2018年9月专家对审核组长的评价意见汇总 - 图文

2018年9月 专家对审核组长的评价意见汇总

各位审核员：

现将2018年9月专家审档中对审核组长的评价结果公布如下，其目的是请各位审核员对专家审档发现的问题在审核中予以关注，避免再发生此类问题。 序号 姓名 项目数 A B C 本月发生的主要问题 京广利核系统工程有限公司 再认证 李俊英 1. 审核计划：目的错误，应为原范围保持认证注册，扩大范围推荐注册并1 更新认证证书。张莉萍独立审核项目管理部专业能力不具备。 2. 上海分公司为扩大认证，应按初审做全覆盖审核，仅审核风电设计室不能满足要求，需补充管理部门及核电设计、安装调试全过程审核内容。 3. 文审：管理手册补充上海分公司组织机构及管理职责。 4. 审核报告、推荐表结论错误，应按再认证、换版+扩大的要求填写。 湖北省交通规划设计院股份有限公司 监督 1. 审核计划：缺少工程项目管理与建设工程工程总承包审核条款。 2. 审核记录：办公室缺少档案室图管中心内容，未见水运事业部的工程总承包项目设计采购检查记录。 3.本次未能按计划审项目管理现场，应在主管部门补查项目管理资料。 武汉汇源科技咨询有限公司 监督 1. 审核计划：审核时间与指令不符，第2页审核时间错误。 2.审核记录：设计部及设计项目未见5.1、5.3、6.1、6.2、8.3、8.4、8.5各条款记录内容。 中油辽河工程有限公司 再认证 1 1 2 郝君 7 4 3 1. 技术质量部现场审核记录内审仍为2O08版标准“8.2.2”条款；18年内审记录原文为：“ 按年度审核计划于2011年7月13日至12月-16日实施了滚动内审，内审计划由管理者代表批准（2011年6月2日）；内审报告是管理者代表批准（2011年12月26日）”。 2. 40万吨/年环烷基润滑油高压加氢项目原料罐区工程总包项目及现场的不合格记录“目前CFG桩已经施工完成、两台罐基础钢筋绑扎完成、泵房等主体结构浇筑完成，但未能提供验收记录”现场审核日期为2018年9月19日，不符合纠正验证记录“钢筋工程（连接、安装）检验批质量验收记录”为2018年9月22日与现场抽样审核的时间、部位不相符。 3. 不合格项内容在审核报告中没有描述。 4. 审核报告内容没有包括负面的评价改进的要求。 锡 中粮工程科技有限公司 监督 3 刘宏斌 3 2 1 1. 文审：未作结论，应在基本符合标准要求前加标识。 2. 计划：目的有误，应加“并更新认证证书”；换版审核缺少7.1.2、7.2、7.3、8.2、8.4等条款。 4 张书宪 2 1 厦门地质工程勘察院 监督+扩大 1. 计划：缺7.1.2、7.2、7.3、7.1.6条款，未安排海洋地质研究所、地1 灾防治中心审核（扩大产品主管部门）。 2、在海洋勘察项目、地质施工项目审核表中补海洋地质研究所、地灾防治1 中心的审核记录。 厦门水务建设工程管理有限公司 监督 5 沈江流 3 2 1 1. 李玉霞分工单独审核监理部和监理现场环境与安全，本人不具备专业能力。 2、手册无删减，但计划与记录中均无8.3内容。 漳州市佳龙科技股份有限公司 监督 1. 一组谢德芳审生产中心、品控室，不具备19大类专业能力。 2、生产中心仅有电子称产品（19大类）审核记录，未见包装机（18大类）产品审核记录。 6 谢德芳 3 1 1 1 龙岩市华麟混凝土有限公司 监督 1. 审核报告个别文字修改； 2. 质量手册中“管理体系手册颁布令”未明确GB/T19001标准版本号、0.2 管理者代表任命书中“负责按ISO9001:2008标准……”。 3. 审核计划标注为再认证应为第二次监审。 中冶南方（武汉）信息技术工程有限公司 监督 1. 换版审核计划缺7.1.1-7.1.4、7.2、7.3、7.4各条款。 2.综合办记录补充7.1.1-7.1.5、7.2、7.3相关内容。 山东岩土勘测设计研究院有限公司 监督 1. 归档文件中缺少企业法人营业执照； 2. 计划中的人员与指令不相符（审核指令的人员段智为，计划中的人员为2 朱志铭）； 3. 领导层现场审核记录“一年来，公司主要领导：总经理、副总经理、总工、管理者代表等无变化。分工也无调整。”但工程勘察资质证书中显示“企业法定代表人变更为孟宪超”; 4. 审核报告个别文字修改； 5. 《审核方案策划表》内容“总经理、管理者代表无变化”但工程勘察资质证书中显示“企业法定代表人变更为孟宪超”; 北京大地宏图勘测科技有限公司 监督 1． 审核计划与指令中审核范围不相符（审核指令“房产测绘”，审核计划1 改为“不动产测绘”）； 2． 审核报告内容未包括负面的评价改进的要求； 3． 推荐表、证书确认表范围有误。 宁波雅誉物业服务有限公司 再认证 赵宗林 1． 公司领导层、海景花园物业服务中心现场审核记录审核员陈卫宝均未签署； 1 2． 审核报告封面内容需局部修改； 3． 审核报告段落、排版需局部修改； 4. 证书确认表内容审核组长陈卫宝未签署。 7 张书宪 6 4 侯8 侯庆明 1 陈卫宝 9 1 10 陈钢 14 14 2

11 张伟波 9 9 12 胡霞 8 8 13 贺庆然 7 7 14 张素兰 6 6 15 张锐力 6 6 16 樊同喜 5 5 17 马进 5 5 18 朱志铭 5 5 19 王万钧 5 5 20 杜世旺 4 4 21 陈卫宝 4 4 22 刘凤琴 4 4 23 宋倩 4 4 24 张崇武 3 3 25 何定军 3 3 26 夏晶晶

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27 朱佳伶 2 2 28 朱艳兰 2 2 29 陈帮新 2 2 30 齐淑霞 2 2 31 周爱群 1 1 32 王敏 1 1 33 许明山 1 1 34 崔元廷 1 1 35 黄静 1 1 36 柳桂芳 1 1 37 纪东林 1 1 38 赵宏宇 1 1 39 都浩 1 1 40 王雪云 1 1

4

共计项目：139 个

技委会

2018年10月8日

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