组织内外部环境与相关方、风险控制措施表格

组织内外部环境识别表

类型 外部 类别 法规要求 内容细节描述 包括环境法及行为准则，严格按照相关法律法规的要求执行 相关过程 采购过程 供应商管理过程 产品销售过程 外部 社会因素 如本地失业率、安全感、教育水平等。 采购过程 供应商管理过程 产品销售过程 外部 外部 技术因素 竞争力 如新领域科技、材料及设备、职业道德等。 包括市场占有率，相似货可替代产品及服务，顾客增长趋势，市场稳定性等。 所有过程 采购过程 销售过程 内部 内部 资源因素 人力因素 如基础设施、过程运行环境、组织的知识等。 人员能力、企业文化、人员稳定性。 所有过程 所有过程 备注（编号） 内部 运营因素 如过程、生产或交付能力、顾客评价、管理体系的绩效等。 所有过程 编制： 审核： 批准： 日期：

相关方要求识别表

类型 客户 相关方 要求描述 相关过程 采购过程 供应商管理过程 供应商 竞争者 备注（编号） 编制： 审核： 批准： 日期：

风险与机遇评价与应对策划表

过程名称：采购与供应商管理过程 环境因素/相关方要求 本公司具有的优势/劣势 风险/机会 风险/机会评价 风险/机会级别 目标 运行控制措施 应急预案 1、严格控制采购到货时间，满足客户的时间要求 风险1：采购问题影响的严重程度：高 高风险 申请不及时，问题出现的可能性：中 采购周期加长。 问题出现后解决的难易程度：中 风险2：供应问题影响的严重程度：高 高风险 商货品短缺，问题出现的可能性：低 公寓不及时。 问题出现后解决的难易程度：中 1） 设立安全库存 2） 寻找多家替代供应商 1） 寻找替代供应商 2） 每种主要原材料、物品应有两家以上供应商。 2、 某些销售 产品客户指定了品牌，需在指定的供应商处采购。 风险：顾客指定/供应商控制不力。 问题影响的严重程度：高 高风险 问题出现的可能性：高 问题出现后解决的难易程度：中 1) 公司设立专人对供应商进行管理。 2) 对客户指定的供应商进行评价，并将评价结果和风险及时报告客户。 3) 针对评价结果拟定控制措施，加强与客户的沟通，以取得客户对公司拟采取的控制措施的支持。 编制： 审核： 批准： 日期：

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