认证比较少见操作

一、2010年11月，在300账套中，用操作员01(该操作员无密码)进入“退休人员类”工资类别。使用调动功能将“石海”调到011调动工资类别的人事部。 .单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】。

2.单击【业务工作】-【人力资源】-【薪资管理】-【工资类别】-【打开工资类别】-退休人员类-确定,【维护】-【人员调动】。

3.进入人员调动处理界面，部门选择“人事部”，人员类别“在职人员”，选中“石海”，单击“〉”,选到调出人员中。

4.下面的调动类别选择“011”，部门选择“人事部” 5.点“确定”按钮。

二、2010年11月，在300账套中，用操作员01(该操作员无密码)删除“多次发放类”工资类别中“第三次”发放次数。

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2.单击【业务工作】-【人力资源】-【薪资管理】-【设置】-【发放次数管理】。 3.点“多次发放类”-“第三次”，点“删除次数”按钮。

4.系统提示确认删除和重算的对话框，点“是”和“确定”。

三、2010年11月，在300账套中，用操作员01(该操作员无密码)进入“管理人员类”工资类别。调整扣税基数对应工资项目，从“实发合计”改为“扣税基础”。 .单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】。

2.单击【业务工作】-【人力资源】-【薪资管理】-【设置】-【工资项目设置】-管理人员类-【确定】。

3.单击【设置】-【选项】-【编辑】-选择【扣税设置】页面-下拉三角形选择“扣税基础”

4.点“确定”。 四、2010年11月，在300账套中，用操作员01(该操作员无密码)将“管理人员类”和“生产人员类”工资类别数据汇总到“汇总工资类别”。

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2.单击【业务工作】-【人力资源】-【薪资管理】-【维护】-“工资类别汇总”-系统弹出待汇总的工资类别列表。

3.在“管理人员类”和“生产人员类”工资类别前面打上√。 4.点“确定”按钮。

五、2010年11月，在300账套中，用操作员01(该操作员无密码)将“多次发放类2”工资类别升级为多次发放。本次发放名称“第一次”。

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2.单击【业务工作】-【人力资源】-【薪资管理】-【设置】-【发放次数管理】。 3.点“多次发放类2”工资类别，点“升级多次”按钮。 4.本次发放名称录入“第一次”。再点“确定”按钮

六、2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）在总账模块中对操作员进行数据权限的设置。 操作员：02 赵明 业务对象：科目

权限设置：拥有除100202科目以外的所有科目的查账、制单权限

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2、单击【业务工作】——【财务会计】 ——【总账】——【设置】——【数据权限分配】

3、选择“记录”级的权限控制；单击用户“02 赵明”，单击“授权”按钮 4、业务对象选择“科目”，将除100202科目外所有科目选入右框中 5、单击“保存”

在003账套中，由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中进行支票登记：

七、 2010年11月17日，采购一部倪雪领用一张支票号为“004”的“工行淮海路支行人民币账户”支票，用途：采购设备，已于11月20日报销，实际消费金额21000元。 1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【出纳】——【支票登记簿】 3、选择“10020201工行淮海路支行人民币账户”，单击“确定” 4、点击“增加”按钮

5、依次填写各项栏目内容：“领用日期：2010—11—18；领用人：采购二部李飞支票号：004；用途：设备采购，报销日期：2010年11月20日，实际金额：“21000元”其他栏目：空”

6、单击“保存”

八、在003账套中，由操作员01(该操作员无密码)定义“其他应收款”多栏账，并将多栏账格式设置为“分析栏目后置”。

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【账表】——【科目账】——【多栏账】

3、在“多栏账”窗口，单击“增加”按钮，打开“多栏账定义”对话框 4、在“核算科目”下拉列表中选择“管理费用 1221”科目 5、在“栏目定义”选项区域，单击“自动编制”按钮 6、单击“选项”按钮，选择“分析栏目后置” 7、单击“确定”

九、2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码) 对凭证进行生成常用凭证：将0015号凭证提现凭证生成常用凭证，代号101，说明“报销差旅费”。 1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 3、点击“查看——查询”菜单，在过滤条件中，按照凭证号查询出0015号凭证 4、选择工具栏中“制单”菜单，点击“生成常用凭证”

5、在常用凭证生成对话框中，代号101，说明“报销差旅费” 6、单击【确认】

十、2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）修改总账模块选项参数，设置“合并凭证显示打印，按照科目相同方式合并”。 ：

1、单击【开始】——【程序】—【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】—【财务会计】 ——【总账】——【设置】——【选项】 3、单击“凭证打印”页签，单击“编辑”按钮

4、选择“合并凭证显示打印，按照科目相同方式合并” 5、单击“确定”

十一、2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）输入期初金额：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录

3、单击【业务工作】——【总账】——【设置】——【期初余额】 4、选中“应交税费/应交增值税/进项税”，在期初余额栏输入“3000” 5、选中“应交税费/应交增值税/销项税”，在期初余额栏输入“6500” 6、单击【退出】即可

十二、、2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码) 对凭证进行复制：将0015号凭证进行复制，生成新的凭证号为1201。、

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】，凭证编号方式改为“手工编号”

3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 4、点击“查看——查询”菜单，在过滤条件中，按照凭证号查询出0015号凭证 5、选择工具栏中“制单”菜单，点击“自动复制” 6、自动生成凭证，凭证号改为“1201” 7、点击“保存”

十三、2010 年11月30日，在001账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)在考试文件夹 C:\\SowerTest\\CbtesExam\\ERP003\\ 下打开“权益表-元别.rep”，重算该表，将该表的数据单位由元转换成千元，并挤平数据，将舍位平衡后的报表保存为“001权益表-千元别.rep”，在文件夹 C:\\SowerTest\\CbtesExam\\ERP003\\ 下保存。 、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2、操作员注册，登录账套后，进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】 ；

3、单击“文件-打开”，选择考试文件夹 %testdir% 下“权益表-元别.rep”打开； 4、单击“数据-表页重算”，是否重算选“是”。 5、单击“数据/格式”，切换到格式状态。

6、单击“数据-编辑公式-舍位公式”，输入：舍位表名“001权益表-千元别”，舍位范围 B4:B6，舍位位数 3，平衡公式 B6=B4+B5； 7、单击“格式/数据”，切换到数据状态。 8、单击“数据-舍位平衡”； 9、单击“保存”。

十四、2010 年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)在考试文件夹 C:\\SowerTest\\CbtesExam\\ERP005\\ 下打开“报表001.rep”，将该表2010年10-11月份的数据汇总到“002报表051.rep”，并将该表在文件夹 C:\\SowerTest\\CbtesExam\\ERP005\\ 下保存。

、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2、操作员注册，登录账套后，进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】； 3、单击“文件-打开”，选择考试文件夹 %testdir% 下“报表001.rep”打开； 4、单击“数据/格式”，切换到数据状态。

5、单击“数据-汇总-表页”，选择“汇总到新报表”并输入报表名“002报表051”，单击“下一步”，单击“下一步”； 6、单击“完成”；

7、单击“文件-另存为”，在文件夹 %testdir %下保存。

十五、2010 年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)在考试文件夹 C:\\SowerTest\\CbtesExam\\ERP006\\ 下打开“报表004.rep”，将该表中第1页、 第2页汇总到“002报表054.rep”，并将该表在文件夹 C:\\SowerTest\\CbtesExam\\ERP006\\ 下保存。

、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2、操作员注册，登录账套后，进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】； 3、单击“文件-打开”，选择考试文件夹 %testdir% 下“报表004.rep”打开； 4、单击“数据/格式”，切换到数据状态。

5、单击“数据-汇总-表页”，选择“汇总到新报表”并输入报表名“002报表054”，单击“下一步”，单击“下一步”； 6、单击“完成”；

7、单击“文件-另存为”，在文件夹 %testdir% 下保存。

十六、2010 年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)在考试文件夹 C:\\SowerTest\\CbtesExam\\ERP007\\ 下打开“报表004.rep”，对“报表004_1 REP”进行数据采集后另存为文件夹 C:\\SowerTest\\CbtesExam\\ERP007\\ 下的“002报表064.rep”。

、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2、操作员注册，登录账套后，进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】； 3、单击“文件-打开”，选择考试文件夹 %testdir% 下“报表004.rep”打开； 4、单击“数据/格式”，切换到数据状态；

5、单击“数据-数据采集”，选择“报表004_1.rep”，单击“采集”；

6、单击“文件-另保存”，在文件夹 %testdir% 下输入文件名“002报表064.rep”，单击“另存为”。

十七、2010 年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)在考试文件夹 C:\\SowerTest\\CbtesExam\\ERP009\\ 下打开“报表001.rep”，对该表第1页和第2页的B4:B6区域进行多区域透视，将透视报表另存为文件夹 C:\\SowerTest\\CbtesExam\\ERP009\\ 下的“002报表071.rep”。

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2、操作员注册，登录账套后，进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】； 3、单击“文件-打开”，选择考试文件夹 %testdir% 下“报表001.rep”打开； 4、单击“数据/格式”，切换到数据状态，单击“第1页”； 5、单击“数据-透视”，输入透视区域范围：B4:B6；

6、单击“保存”，选择文件夹 %testdir% ，输入文件名为“002报表071.rep”。 7、单击“另存为”，“是否确定全表重算”选“是”； 8、单击“确定”。

十八、2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)在考试文件夹 C:\\SowerTest\\CbtesExam\\ERP009\\ 下打开“报表004.rep”，对该表第1页和第2页的B4：B6

区域透视，将透视报表另存为文件夹 C:\\SowerTest\\CbtesExam\\ERP009\\ 下的“002报表074.rep”。

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2、操作员注册，登录账套后，进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】； 3、单击“文件-打开”，选择考试文件夹 %testdir% 下“报表004.rep”打开； 4、单击“数据/格式”，切换到数据状态，单击“第1页”； 5、单击“数据-透视”，输入透视区域范围：B4:B6；

6、单击“保存”，选择文件夹 %testdir% ，输入文件名为“002报表074.rep”。 7、单击“另存为”，“是否确定全表重算”选“是”；

8、单击“确定”。

十九、2010年12月31日，在402账套中，由操作员01(无密码)进行批量调整

投资一部的资产。由于“投资一部撤销”，将投资一部的资产转移到投资二部。 操作步骤：

1.单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】 2.操作员01注册，登录账套后，进【企业应用平台】-【业务工作】

3.单击【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【批量变动】 4.在“批量变动”对话窗中，变动类型选择“部门转移”，单击【条件筛选】，再单击【新增行】，在项目栏下拉选择“部门名称”，在比较符栏选择“=”，比较值选择“投资一部”，单击【确定】。

5.显示符合条件的资产，在变动原因中输入“投资一部撤销”，变动后部门“投资二部”

6.单击“保存”按钮，保存变动信息，并退出此操作即可

二十、2010年11月1日，在400账套中，由操作员01(无密码)修改固定资产系统的选项：向工作中心发送信息指定的接收人为01，月末结账前一定要完成制单登账业务。 操作步骤：

1.单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】 2.操作员01注册，登录账套后，进【企业应用平台】-【业务工作】 3.单击【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【设置】-“选项” 4.打开“选项”对话窗，单击“编辑”按钮

5.点击“其他”页签，在“向工作中心发送信息”前打勾，接收人员通过右边，选择“01”。

6.点击“与财务系统接口”页签，“月末结账前一定要完成制单登帐业务”前打勾。

7.单击“确定”按钮，退出对话窗，系统自动保存设置

二十一、2010年12月31日，在402账套中，由操作员01(无密码)对党委办公室的电气设备进行盘点，盘点结果：固定资产编号为00111的彩电实物没有，请完成盘点核对。并对盘点单进行审核处理，处理意见为“作为营业外支出入账”。生成相应的凭证，凭证字“记”，凭证号为0208。设置为“业务发生时立即制单”，会计分录： 借：累计折旧 营业外支出 贷：固定资产 操作步骤：

1.单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】 2.操作员01注册，登录账套后，进【企业应用平台】-【业务工作】

3.单击【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【设置】-【选项】-【与财务系统接口】，在“业务发生立即制单”前打√ 4.单击【固定资产】-【卡片】-【资产盘点】

5.单击上面的“增加”按钮，进入“新增盘点单-数据录入”界面

6.单击上面的“栏目”按钮，核对项目栏中对“固定资产编号”和“固定资产名称”打勾，单击“确定”

7.点击上面的“范围”按钮，进入“盘点范围设置”界面，在“按照部门盘点”和“按资产类别盘点”前打勾，选择“党委办公室”和“电气设备”，单击“确定”

8.将显示的盘点单上的“固定资产编号为00111”进行删行处理。 9.单击“保存”按钮，保存变动信息 10.再单击“核对”按钮，可以与系统账簿信息进行核对，并出现核对结果清单，“退出”核对界面

11.单击【固定资产】-【卡片】-【盘点盈亏确认】

12.选择对应生成的的盘点单号，双击“选择栏”，出现“Y”，审核栏选择“同意”，处理意见栏输入“作为营业外支出入账”

13.单击“保存”按钮。退出“盘点盈亏确认”界面。 14.再单击【固定资产】-【卡片】-【资产盘亏】

15.选择对应生成的盘点单，双击“选择栏”，出现“Y”，单击【盘亏处理】 16.进入资产减少界面，原因输入“盘亏”，单击【确定】，资产减少成功。 17.自动进入填制凭证界面，补充凭证字选择“记”，凭证号，缺省的科目等信息

18.单击“保存”按钮，即可保存已生成的凭证。

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