材料、设备封样及进场验收管理规定

材料、设备封样及进场验收管理规定

1．目的

1.1为加强材料质量管理，杜绝不合格材料使用于在建工程中,防止不符合公司

质量标准的材料/设备（以下统称材料）使用于工程，明确材料样品及检验标准。

1.2为严格工程材料/设备的进场验收，杜绝不合格材料或假冒伪劣材料进入施

工现场，保证工程质量，特制定此办法。 2．范围

2.1 公司材料/设备以自购为主，个别材料/设备采用包工包料形式分包。

主要材料均需进行材料封样管理，设备需在招标文件及合同中明确相关设备的设计参数及厂家技术资料。封样材料设备及责任部门详见附表《封样材料/设备明细》。

2.2各类新工艺所需材料及新采用材料必须封样。 3．职责

3.1项目管理部职责

项目管理部对公司建设过程中所有材料/设备封样时技术标准的执行情况进行监督，并配合采购部、研究中心、项目部确定样品，参与采购部邀请的重要材料/设备招标技术讨论。

制定材料/设备进场管理规定，监督各项目部按期提报材料计划、组织材料进场验收情况，对各项目部每月材料进场情况进行汇总分析，并将异常情况汇入管理月报中。

负责监督并参与公司大宗、重要材料/设备（见附表1中规定）进场验收。采取必检和随机抽检两种形式进行监督检查，对检查中发现的不合格品进场使用、违规招采等行为进行通报，情节严重的提请公司办公会讨论处理。

3.2研究中心/总工室职责

制定公司材料/设备选型技术标准，配合采购部完成材料招标文件技术标部分编制；

参与采购部招采过程中技术标的评定；

确定职责范围内（或采购部申请需研发确认的“四新”技术）的材料/设备样品，对样品质量负责，并及时将样品移交（见附表2材料/设备样品移交单）给项目部。

参与工程新型材料、重要材料设备的第一批次进场验收工作。

3.3 采购部

负责按公司规定，组织材料/设备招标采购工作，收集职责范围内（见附表1）的材料/设备样品，并对样品质量负责，负责将最终确定的样品封样（见附表2样品移交单）及采购合同复印件，一周内移交给项目部。

采购总监定期对现场材料/设备供应状况、质量进行检查，并通报检查情况。 3.4 项目部

负责收集职责范围内（见附表1）的材料样品，评价样品质量并确保样品合格；

负责所有材料/设备样品的保管工作，并在竣工验收后一个月内，移交各

子公司办公室保管2年（讨论具体材料）；

根据工程进度，结合采购部招采周期、供应周期，负责材料/设备计划的提报（采购部有要求）并确保其及时，子公司成本采购部对材料计划的准确性负责，并将材料计划提报情况汇入项目部月报中；

负责组织所有材料进场质量验收工作，重要材料/设备按本规定组织公司相关部门进行验收。验收依据为技术标准、材料样板、材料设备检测报告、地方规定及国家相关规范，并形成验收记录；

对进场不合格材料填写不合格品退场记录，并及时报告项目管理部； 每月对现场材料进场情况做总结，并填写在项目部管理月报中。

4．材料/设备样品封样办法

4.1材料/设备样品封样按照类别不同分别为采购部、研究中心、项目部，各封

样部门对所封样品质量负责，样品验收依据为公司技术标准、行业规范、地方标准等。样品责任人对样品质量有疑问时，可邀请研发中心、采购部、项目管理部相关专业负责人确定，并最终形成样品。

4.2封样验收需检查材料设备的技术标准、材料样板、品牌、供应商、检测报告、

设备参数、制造商说明书及技术资料、合格证等，详见（附表3）。 4.3样品确定后由样品责任人填写样品验收记录，并于一周内将样品移交给项目

部，并填写样品移交单。由项目部保管材料/设备样品，并在材料进场时作为材料验收依据。

4.4项目部建立项目样品管理台账，并及时更新，项目管理部在月检中对样品质

量、样品台账进行检查并评价。 4.5项目部必须设置材料封样室。

5．材料/设备进场验收

5.1项目部是材料/设备进场验收的责任部门，对进场的材料/设备质量负全部责

任，按照本规定要求需相关部门参与验收的材料/设备，进场提前邀请相关工程师到场，组织联合验收，并填写材料验收报告（附件4）。

对进场验收评定不合格的材料/设备,填写不合格品退场记录（附件5），并及时报告项目管理部；将每月材料/设备进场验收情况汇总到项目部管理月报中。 5.2材料保管

材料进场后应根据材料性能选择合适场所存放， 6．考核

6.1项目部材料计划提报不准确或者不及时的，由采购部经理提出异常，报项目管理部考核，每份材料计划扣现场责任工程师工作任务书3分。采购部未提出异常的，采购部责任工程师同等处罚。

材料计划提报不准确，每份扣罚子公司成本采购部负责人工作任务书3分。 6.2材料样品未及时移交项目部的，由项目经理提出异常，报项目管理部考核，每个样品考核责任人工作任务书3分。项目经理未提出异常的，项目经理同等处罚。

6.3项目管理部在日常检查中，发现不合格材料/设备进场且已使用的，对每项材料考核项目经理及责任工程师工作任务书3分。给公司造成经济损失或者工期损失的，报公司办公会讨论，对相关部门及相关责任人进行相应处罚。 6.4项目部未将材料/设备验收情况汇入项目部管理月报中，或汇入情况与实际

不符的，扣罚项目经理工作任务书3分。

6.5对供应商供应不合格材料/设备的，项目管理部根据实际情况报公司办公会讨论。

附表2：材料/设备移样品移交单

工程名称： 样品名称 品牌 样品规格型号 样品验证状态： 样品涉及专业 供应商 安装使用部位 提醒项目部需注意事项： 移交部门： 移交人： 日期：

项目部： 接收人： 日期： 附表3：材料/设备样品验收单

工程名称： 样品名称 品牌 样品规格型号 样品涉及专业 供应商 安装使用部位 技术标准及图纸要求： 样品附带技术资料：（材料样板、检测报告、设备参数、制造商说明书及技术资料、合格证等）

拟供应到本工程的同类产品详细规格型号： 验收人及验收意见 部门： 验收人： 日期：

附表4：材料/设备验收报告

工程名称： 材料/设备名称 规格型号 部门： 验收人： 日期：

附表5：不合格品退场记录

工程名称： 不合格品名称 规格型号 数量 供应商 工程总需要量 已进场数量 部门： 验收人： 日期： 验收人及验收意见 部门： 验收人： 日期： 本期进场数量 本期验证状态 部门： 验收人： 日期： 部门： 验收人： 日期： 部门： 验收人： 日期： 不合格品缺陷描述： 对不合格品处置意见： 对供应商处置建议： 报告人：

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