铁道部文件.20091201铁路建设工程质量安全监督工作指南

铁路建设工程质量安全监督工作指南

铁路建设工程质量安全监督

工 作 指 南

2009年12月

铁路建设工程质量安全监督工作指南

编 制 说 明

为适应监督工作标准化管理需要，规范铁路工程质量安全监督工作的开展，提高各监督站监督工作水平和成效，在对《铁路建设工程质量安全监督工作指南》（试行）进行修订的基础上，编制本指南。

指南共分十四章，内容涵盖了监督工作全过程。对监督工作依据、监督范围、机构人员、手续办理、监督检查和检测、举报受理和调查、档案信息管理、监督费用管理、监督考核等方面的工作均进行了明确和规范，并补充了质量安全不良行为记录和信用评价监督两部分内容，对附件内容进行了相应的调整。

铁路工程质量安全监督人员在开展监督工作时，应按照本指南规定执行。参建单位在质量安全管理工作中可参考使用。

在使用过程中如发现需要修改和补充完善之处，请及时将有关意见和资料报送铁道部工程质量安全监督总站（北京市复兴路10号，100844，电话：（518）71373，传真：（518）71375，E-mail：tdbjdzz@）。

本指南编写单位：铁道部工程质量安全监督总站、石家庄铁道学院。 主要编写人员：安国栋、杨陆海、王隽峰、张智、韩同银、王祖春、

麻京生、王群伟、商富咸、崔珑、李强、王淑雨。

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铁路建设工程质量安全监督工作指南

目 录

第一章 总则 ………………………………………………………………1

第二章 监督机构 …………………………………………………………2

第三章 监督手续办理 ……………………………………………………6

第四章 监督计划和首次监督会议 ………………………………………7

第五章 监督检查 …………………………………………………………7

第六章 监督检测…………………………………………………………15

第七章 质量安全问题举报的受理………………………………………17

第八章 竣工验收监督……………………………………………………19

第九章 质量安全不良行为记录…………………………………………20

第十章 信用评价监督工作………………………………………………22 第十一章 监督档案和信息管理……………………………………………22 第十二章 监督处罚…………………………………………………………25 第十三章 监督费管理………………………………………………………27 第十四章 监督工作考核……………………………………………………28 附件 …………………………………………………………………………31

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铁路建设工程质量安全监督工作指南

第一章 总 则

第一条 为规范铁路建设工程质量安全监督工作，适应监督工作标准化管理需要，确保监督工作质量，提高监督工作效能，依据国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、铁道部《铁路建设工程质量管理规定》、《铁路建设工程安全生产管理办法》及《铁路建设工程质量安全监督管理办法》等法规制度，制订本工作指南。

第二条 本工作指南适用于铁路工程质量安全监督站（以下简称监督站）对新建、改建大中型铁路建设项目开展的工程质量安全监督工作。

第三条 铁路建设工程质量安全监督的依据为国家有关法律、法规、强制性标准和铁道部有关规定，现行技术标准、规程、规范，经审核批准的设计文件等。工程质量安全监督机构遵照前述依据，依照本工作指南规定的程序，依法合规开展工程质量安全监督工作。

铁路建设项目工程质量安全监督工作从办理建设项目监督手续开始，至建设项目正式竣工验收结束。

第四条 各级工程质量安全监督机构应以本指南规定为基础 ，认真落实“管理制度标准化、人员配备标准化、现场管理标准化、过程控制标准化”要求，结合实际制定实施标准化管理程序文件，加强制度、机构和队伍建设，明确工作流程，责任人和工作标准，创新工作目标、机制和方法手段，建立全员、全方位、全过程的标准化管理目 - 1 -

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标责任体系，全面实现监督工作有序可控和持续改进。

第五条 各级工程质量安全监督机构应结合监督标准化管理的开展，大力推进监督管理信息化建设，全面建立各项工作基础数据库，开发应用先进适用的信息传输、处理和分析、评价系统，加快构建统一的铁路工程质量安全监督工作信息平台，为铁路工程质量安全监督工作规范、有序、高效开展提供支撑。

第二章 监督机构

第六条 铁道部工程质量安全监督总站（以下称监督总站）受铁道部委托，具体负责实施铁路建设工程质量安全监督管理工作。

监督总站在各铁路局所在地设区域监督站，在铁道部工程管理中心设直属监督站，各监督站业务工作由监督总站直接管理。

铁路建设项目工程质量安全具体监督工作原则上由相应区域监督站负责。跨局界项目由监督总站指定牵头负责监督站。特殊（技术新、标准高、难度大）项目由监督总站指定监督站负责。

第七条 监督站的主要职责

1．贯彻国家有关工程质量安全监督管理的方针、政策、法律、法规和铁道部的有关规定，制订监督站工程质量安全监督相关制度；

2．对管辖区域内铁路建设工程质量安全情况进行监督检查，通报工程质量安全情况，上报工程质量安全信息，交流监督工作情况；

3．参加铁路建设项目竣工验收，出具铁路建设工程质量安全监督报告；

4．及时向监督总站报告铁路建设工程发生的质量安全事故，按- 2 -

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规定参与事故的调查、处理，并监督检查事故处理方案的执行；

5．组织人员培训，管理聘用人员证件；

6．受理有关铁路建设工程质量安全问题和隐患的人民来信、来电、来访等举报；

7．按照委托权限依法实施行政处罚；

8．定期向监督总站报告工作；

9．完成监督总站组织或指定的监督检查等任务。

第八条 监督站设站长、副站长兼总工程师。站长对本站监督工作全面负责，站长由铁路局建设管理处处长兼任的，应设专职常务副站长主持监督站日常工作。监督站在编正式人员不少于9人，其中符合任职条件的专职监督人员数量不少于7人（线路、桥梁、隧道、四电、房建具有高级技术职称的人员每专业不少于1人）。

第九条 除兼职站长外，监督人员必须专职从事监督工作，且必须满足以下任职条件。

1．具有工程类专业本科以上学历，或连续从事工程质量安全管理工作满15年；

2．从事铁路建设相关工作5年以上；

3．具有铁路工程系列中级以上技术职称；

4．熟悉建设工程质量安全相关法律法规和专业知识；

5．经国家或铁道部工程质量安全监督培训并考试合格。

监督站站长、副站长从事铁路建设相关工作应不少于10年，且必须具有铁路工程系列中级以上技术职称，副站长兼总工程师必须具 - 3 -

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有铁路工程系列高级技术职称。

第十条 监督站主要负责人（站长、副站长等）的变动，应在征求监督总站意见后，按规定程序办理。

第十一条 监督站确因工作需要，经监督总站审核同意可聘用少量的监督人员。聘用的监督人员必须具有铁路工程系列中级以上技术职称，熟悉铁路建设工程技术，年龄不大于65周岁，身体健康，不得与被监督项目的项目管理机构、设计、施工、监理等单位有行政隶属或经济利益关系。监督站聘用监督人员必须依法签订聘用合同，聘用退休返聘人员的，必须严格执行铁道部有关规定。

第十二条 监督人员必须持证上岗，依法执行职务时不得少于两人，应主动出示监督证件，依法履行相关告知义务。

第十三条 监督人员质量安全监督证由铁道部统一印制并加盖证件专用章，统一编号。

1．证件申办

正式在编人员符合监督人员任职条件的，填写《铁路建设工程质量安全监督人员审批表》（附件1），由所在监督站、铁路局人事部门审查合格后报监督总站，经审查批准后颁发监督证。

2．证件年检

监督证实行年检制，每年3月1日至3月31日为证件年检期，由各监督站收集本站监督人员的监督证，并填写《铁道部工程质量安

（附件2），统一报监督总全监督总站X X监督站监督证年检汇总表》

站。年检合格的，在其监督证上加盖年检章。未经年检的监督证自动- 4 -

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失效。

3．聘用人员填写《铁路建设工程质量安全监督聘用人员审批表》（附件3），经所在监督站审核合格、连同聘用合同复印件一起报监督总站审查批准后，由监督站核发铁道部统一印制的临时监督证，证件有效期不超过一年。

4．监督证（含临时监督证）遗失应及时向监督站报告，监督站向监督总站报告，并登报声明作废后，按有关规定补发。

5．监督证（含临时监督证）不得转借、涂改，违反规定的给予行政处分。触犯法律的，依法追究法律责任。

6．监督人员调离监督工作岗位，由监督站负责收回其监督证并交回监督总站注销；聘用人员解聘或辞职后，临时监督证由监督站收回注销，并报总站备案。

第十四条 监督站必须建立以下内部管理制度：

1．岗位责任制；

2．聘用监督人员管理制度；

3．监督检查制度；

4．工程质量安全监督信息报告制度；

5．工程质量安全事故报告和处理制度；

6．工程质量安全问题举报受理制度；

7．委托监督检测管理制度；

8．档案管理制度；

9．监督费使用管理制度；

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10．廉政工作制度；

11．监督工作纪律及有关规定。

第十五条 监督站按必需且满足预算管理原则配备交通工具、办公通讯设备、检测工具、照相摄像器材等。

第三章 监督手续办理

第十六条 铁路建设项目开工前必须办理铁路建设工程质量安全监督手续。办理监督手续时，监督站应要求建设单位提交《铁路建设工程质量安全监督申报表》（附件4）及以下相关资料：

1．建设项目审批文件的复印件；

2．指导性施工组织设计、项目质量安全保证体系及主要措施；

3．勘察设计、施工、监理（咨询）等合同副本；勘察设计、施工、监理等各责任主体单位的资质证书复印件及施工企业的安全生产许可证复印件；

4．已审核批准的设计文件目录等；

5．监督站认为应当提供的与工程质量安全相关的其他资料等。 第十七条 监督站收到监督手续申报资料后的5个工作日内，完成对相关资料的审核。符合规定的，签发《铁路建设工程质量安全监督书》（附件5）。监督站认为需要补充有关资料的，应及时向建设单位发出《铁路建设工程质量安全监督补充资料通知单》（附件6）。

第十八条 未按规定办理铁路建设工程质量安全监督手续的建设项目，一律不得开工。

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第四章 监督计划和首次监督会议

第十九条 监督站在下达监督书后应依据工程性质、规模、施工组织设计等，编制监督计划（附件7）。监督计划应明确项目监督人员、监督检查方式、检查主要内容和监督工作要求。监督计划经监督站领导审定后，应及时送达建设单位。在执行过程中，可根据情况对监督计划进行调整。

第二十条 监督站应及时组织召开建设、勘察设计、施工、监理（咨询）等单位参加的首次监督会议，介绍监督人员、监督程序，宣读监督计划，宣布监督工作纪律，公布监督举报电话（要求在主要施工现场立牌公告或列入施工现场标识牌中），提出监督工作要求，形成会议纪要。

第五章 监督检查

第二十一条 监督检查实行以抽查为主、区域检查与联合检查相结合、专项检查与综合检查相结合、工程实体检查与质量安全行为检查相结合的方式。对铁路大中型建设项目在初验前的监督检查每月不少于一次。

联合检查一般由监督总站统一组织安排。分段监督的同一铁路建设项目联合检查可由牵头监督站负责组织，检查计划和检查结果报监督总站。

第二十二条 监督检查程序

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监督站应结合项目和区域特点，按照以下程序，编制监督检查管理程序文件，进一步细化检查工作流程，规范监督检查工作。

1．根据监督计划，结合项目进展情况，制订年度、季度检查计划。每次检查前要进行认真准备，列出检查项目，确定检查内容，明确人员分工，有针对性地开展工作。

2．实施监督检查，对影响主体结构、使用功能和施工安全的质量安全问题和隐患，必须现场即时签发《铁路建设工程质量安全监督现场处罚通知单》（附件8），并交付责任单位现场负责人签字确认，当事人拒绝签收的，监督人员应在通知单上注明；对于签发处罚通知单的问题，应采取摄影、摄像的方式进行现场取证。对符合《铁路工程质量安全监督检查实施临时停工条件》（附件9）的，应立即责令停工。

3．检查结束后，下达《铁路建设工程质量安全监督通知书》（附件10），将检查情况通知建设单位，对发现的问题提出有关整改要求。

第二十三条 监督站对检查发现的问题应实行闭合管理。对于要求整改的问题，应明确整改期限和具体负责跟踪整改情况的监督人员，责成相关单位及时整改、复查并上报整改结果，必要时监督站安排复查；对于要求临时停工的工点，应责成相关单位在整改完毕后及时复查，并上报整改结果，经监督站确认或复查符合复工条件的，签发《铁路建设工程质量安全监督复工通知单》（附件11）。对检查发现的工程质量安全问题和处理结果应及时建立工程质量安全问题台账（附件12）。

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第二十四条 质量行为监督检查（参考附件13.1—13.4）

1．对建设单位重点检查

（1）开工报告手续办理情况；

（2）对参建单位（含分包单位）资质审查情况；

（3）安质部门机构设置、人员配备、制度建设、责任制建立和运行情况；

（4）组织施工图文件审核、设计交底、设计变更等技术管理情况；

（5）对参建单位履约检查情况；

（6）工程质量检查及问题整改复查情况；

（7）工程质量事故报告；

（8）组织单位工程质量验收情况；

（9）工程竣工验收情况。

2．对勘察设计单位重点检查

（1）初步设计批准文件的执行情况；

（2）强制性标准执行情况；

（3）配合施工情况，包括配合组设置、人员配备、制度建设、责任制建立和运行情况以及设计交底、现场交桩、地质确认、设计变更等工作开展情况；

（4）地质资料与实际地质条件相符情况；

（5）工程质量事故配合调查处理情况；

（6）按规定参加地基、基础、主体结构及有关重要部位工程质 - 9 -

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量验收和工程竣工验收的情况。

3．对监理单位重点检查

（1）监理人员资格及到位人员数量情况；试验检测设备配备及到位情况；试验资质、试验人员资格及试验设备的计量检定情况；

（2）监理规划、监理实施细则(关键部位和工序的确定及措施)的编制、审批及执行情况；

（3）见证检测和平行试验情况；

（4）重点部位、关键工序旁站监理情况；

（5）质量问题通知单签发及质量问题整改结果复查闭合情况；

（6）组织检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收，参与单位(子单位)工程质量验收情况；

（7）监理资料收集整理情况。

4．对施工单位重点检查

（1）质量管理部门机构设置、人员配备、制度建设及责任制建立和运行情况；试验室资质、试验人员资格及试验设备的计量认证情况；特种作业人员上岗资格情况；

（2）主要施工设备配备及到位情况；

（3）现场架子队情况；

（4）施工组织设计或施工方案申报及执行情况；

（5）国家、铁道部有关规范、标准、规程的配备情况；

（6）现场施工图核对、技术交底、作业指导书编制、测量、地质核对、变更设计等技术管理情况；

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（7）检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的验收情况；

（8）质量问题检查、整改及反馈情况；

（9）质量事故报告及处理情况；

（10）内业资料管理情况。

5．对工程质量检测单位重点检查

（1）是否超越核准的类别、业务范围承接任务；

（2）检测报告是否有效；

（3）检测依据是否正确；

（4）检测结果与实际情况的符合性程度。

第二十五条 工程实体质量监督检查

1．实体质量监督以抽查方式为主，应对抽查部位进行目测、实测、仪器检测及质量安全保证资料的核查，并做好监督检查记录。对于有怀疑的部位，责成有关单位出具能证明工程质量符合要求的检测报告，或直接委托有资质的检测机构进行检测。

2．重点检查涉及结构安全和使用功能的实体质量。主要包括：

（1）混凝土

配合比设计是否满足设计及验标要求；原材料各项指标是否满足标准要求；原材料检测项目和频次是否满足验标要求；原材料的存放条件和标识是否符合要求；计量拌合设备是否满足要求；钢筋连接、安装质量是否符合要求；混凝土检测指标情况。

（2）路基

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地基处理、路基填筑等是否按要求安排工艺试验段；地基处理质量是否达到设计及验标要求；路堤（含过渡段）填料、压实指标、检测频次是否满足验标要求；路基排水设施是否按设计施工；路基支挡结构的材料、尺寸是否符合设计文件；路堑开挖方式和边坡防护是否按要求施作；路基沉降观测及评估情况。

（3）桥涵

明挖基础的地基承载力情况；基桩检测情况；桩与承台、承台与墩身间的连接质量；预制梁厂的生产许可；梁体养护方式；张拉/张放测量控制；压浆和封端质量；梁体静载试验；现浇梁预压、梁面高程控制；悬浇梁线型检测；架桥机使用许可手续；支座锚栓孔注浆材料；支座合格证书。

（4）隧道

洞口边、仰坡周围的排水沟、截水沟施作及坡面防护；是否按经批准的施工组织设计方案实施开挖；超前地质预报与地质核对情况；光爆效果；初期支护（喷射混凝土厚度、强度、平整度，锚杆数量、长度及灌浆，钢拱架）；围岩变形监控量测；超挖回填情况；防水板材质和铺设质量；衬砌厚度、强度及填充密实情况；初期支护、仰拱、二衬是否严重滞后；弃碴场的设置和围挡。

（5）轨道

道碴生产厂家是否在《铁路用道砟合格生产单位目录》内；道砟材质、粒径、形状、清洁度；轨道器材是否符合国家和铁道部的规定和标准要求；轨距、超高值检测情况；道岔的安装质量；无砟轨道铺- 12 -

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轨前是否已通过评估；无砟轨道铺设精度及绝缘性能测试；无缝线路的锁定轨温；钢轨焊接型式检验、接头探伤检验情况。

（6）四电工程

主要设备的规格、型号及产品合格证；柱、杆、塔、架等埋深、防护的距离及限界；主要部件耐压试验；绝缘电阻、防雷接地及工作接地电阻；各项综合试验资料。

（7）站场房建工程

地基验槽、主体结构、给排水等工程质量。

第二十六条 施工安全监督检查

1．对建设单位重点检查

（1） 安质部门机构设置、人员配备、制度建设及责任制建立和运行情况；

（2） 组织风险评估情况，对重点风险工点专项方案的审查情况；

（3） 安全隐患排查、治理及台账建立情况；

（4） 项目应急预案管理情况；

（5） 安全生产费验工拨付情况；

（6） 生产安全事故报告和配合调查处理情况。

2．对勘察设计单位重点检查

（1） 施工安全风险、重大危险源的评估情况；

（2） 设计文件中是否提出施工安全的重点部位、环节和防范安全事故的指导性意见；对采用新结构、新材料、新工艺以及特殊结构的，是否提出保障施工作业人员安全和预防安全事故的措施及意见； - 13 -

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是否有保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物安全的设计方案和措施；

（3） 是否根据地质条件、风险等级，提出施工超前地质预报的措施意见和方法（含施工方法、施工机具配置、风险防范预案和事故逃逸措施意见）；

（4） 是否根据营业线施工情况，提出营业线施工过渡方案，以及保证营业线施工期间安全运营的措施和施工注意事项。

3．对监理单位重点检查

（1） 监理规划（细则）是否包括施工安全监控内容，是否制定了对施工单位安全技术措施进行检查的内容；

（2） 对施工企业资质、安全生产许可证、三类人员（施工单位负责人、项目负责人和安全管理人员）及特种作业人员持证上岗等的审核情况；

（3） 对施工单位安全生产保证体系（含机构设置、人员配备、制度建设、责任落实等）审核情况；

（4） 对施工单位应急救援预案审核情况；

（5） 对大型施工机械设备验收手续审查情况；

（6） 审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案情况；

（7） 巡视检查危险性较大工程的作业情况；

（8） 监理发现的安全事故隐患、问题是否闭合管理。

4．对施工单位重点检查

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（1） 安全生产管理部门机构设置、人员配备、制度建设、责任制建立和运行情况；

（2） 施工组织设计和专项施工方案编制、审批报批及实施情况；

（3） 安全生产教育培训计划的制定及实施情况；

（4） 特种作业人员持证上岗情况；

（5） 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的验收和定期检验情况；

（6） 营业线施工各项规章制度的执行情况；

（7） 危险部位安全警示标志设置情况；

（8） 重大危险源的登记、公示及监控情况；

（9） 企业内部安全生产检查和事故隐患整改情况；

（10）生产安全事故应急救援预案的建立与落实情况；

（11）生产安全事故报告和处理情况。

第二十七条 监督站应加强对安全设施、环保设施工程质量以及与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”情况的监督检查。

第六章 监督检测

第二十八条 监督站不得设立检测机构。严禁检测机构借监督检测名义开展经营、宣传活动。

第二十九条 监督总站在每年1月31日前公布当年铁路工程质量监督检测机构名录，有效期截至下次公布之日。

第三十条 监督站应结合工程的性质、特点、规模、结构形式、 - 15 -

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施工进度和质量状况等因素，针对影响工程质量和结构安全的关键部位及相应的原材料、构配件等，拟定检测计划，确定检测项目和费用。

第三十一条 单次检测费用达到国家规定招标标准的，必须按照有关规定招标选择检测机构。未达到标准的，应在监督总站公布的监督检测机构名录内选择，因特殊情况需委托名录外检测机构进行检测的，应书面获得监督总站同意。

第三十二条 监督站必须与检测机构签订委托合同，严格合同管理。检测单价不得高于监督总站定期公布的监督检测费用单价参考标准，没有单价参考标准的检测项目通过双方协商确定。

第三十三条 监督站不得委托与被检测工程的建设、勘察设计、施工、监理等单位及建筑材料、构配件和设备厂家、供应商等有隶属关系及其他利害关系的检测机构承担检测工作。

第三十四条 监督站应做好监督检测组织管理工作。每次监督检测应指定专人负责，严格履行监督检测程序。制订周密的监督检测计划；对抽（取）样样品、检测位置、工点及相关资料认真核实，要求施工、监理单位当场确认；对样品进行编号和密封，并对样品保管、运输、试验等过程进行严格监控。

第三十五条 监督站应按照标准化管理有关要求，遵循下列监督检测程序，编制监督检测管理程序文件，并严格执行。

1．针对监督项目特点和进展情况，在批复的监督费年度预算内，制定检测方案，确定检测项目和数量；

2．选定检测单位，签订检测合同；

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3．组织实施检测；

4．检测单位在约定时限内提交检测报告；

5．监督站将存在的问题以监督通知书形式通知项目建设单位，明确整改要求。

第三十六条 检测机构开展检测工作的程序、方式必须符合有关规定标准，必须保证检测结果真实、准确，并对其出具的检测结果承担法律责任。凡出具虚假检测结果的，一经发现将记入质量安全不良行为档案，并限制进入铁路建设市场，造成损失的，依法承担赔偿责任。

第三十七条 监督站每年1月15日前将上一年度委托监督检测情况（见附件14），报监督总站。

第七章 质量安全问题举报的受理

第三十八条 任何单位和个人对铁路建设项目的工程质量及施工安全方面的问题，均有权向铁路建设行政主管部门或质量安全监督机构投诉。

第三十九条 监督站要在监督范围内公布举报地址和电话，及时受理工程质量和施工安全问题举报。

第四十条 监督站要建立工程质量安全问题举报台账（附件15），对全部符合以下受理条件的，予以登记。

1．有明确举报对象；

2．有具体举报事实；

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3．属于工程质量安全监督业务范围的。

监督站要及时派专人负责举报调查处理，查明举报反映问题是否属实，有举报人联系方式的，及时向举报人反馈调查处理结果。

第四十一条 监督站应在举报受理后30日内结束调查，并反馈举报人调查结论。需要组织专家进行技术鉴定或委托试验检测的，所需时间不计入举报调查时限。

第四十二条 监督站对监督总站转来的举报和本站受理的重大质量安全问题举报（构成事故或被新闻媒体报道的），应尽快组织调查处理，有关情况及时上报监督总站。调查处理报告应包括以下内容：

1．工点概况；

2．调查过程；

3．调查结论；

4．对发现的质量安全问题的处理要求；

5. 对责任单位、责任人的处理建议；

6. 调查组成员（签字）。

第四十三条 在调查处理举报过程中，确因需其他单位或个人配合而提供举报材料有关内容的，必须经监督站主管领导同意。不论何种情况，严禁将举报人个人信息透露给被举报的单位和个人。

第四十四条 对于举报反映问题属实的，监督站应责成相关单位采取措施，消除隐患。达到不良行为记录条件的，将责任单位（人）纳入记录并予以公示。构成质量安全事故的，按照事故调查处理有关规定及时上报和处理。

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