号： 序号 设备编号 设备名称 使用部门 计划校准日期 校准机构 检定日期 编制： 审核： 批准： 时间：

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校 准 记 录 表

编号：E—760—04 序号： 设备名称 设备编号 校准依据 型号规格 使用部门 测量范围 精度要求 如果用于生产线上监控，其使用部位 校准所用设备、精度等级及编号： 校准环境条件（温、湿度等）： 校准记录： 校准结论及有效期： 备注： 校准人： 校准日期： 校验： 日期： 天门鑫泰米业有限公司

顾 客 满 意 度 调 查 表

编号：E—821—02 序号： 顾客名称 地 址 联系人 电话、传真 订货时间： 收货时间： 对产品质量的意见： 对产品售后质量状况的调查： 贵公司对本公司的满意程度（在□内打√）： 产品质量： □很满意 □基本满意 □不满意 售后服务质量： □很满意 □基本满意 □不满意 对产品的包装： □很满意 □基本满意 □不满意 请分别说明原因（可另附纸）： 请贵公司填好此调查表并于1周内反馈回公司销售部

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年 度 内 审 计 划

编号：E—822—01 序号： 审核目的： 被审核部门： 审核依据： 审核方法： 审核时间、持续时间： 编制： 审核： 批准： 时间： 天门鑫泰米业有限公司

审 核 实 施 计 划

编号：E—822—02 序号：

审核组组长： 组员： 年 月 日 第 页 共 页 1、 审核目的：

2、 审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000 公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件 3、 审核覆盖产品：

4、 审核时间： 年 月 日到 月 日

首次会议时间： 年 月 日 时 分 末次会议时间： 年 月 日 时 分

5、 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：

首、末次会议：最高管理者和代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位配合检查。 6、 审核安排： 日期 时间 部门 首次会议 审核涉及的质量管理体系标准要求 月 日 月 日 审核组内部会议 向总经理、管理者代表汇报审核情况 审核组内部会议 末次会议 编制： 审核： 批准： 时间： 天门鑫泰米业有限公司

内 审 检 查 表

编号：E—822—03 序号： 审核员：

受审部门 时间 标准条款号 年 月 日 记录

审 核 项 目 审核员： 部门负责人签字：

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不 符 合 报 告

编号：E—822—04 序号 受审核部门 审核员 不合格事实陈述： 不符合标准条款： 不合格类型： 审核员： 部门负责人： 日期： 日期： 不合格原因的分析： 部门负责人： 日期： 建议的纠正措施和计划： 预定完成日期： 部门负责人： 日期： 审核员认可： 日期： 纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 验证人： 日期： 编制： 审核： 批准： 时间： 部门负责人 审核日期

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内部审核报告（可另附纸叙述）

编号：E—822—05 序号： 组织名称： 审核范围： 审核概况： 1、 本次审核共调查了（ ）个部门的QMS过程或活动（见审核计划） 2、 审核中发现严重不符合项（ ）项，一般不合格项（ ），观察项（ ）项。（见不符合项报告及观察项报告） 3、 不符合项分布状况（见不符合项分布表） 审核组对组织质量管理体系的评价： 预计受审核部门完成纠正措施所需时间： 附件： □签到表 □审核计划 □不符合项报告 □观察项报告 审核组长签字： 管理者代表意见： 签字 年 月 日 审核依据：□ISO9001：2000 □组织质量管理体系文件 □合同 □法律法规 审核组成员： 审核日期 审核中见面的审核方主要领导（见签到表） 特别说明： 1、 本次审核基于抽样调查，不能包含组织全部质量活动，因此末发现的不符合项可能仍存在于目前的质量管理体系中。 2、 如对审核结论有不同意见，请向管理者代表反映。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/21nw.html