纺织印染企业ISO贯标全套程序文件 - 图文

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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 文 件 编 号 DAG/GB201-2003 DAG/GB202-2003 DAG/GB203-2003 DAG/GB204-2003 DAG/GB205-2003 DAG/GB206-2003 DAG/GB207-2003 DAG/GB208-2003 DAG/GB209-2003 文 件 名 称 质量环境管理体系管理程序 文件管理程序 记录管理程序 管理职责程序 信息交流管理程序 资源管理程序 培训管理程序 服务管理程序 顾客需求鉴定及合同评审程序 有效版本 页码 A/0 2 A/0 5 A/0 9 A/0 11 A/0 15 A/0 17 A/0 19 A/0 24 A/0 25

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文件编号 标题 DAG/GB201-2003 程序文件 质量环境管理体系管理程序 版号 A 修改状态 共3页第1页 0 质量环境管理体系管理程序 1、 目的 建立和实施质量环境管理体系，确保公司质量环境管理体系流程符合ISO9001：2000与ISO14001：1996标准，有效地执行、维护和持续改进质量环境管理体系，防止不符合现象发生。 2、 适用范围 本程序适用于在公司实施包括全棉灯芯绒、全棉卡其、弹力灯芯绒、弹力卡其、麻类织物及特种功能整理的纺织印染产品生产、服务在内的质量环境管理体系及相关质量环境管理工作。 3、 职责 各职能部门必须遵照公司质量环境管理体系程序做好质量环境管理工作，切实落实质量环境管理体系中的各项要求。 4、 管理程序 4.1、质量管理体系文件化结构，详见表1：质量环境管理体系文件化结构。 4.1.1、第一层次：质量环境手册（规划公司质量环境方针、目标及管理体系的总体要求）； 4.1.2、第二层次：程序文件（规划公司系统化作业过程，各部门协作关系，信息传递的方式途径等）； 4.1.3、第三层次：各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书、技术文件（各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书规定各岗位应做什么、应尽什么责任以及怎样做的具体操作方法和作业方式；技术文件：国标、产品检验标准、原辅材料检验标准等）； 4.1.4、第四层次：使用记录、表单等（确定信息交流和记录的格式及检测、评审的依据）。 4.2、ISO9001：2000标准和ISO14001：1996标准对照表，见附录1。 4.3、质量环境管理体系组织机构图，见附录2。 质量职能分配表，见附录3。 环境职能分配表，见附录4。 4.4、质量环境管理规划 4.4.1、质量环境管理体系规划： a） 质量环境方针、目标、质量环境管理体系流程、组织机构等要结合公司各类资源和将来发展方向进行全面规划，以确定质量环境管理体系所需的过程和资源，做到质量环境规划真正切实可行； b） 由于组织机构变更、所推行的质量环境管理标准变更或导入其它管理体系（如职业安全、卫生等），管理者代表应重新评估、规划质量环境管理体系。质量环境管理体系重新规划后，应进行内部质量审核，以确保质量环境管理体系的适应性，有效性及与其它管理体系的相容性，必要时应召开管理评审会议讨论； c） 管理者代表，每年底对下一年度内部质量审核、管理评审等质量环境管理工作进行具体部署，制订“年度质量环境工作计划”报总经理批准后下发。 4.4.2、新产品/过程规划 本公司不适用，详见DAG/GB101-2003《质量环境手册》3.0质量环境管理体系适用范围3.4删减。 进行产品/过程策划时应考虑以下因素： a) 资源需求； 文件编号 DAG/GB201-2003 程序文件 第 2 页 共 87 页

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