低值易耗品采购管理办法之令狐文艳创作
更新时间:2023-05-26 05:13:01 阅读量: 实用文档 文档下载
令狐文艳
《低耗品采购实施细则》
第一条
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第二条目的
规范低值易耗品申购、采购、入库、费用报销等实施细则及流程;达到规范化管理,有效控制费用的目的。
第三条执行对象
本制度适用于各公司。
第四条执行部门
XX采购部及各部门。
第五条定义
低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具、物品、劳动保护用品,以及在周转使用过程中的容器等,即使用期限超过一年的,并在使用过程中保持原有的实物形态,且单位价值在1000元以下,使用期在三个月以上,均可作为低值易耗品。
第六条内容
(一)申购程序:
1、由申购部门认真填写申购单,同时填上验收人联系方式以便入库验收。
2、填写好的申购单由申购部门负责人审核,确认是否需要购买,需要则签字;
3、申购经办人将申购单交由低值易耗品仓库管理员查库存是否有此物品,若有满足质量及数量要求的库存物品,则由仓库管理员划去该项申购物品,并签字确认。
将申购单交由采购部核价(已签合同单价的情况)寻价及
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令狐文艳 议价(未签合同单价的情况)比价(单品单价在600元以上或单品累计金额在3000元以上情况);寻价最少不能少于两家供应商,根据供应商所报价格、质量、品牌情况选定,并进一步谈判价格,保证以市场最低价格购买。
将比价后的物品在财务成本会计处进行下帐,是否在预算范围内,若在预算范围内,则签字同意购买;若不在预算范围内,则不予签字,返回申购单位协调将请购单作废,或另以特案上报签呈等方式呈总裁签核后,再依本作业程序办理。
(二)申购流程:
接单:对于普通件,采购部定于每周三和周五接单子,其余时候均不接单,普件接单后累积于次周内统一采购到位。对于急件,申购部门须在申购单上注明“急”,并在备注栏上注
明原因,否则视为普件。申购部门每周累积急件不得超过1
单,生产部不得超过3单,如有特殊情况须在申购单上注明原因,经总经理签批认可后方可视为急件,否则一律作为普件处理。对于急件,采购部自接单后最迟于次日内购回。
核价:对已签定年度合同的,则可根据合同定价直接填报价格;
寻价及谈价:对未签定年度合同的则采取寻价方式了解市场价格,寻价对象是公司指定供应商或未指定供应商;低值易耗品采购员将财务所下预算物品通知供应商在规定时间内送货;(价值在600元以上由供应商送货,低于600元由公司自行拿货)
比价:单品单价在600元以上或单品累计金额在3000元以上情况需要进行比价;比价最少不能少于两家供应商;比价方式为:先由供应商根据产品性能 材质 精度 规格 品牌等情况进行报价;由采购员进行有针对性的议价,根据产品性价比上报比价表。比价表必须填写完整关于产品的各种信息 供应商的联系方式 付款方式 税票及送货方式等有关情况,根据比价审核程序报批;以比价最终审核人意见为准。
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令狐文艳 购买:对价值在3000元(含)以上的需采取签定合同方式购买,价值在3000元以内的则不需签合同,直接根据审批意见进行购买。
(四)采购流程
验收:供应物品必须有送货清单,送货清单需明确单价、数量、品名、供应商联系方式等信息。由仓库管理员通知申购部门进行验货;
入库:经验收合格的物品方可入库,由仓库管理员认真清点数量并以实际到货数量填写入库单,入库单上必须明确品
名、规格、数量、单价;对不满足要求的物品一律不得入库,若是供应商送错货则由供应商无条件退货;若是申购部门填报
错误,或是采购人员拿错物品,则给予相应处罚,并由采购人员协调退回;
(
六)入库流程
1、单据整理:采购员将采购单
入库单 发票
比价表等票据或证明材料整理好,核实准确,填报费用报销单;
2、审核:按照公司财务授权进行报销单据审核。
3、财务做帐,跟踪。
(一)本实施细则最终解释权归属XX 采购部。
(二)本制度经XX 总经理办公会议审议通过,自签发之日起正式生效。
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