供应商对账通知函

尊敬的供应商朋友：

您好！为了贵我双方合作的更加愉快，配合本公司财务制度改革需要，现针对供应商货款的支付/对账问题做如下调整：

1、自XXXX年5月30日起，所有供应商应付款账目核对由贵司财务部人员直接同我司财务部联系核对，跟单员只负责前期到货数量核对。

2、对账日期：

因公司财务制度需要，上月对账单应截止在每月月底，在次月前发至我司财务核对确认签名，如在此日期前未发送者，无法满足付款条件，付款日期将延至下期付款期支付。

3、付款日期：

并于本月22日前送达我公司，以便结帐。特此顺祝你新年快乐，生意兴隆！海南长城建设装饰设计有限公司2008年1月18日篇二：库存对账通知书库存对账通知书编号：______________致：____________________________人民币________________________元，望贵公司将应付______款付给我公司，开户银行：__________________，账号：________________________.（附贵公司收货单壹张）。

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