山东省某医院新院区项目可行性研究报告（项目建议书）

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山东省某医院新院区项目可行性研究报告

前 言

山东省某xx医院位于某市中心，医院目前占地73亩，医疗用房建筑面积85668平方米，仪器设备固定资产总值9550.85万元，平均每张病床设备费8.33万元。医院现有编制床位1200张，临床科室35个，医技科室15个，在编职工1919人。

山东省某xx医院始建于1939年4月1日，经过60余年的发展，现已成为某省大型综合医院之一，1985年被某省卫生厅评定为首家“文明医院”，被某市xx政府授予文明单位的称号，1992年12月在某率先被评为三级甲等医院，1997年被评为全国“双拥模范”单位，1998年度又被评为全国“百佳医院”。

在新世纪，具有悠久历史和卓越医疗服务水平的昆华医院面临着新的机遇和挑战，有必要在服务规模和服务质量上进一步提高，特别是要摆脱目前地域狭小的桎梏，再觅新址，为提升自身发展带来契机，也能够更优良、更全面的服务于病痛患者，带来良好的社会效益。

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XX镇距离某市中心仅20公里。在某市经济高速发展过程中，处于极为重要的地位。在新的城市规划和XX片区规划中，具有较高的前瞻性和合理性，地区经济发展迅速，交通便利，生态环境优美，已经初步形成了产业和居住的良好互动，对于整体的配套建设具有良好的支撑。同时，为了区域经济的和谐发展，地方政府也高度重视这样的整个区域有机配套服务组成，新型医疗服务中心建设条件成熟。

在这样的前提下，某xx医院XX新院区建设具有了良好的条件，故提出此项目建议书。

目 录

第一章 项目总论 ......................................................................................... 5 §1.1 项目背景与概况 .................................................................................... 5 §1.1.1 项目名称 ............................................................................................ 5 §1.1.2 项目承办单位 .................................................................................... 5 §1.1.3编制依据............................................................................................. 5 §1.1.4 项目提出的理由 ................................................................................. 5 §1.1.5项目拟建地点 ..................................................................................... 7 §1.1.6项目预期目标 ..................................................................................... 8 §1.1.7项目建设条件 ..................................................................................... 8 §1.2研究结论 ............................................................................................... 9 §1.3 主要技术经济指标表 ........................................................................... 10 §1.4 存在问题及建议 .................................................................................. 11

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§2.1 投资环境分析 ...................................................................................... 14 §2.1.1 国家政治经济形势及有关政策 ......................................................... 14 §2.1.2 某市（含安宁市，下同）及区域经济社会情况 ................................ 14 §2.2 市场分析 ............................................................................................ 16 §2.2.1我国医疗消费市场宏观背景 .............................................................. 16 §2.2.2某市医疗市场现状 ............................................................................ 16 §2.2.3某医务人员的薪资调查情况及医务人才的问题 ................................. 20 §2.2.4关于医保定点问题 ............................................................................ 20 §2.2.5医院消费新口味测试 ......................................................................... 21 §2.2.6医院的假设（定位）建议.................................................................. 22 第3章 建设规模与项目开发条件 ................................................................ 23 §3.1 建设方案 ............................................................................................ 23 §3.1.1方案描述........................................................................................... 23 §3.1.2指标 .................................................................................................. 25 §3.2 项目现状概况 ...................................................................................... 26 §3.2.1地点与地理位置 ................................................................................ 26 §3.2.2占地面积........................................................................................... 26 §3.2.3现有土地状况 ................................................................................... 27 §3.3项目建设条件 ...................................................................................... 27 §3.3.1地形、地貌 ....................................................................................... 27 §3.3.2工程地质、水文条件 ......................................................................... 27 §3.3.3环境条件........................................................................................... 27 §3.3.4区域性规划 ....................................................................................... 27 §3.3.5交通条件........................................................................................... 28 §3.3.6社会环境........................................................................................... 29 §3.3.7法律环境........................................................................................... 29 §3.3.8公共设施，给排水、煤气、道路等 ................................................... 29 §3.3.9施工条件........................................................................................... 30 第4章 机构设置 ......................................................................................... 31

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§4.1 机构设置标准 ...................................................................................... 31 §4.2 机构设置 ............................................................................................ 31 §4.2.1总体介绍........................................................................................... 31 §4.2.1重要科室........................................................................................... 32 第5章 投资估算与资金筹措 ....................................................................... 34 §5.1、项目总开发成本 ................................................................................ 34 §5.1.1、项目总体经济技术指标 .................................................................. 34 §5.1.2、项目工程进度估计 .......................................................................... 35 §5.1.3、项目投资构成 ................................................................................. 35 §5.1.4、项目投资估算 ................................................................................. 36

§5.1.4.1、土地成本 ..................................................................... 36 §5.1.4.2、建造费用 ..................................................................... 36 §5.1.4.3、不可预见费 .................................................................. 37 §5.1.4.4、洁净手术室造价（不含土建） ..................................... 37 §5.1.4.5、设备购置费用 .............................................................. 38 §5.1.4.6、项目投资与筹资计划 ................................................... 38

§5.1.5、项目投资成本汇总 .......................................................................... 38 §5.2、项目收益部分预期 ............................................................................. 39 §9.2.1、收入预期 ........................................................................................ 39 §9.2.2、项目经营税费估算 .......................................................................... 39 §9.2.3、完全建成后年支出预期 .................................................................. 40 §5.3、项目财务评价 .................................................................................... 40 §5.3.1、静态评价 ........................................................................................ 40 §5.3.2、动态盈利能力分析 .......................................................................... 43 §5.4、财务评价结论 .................................................................................... 43 附图和附表： ................................................................... 错误！未定义书签。 某市居民医疗消费调查新口味测试摘要 ........................................................ 44

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第一章 项目总论

§1.1 项目背景与概况

§1.1.1 项目名称

山东省某xx医院XX新院区项目

§1.1.2 项目承办单位

山东省某xx医院

§1.1.3编制依据

1、 相关项目建设的方针政策，国家医疗卫生的规范，标准。

2、 国内外先进的医疗技术和科技成果，及先进、成熟、能满足社会需要的诊疗项目。

3、 价值工程理论相关手段和方法。 4、 安宁XX新区规划。

§1.1.4 项目提出的理由

? 我国及某医疗卫生产业发展空间巨大。

我国医疗卫生发展速度极快。目前卫生费用占我国GDP的比重相对过小，

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合计

本项目财务评价：

229269 ? 投资回收期15.77年；

? 财务净现值（万元）（I=8%，50年）为： 1817.41万元 ? 财务内部收益率（50年）为： 8.11％

§1.4 存在问题及建议

? 本项目投资期长，资金回收慢，初期投资显得极为高昂。本项目的特点

是具有较高的社会效益，但经济效益的取得只能从长远的角度考虑。 ? 本项目的实施必须具有长远发展的战略眼光，充分考虑到今后医院的扩

建，技术、设备进步，整体规划要超前，水、电、道路、排水的设计应保证发展的需要。

? 本项目的实施采用分步骤进行，建设周期很长，在实施过程中各方面不

可预知的变化因素较多，而且利润的很大一块也将会用于社会效益和自身发展。

? 本项目地域目前还无法与某市核心区域相比，地块各项基础配套设施的

完备需要时间，周边居住人口的增长也需要一个较长的过程，某市及安

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宁的宣传认知也需要时间。

? 医院自身院本部和新院区要形成资源共享、优势互补的格局，新院区的

人员配备和工作开展也不是一蹴而就的事。

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第二章 项目投资环境与市场研究

§2.1 投资环境分析

由于某xx医院的服务覆盖范围为全某市，甚至可以达到全省，所以从大某市的角度来加以分析。

§2.1.1 国家政治经济形势及有关政策

1、 中国目前政治稳定，经济平稳发展，宏观大环境长期向好。

2、 城市医疗市场发展越来越规范，市场增长迅猛。

§2.1.2 某市（含安宁市，下同）及区域经济社会情况

1、经济发展状况

2004年某市经济保持了较快的发展势头，是近7年来发展最快的一年。某市国民经济增长快速，经济实力进一步增强。全年实现生产总值（GDP）942.14亿元，比上年增长12.0%。地方财政收入85.6亿元，增长36.1％，人均生产总值18744元，比上年同期增长2392元，增长10.9％。三次产业格局呈现二三一特征。第一产业完成增加值66.31亿元，增长4.3%；第二产业完成增加值453.92亿元，增长14.6%；第三产业完成增加值421.91亿元，增长10.5%。一、二、三产业增加值比重为7.0：48.2：44.8。生产总值占全省的32%。

2004年，某市年末总人口预计504万人（户籍数）。城镇居民人均可支配收入达9046元，扣除物价上涨因素，比上年增长7.2%，城镇失业率控制在2%以

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内。

2004年完成生产总值76.58亿元，增长28.6%，人均生产总值28704元。实现财政总收入12.95亿元，增长27.0%；其中，地方财政收入5.66亿元，增长40.7%。城镇居民人均可支配收入9478元，农民人均纯收入3487元，扣除物价上涨因素，分别增长7.6%和6.3%。国民经济主要指标在2000年的基础上翻了一番，市域经济实力进一步增强。

2、区域经济发展特点分析

从某的定位体系来看，某最突出的城市优势的是气候，最突出的城市功能是面向省内外、国内外的观光旅游集散地和商务旅游目的地，最突出的城市魅力是都市休闲，最突出的发展前景是集商务、会展、休闲为一体的富于特色的高原生态旅游城市。从某市近年来的发展趋势上也可以看出该定位切合了某市的特点。

据国务院发展研究院《中国城市发展报告》评估，2004年，在中国50个重点城市中，某城市综合实力排第28位，在西部地区列第4位；城市发展潜力列第25位，西部地区列第2位。

根据中国社科院《中国城市竞争力报告》显示，2004年某投资环境名列全国第九，西部第一。

3、政策环境

保持招商引资的良好态势。以良好的环境和优质服务吸引项目；建立重点工程和重点项目资源库，做好项目储备和包装。安宁加快产业发展。已做好XX新区规划建设，引导企业向园区聚集，形成产业和企业集群，发挥规模和聚集效应。做大房地产业。抓住新某建设机遇，利用未来良好的交通网络和区位特点，以建设某后花园为目标，大力发展XX新区房地产业。所有这些条件，都为某xx医

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院XX新院区的建设提供了良好的政策条件。

§2.2 市场分析

§2.2.1我国医疗消费市场宏观背景

目前，我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的4%。在发达国家，如美国这一比例为14%，瑞典为9%，英国为5%，韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为6-8%。资料显示，我国医疗产业的市场年增长速度约为１３％（健康支出要高于收入增长的幅度），因此无论从哪方面讲市场空间都是巨大的。

由于我国医院是具有一定福利性质的社会公益事业，我国医院大部分是全民所有制医院，即国家所有制形式。国家在1994年颁布的《医疗机构管理条例》中，已经明确国家扶持医疗机构的发展，鼓励多种形式举办医疗机构。从2000年2月的《关于城镇医药体制改革意见的通知》到8月共出台的13个配套文件，包括：城镇医疗机构分类管理、医药收支两条线管理、医疗机构有关税收政策、区域卫生规划政策等，为民营资本及外资进入医疗市场及其以后的发展营造了较好的政策环境。

§2.2.2某市医疗市场现状

1、某市医疗机构现况

某市的卫生机构和卫生技术人员发展提高很快，已成为全省的医疗中心。2004年某地区卫生机构合计2072家，其中医院197家，卫生技术人员31660

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人，其中医生14324（执业医师12812人，执业助理医师1512人），卫生机构床位数合计27104张，其中医院占80.27％。

目前某市医疗机构中，政府非盈利医院占主导地位，它们的医疗水平代表了某乃至某最高的医疗水平，它们除了提供基本的医疗服务外，有的医院（如某xx医院和某医学院附属医院同时还承担着医学科研和教学任务。

民营专科医院目前只是某医疗市场的一种补充，尚无条件较好的中外合资大型综合型医院。某非国有医院医疗水平和医疗条件远比不上政府非盈利性医院，所占市场份额很小。

虽然某医疗机构近年来有了较大的发展，但现存医疗水平较高的医院数量仍不能满足社会的需求，高水平医院病房经常处于一种超负荷运转的状态，如某xx医院和某医学院第一附属医院的病床使用率均在100%以上。同时，1999年以来，某居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例每年以35%以上的比较增长，现在某居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例已经超过了10%。

2、某高等级医院（三级甲等医院）经营情况 （1）某xx医院

硬件设施：占地面积73亩，医疗用房建筑面积85668平方米，主要有一号、二号、三号住院楼、门急诊大楼、医技大楼。拥有影像、检验、诊断、治疗仪器2631台（件）。医院现有编制床位1200张，临床科室35个，医技科室15个。省重点专科12个：呼吸内科、心内科、内分泌科、神经内科、血液内科、普外科、肝胆外科、胸外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、计划生育科。省属科研中心有：某省临床检验中心、医学影像研究中心、老年病研究中心、围产医学遗传诊断中心。还有肝胆外科研治协作体，中西医结合第一临床研究基地。

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医务人员技术力量：医院现有在编职工1919人，其中专业技术人员1552人，主任、教授级专家62人，副主任、副教授级专家163人，主治医、讲师共524人。医院担任中华医学会专科学会委员9人，某省科协副主席1人，某省医学分会副会长1人，常务理事4人，专科学会主任委员6人，副主任委员33人。

经济运行情况：现有医疗仪器设备资产总值约7亿元，年门诊量80-90万人次，年住院病人1.2万余人次，病床使用率100-105%，每年纯利润回报15%左右。

（2）某医学院附属医院

硬件设施：占地面积69214平方米，总建筑面积60654平方米。门诊大楼面积为14446.15平方米。传染科大楼面积为3736平方米。拥有各种医疗仪器2347台（件），全院开放床位1015张。

医务人员技术力量：医院现有在编职工2533人，其中高级技术职称及处以上干部506人（高职109人、副高297人），中级技术职称647人，博士生导师1名，硕士生导师77人，有71名硕士研究生和从德国、法国、日本、中山、上海、华西、同济等医科大学毕业的13名博士生。医院有国家级突出贡献者2人，省级突出贡献者9人，全国中青年医学科技之星1人，学科带头人9人，骨干教师26人，享受国务院政府特殊津贴11人，医院的卫技人员占职工总数的85%。

经济运行情况：现有医疗仪器设备资产总值约6亿元，年门诊量93-101万人次，年住院病人1.3万余人次，病床使用率103~110%。

3、某医疗机构就医病患分析

在某就医的人群主要由某本地病人（包括小部分的住在某的外地人）和某各

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地州县区来昆就医的病人组成。

由于整个某省技术力量较强、规模较大的大型综合性医院均设于某市区，而某各地州县区医疗水平及医疗配套较落后，所以这些地区的病人重大疾病均到某市区的大型综合性医院就医。从对业内人士访谈中得知，某类似昆华医院、云大医院这样的三级甲等医院至少有超过50%的病人是来自某各地州县区，几年前甚至达到70%，而相比规模小一些的市级医院，某本地患者占绝大部分。

4、某医疗消费市场病人就医较为关注的因素

据调查，目前某医疗消费市场上病人在就医时较为关注的因素依次是价格、医疗条件（医疗技术、专家、医院规模、医疗服务、牌子）、区位、交通等。

目前某的经济发展水平还较低、大部分人收入不高，医疗消费观念也因此较落后，医疗价格仍是病患较关心的一个问题，绝大部分人觉得目前医疗价格普遍偏高。同时我们还了解到，这种对价格偏高的抱怨的背后，更多的是对性价比的抱怨，他们认为花了较多的医疗费用却没能得到相应的高水平的医疗服务。

病人在选择就医时，医术水平的高低显然是一个关键性的决定因素，在某，人们认为规模较大的省级政府医院是医学权威的代表机构，而各类资历较深的医学专家教授是医学权威的代表。

关于医术水平，一般老百姓认为是医生个人的医疗水平和技术，但医生个人的医疗水平和技术与医院的医疗设备的先进性有很大关系。因此，一般老百姓认可医生个人医疗水平的背后，还隐含了对医院的医疗设备先进性认可的成分。

医疗服务不好、手续繁杂是目前就医者对医疗机构较不满意的两项内容。 对区位和交通的关注实际上是要求就医的方便性，一方面方便的就医条件可以使病情得到及时控制，另一方面是为了降低就医成本，包括就医的时间成本和

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经济成本。

§2.2.3某医务人员的薪资调查情况及医务人才的问题

某现有医院医生的薪资根据医院具体情况和医生级别的不同而不同。医务人员级别依次为：医士、医师、主治医师、副主任医师、主任医师（教授）等。如果类似某医学院第一附属医院（云大医院）这样的医院级别，主治医师月薪至少2500以上，副主任医师以上级别月薪4000-5000以上。

某大型综合性医院副主任医师以上级别，到私营医院年薪达十几万以上，还有相应股份。私营或合资医院医务人员薪资应高于政府医院1/3以上。

对于医疗人员，政府规定在中国设立的合资医院的医务人员要本地化；而从市场的角度来看，本土医疗专家在病人中的权威性及信任度更高。

§2.2.4关于医保定点问题

医保定点对于大型医院的经营来说是关键问题，国家在对医保定点单位进行审批的时候，首要审批的是该医院是否属于非盈利性医院，这主要是因为非盈利医院的医疗价格是由国家制定，国家能够直接控制非盈利性医院的医疗价格，这样才能使医保定点单位有效执行国家有关的医疗定价。民营或合资医院在能够执行国家制定的医疗收费标准的前提下，才有可能进入医保审批程序。商业医保灵活些，但医疗价格控制的原则也是一样的。

但市场调查的数据显示，被调查者在选择医院时，考虑医保的比例是很小的。一方面，目前国内医保涉及的医疗服务范围和程度比较有限，老百姓不大会期望

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