卫生杀虫剂项目合作计划书

卫生杀虫剂项目

合作计划书

规划设计/投资分析/实施方案

报告说明—

该卫生杀虫剂项目计划总投资14993.69万元，其中：固定资产投资10748.50万元，占项目总投资的71.69%；流动资金4245.19万元，占项目总投资的28.31%。

达产年营业收入31108.00万元，总成本费用23511.93万元，税金及附加291.73万元，利润总额7596.07万元，利税总额8935.53万元，税后净利润5697.05万元，达产年纳税总额3238.48万元；达产年投资利润率50.66%，投资利税率59.60%，投资回报率38.00%，全部投资回收期4.13年，提供就业职位655个。

卫生杀虫剂是指主要用于公共卫生领域控制病媒生物和影响人群生活的害虫的药剂。卫生杀虫剂和农药杀虫剂一样，原药不能直接使用。需要转换成剂型才能使用。卫生杀虫剂剂型是指通过一定的加工过程变成不同的使用形态，具有特定的物理化学性能，不同分散程度，方便不同条件下使用。

第一章项目基本情况

一、项目概况

（一）项目名称及背景

卫生杀虫剂项目

（二）项目选址

xx经济示范中心

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占

耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

（三）项目用地规模

项目总用地面积41500.74平方米（折合约62.22亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数61.17%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率7.18%，固定资产投资强度172.75万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积41500.74平方米，建筑物基底占地面积25386.00平

方米，总建筑面积56856.01平方米，其中：规划建设主体工程42491.51

平方米，项目规划绿化面积4083.77平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计156台（套），设备购置费3262.90万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1373213.98千瓦时，折合168.77吨标准煤。

2、项目年总用水量28157.76立方米，折合2.40吨标准煤。

3、“卫生杀虫剂项目投资建设项目”，年用电量1373213.98千瓦时，年总用水量28157.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）171.17吨标准煤/年。达产年综合节能量42.79吨标准煤/年，项目总节能率23.47%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济示范中心发展规划，符合xx经济示范中心产业结构

调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行

的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生

态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14993.69万元，其中：固定资产投资10748.50万元，占项目总投资的71.69%；流动资金4245.19万元，占项目总投资的28.31%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入31108.00万元，总成本费用23511.93万元，税金及附加291.73万元，利润总额7596.07万元，利税总额8935.53万元，税后净利润5697.05万元，达产年纳税总额3238.48万元；达产年投资利润率50.66%，投资利税率59.60%，投资回报率38.00%，全部投资回收期4.13年，提供就业职位655个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济示范中心及xx经济示范中心卫生杀虫剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济示范中心卫生杀虫剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“卫生杀虫剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位655个，达产年纳税总额3238.48万元，可以促进xx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.66%，投资利税率59.60%，全部投资回报率38.00%，全部投资回收期4.13年，固定资产投资回收期4.13年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任

务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，

加快制造强国建设。

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚定不移走产业强市道路，主动融入

全球产业分工体系，全面落实“中国制造2025”，以信息化与工业化深度

融合为主线，以提高经济发展质量和效益为中心，积极发展新产业、新技术、新业态和新模式，大力推进产业智能化、绿色化、服务化、高端化发展，全力构建以新兴产业为先导、先进制造业为主体、现代服务业为支撑

的现代产业新体系，把我市打造成为国内一流，具有国际影响力的制造强市，在新的起点上重振我市产业雄风，为建设“经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高”新我市夯实坚强的产业基础。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力

和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚

的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速

发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的

营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球

几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入18018.16万元，同比增长19.70%（2965.35万元）。其中，主营业业务卫生杀虫剂生产及销售收入为14981.90万元，占营业总收入的83.15%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额5337.96万元，较去年同期相比增长739.88万元，增长率16.09%；实现净利润4003.47万元，较去年同期相比增长830.61万元，增长率26.18%。

上年度主要经济指标

第三章背景和必要性研究

卫生杀虫剂是指主要用于公共卫生领域控制病媒生物和影响人群

生活的害虫的药剂。卫生杀虫剂和农药杀虫剂一样，原药不能直接使用。需要转换成剂型才能使用。卫生杀虫剂剂型是指通过一定的加工

过程变成不同的使用形态，具有特定的物理化学性能，不同分散程度，方便不同条件下使用。

卫生杀虫剂的选择，主要通过杀虫剂剂型、种类、使用剂量、浓

度这几个方面去选择，市面上卖的卫生杀虫剂种类很多，但目前日常

使用杀虫剂仍应以拟除虫菊酯类为主，因为其具有杀虫谱广、药效高、毒性小、易生物降解，且生物降解后不产生有毒残留等特性，比较安全。

卫生杀虫剂行业的上游行业主要为原料药生产企业、塑料元件生

产企业以及电子元器件生产企业，下游行业主要是商超、零售企业、

消费者等零售流通行业。

20世纪初，厦门建立了我国最早的蚊香厂“馥香堂”，上世纪70

年代人们对盘式蚊香驱蚊效果的认可，部分企业转向生产蚊香，1983

年我国已有300多家蚊香生产企业。上世纪80年代中期开始，拟除虫

菊酯相继问世，蚊香制造业发展突飞猛进，一批民营企业崭露头角并

发展壮大。

近年来电热蚊香等剂型由于环保、安全等优势上市，国内卫生杀

虫剂市场新产品不断涌现。

截至2020年6月底我国处于登记有效期的卫生杀虫剂总数为2445个。其中蚊香产品登记数为756个，气雾剂产品登记数为452个。

2013年我国卫生杀虫剂产品产量为30.1亿（瓶、盒、罐），2019年我国卫生杀虫剂产品产量增长至35.3亿（瓶、盒、罐），2013年以来我国卫生杀虫剂产品产量复合增长率为2.30%；2013年我国卫生杀

虫剂产品需求量为26.5亿（瓶、盒、罐），2019年我国卫生杀虫剂产品需求量增长至31.4亿（瓶、盒、罐），2013年以来我国卫生杀虫剂产品需求量复合增长率为2.45%。

2019年我国卫生杀虫剂行业需求量31.4亿（瓶、盒、罐），其中，电热蚊香液需求量3.6亿瓶；电热蚊香片需求量2.1亿盒；蚊香需求

量17.5亿盒；杀虫气雾剂需求量3.5亿罐；其他产品需求量4.7亿（瓶、盒、罐）。

自新中国成立以来，我国卫生杀虫剂的产业由小变大、由弱变强，从单一蚊香到多种剂型，从手工作业到自动化生产，从家庭作坊到现

代化厂房，从几十人到上万人，从蚊香到多种剂型，从制剂加工到原

药生产等，实现了跨越式发展。2013年我国卫生杀虫剂行业零售市场

规模为138.32亿元，2019年我国卫生杀虫剂行业零售市场规模增长至187.48亿元，2013年以来我国卫生杀虫剂行业零售市场规模复合增长

率为4.44%。

第四章建设规划分析

一、产品规划

项目主要产品为卫生杀虫剂，根据市场情况，预计年产值31108.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大

的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、

商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大

的推动作用。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的

地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积41500.74平方米（折合约62.22亩），其中：净用

地面积41500.74平方米（红线范围折合约62.22亩）。项目规划总建筑面

积56856.01平方米，其中：规划建设主体工程42491.51平方米，计容建

筑面积56856.01平方米；预计建筑工程投资4759.71万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计156台（套），设备购置费3262.90万元。

（三）产能规模

项目计划总投资14993.69万元；预计年实现营业收入31108.00万元。

第五章选址评价

一、项目选址

该项目选址位于xx经济示范中心。

园区继续加大科技创新支持力度，落实企业研发费用税前加计扣除比

例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形

成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，根据研究开

发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止，科技

型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得

税税前加计扣除的比例，由50%再提高至75%，引导企业进一步加大研发投

入，推动创新驱动发展。深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当

地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和

省委、省政府的坚强领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施

振兴发展战略，扎实做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有

效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出

了扎实步伐。经济实力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4，与

2010年相比，工业增加值率提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占

耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产

和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上

的有力保障。

二、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建

设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑

容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数61.17%，建筑容积率1.37，建设区域

绿化覆盖率7.18%，固定资产投资强度172.75万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和

关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。投资项目依托项目建

设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

五、总图布置方案

1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技

术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑

物平行布置。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物

运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物

流路线短捷、运输安全。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作

环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿

化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧

以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护

与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生

活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的

平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，

规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保

证项目的正常用水。消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，

室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道

路边不大于2.00米。

3、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消

防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上

方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的

工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间

生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。车间照明分为普通照明、值

班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的

原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产

线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车间局部采用节能灯，金

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