盘点作业指导书
更新时间:2024-04-11 03:15:01 阅读量: 综合文库 文档下载
盘点作业指导书
1、 目的:
为加强存货资产实物管理,确保存货的安全及帐实相符,规范存货盘点相关工作,特制
定本规定。 2、适用范围:
上海天剑电磁技术有限公司
3、名词解释:
A类物料:模块、线盘、玻璃、成品、
B类物料:主板、风扇、变压器、端子,散热片,半成品 C类物料:除A类和B类的物料。
4、职责: 无 5、工作流程: 5.1作业重点
5.1.1物料的码放整齐、标识明确,并符合仓储相应管理规定。 5.1.2对于实物盘点要按照地毯式进行,即逐卡板逐区域的清点。
5.1.2.1 对于供应商来料(封箱带有供应商logo标识或一次封箱)盘点时无须开箱清点。 5.1.2.2 对于仓储内部员工封箱,整数箱盘点时无须开箱,余数箱盘点是必须开箱清点。 5.1.3 盘点手写记录用蓝色或黑色的笔进行填写;字迹要求工整,原则不允许修改,特殊情况需要修改时,以单线划除,并在修改处签名。
5.1.4 仓储负责人异动时,由交接人与被交接人进行物料交接及双方签字,并由物料归属主管签字确认。
5.1.5 仓储库房物料搬迁以及十一、春节的节假前后,库房材料必须进行盘点。 5.1.6物料进行盘点时要对外箱与封箱标识进行检查 5.2作业内容 5.2.1周盘
5.2.1.1仓储对物料进行全面盘点。仓库管理员在盘点前应先做相应整理,确保码放整齐、标识明确。在盘点时如发现异常,应及时核对,如有异常不能及时处理,应立刻上报。
5.2.1.2盘点员在盘点时应认真填写《周盘记录表》,盘点完毕后,将填好的盘点记录表上交存档
备查,物料抽盘30种,送各属主管审核。
5.2.1.3《周盘记录表》在当周周二上午10:00前交上一周报表,保存期限为:一年。 5.2.1.4 月盘和周盘在同一天进行则周盘点可不进行。 5.2.3月盘
5.2.3.1月盘时间在月末的最后一个星期,由仓储调整安排;
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5.2.3.2月盘盘点前各在库管理员应对所管物料,进行全面的整理,同种物料应集中,所有余数必
须明确标识;
5.2.3.3月盘采用盲盘的方式对库存存货进行全盘,若与自然年末/财年末盘点,则按自然年末/财
年末盘点方式进行;
5.2.3.4 月盘报表中必须包括物料编号、物料名称、数量、盘点日期、盘点人、 5.2.4自然年末/财年末盘点
自然年末/财年末盘点采用有库存数据盘点,若当月自然年末/财年末盘点,则月盘与其合并进行。 5.2.5月盘工作程序:
5.2.5.1仓储提前一个工作日制订盘点计划,并发送经理审批后,转发仓储、生产、销售内勤、财务、采购、物流等相关部门。
5.2.5.2盘点计划应明确相关的票据截止时间、盘点时间、盘点分工(主要指物料盘点分工及复盘的具体安排)等。
5.2.5.3在库管理员提前30分钟,制作盘点报表。
5.2.5.4盘点人员根据盘点计划与盘点报表仔细清盘实物,并做好报表数据记录。 5.2.5.5盘点完毕后,复盘人员根据盘点计划安排进行复盘。 5.2.5.6盘点人统计并制作《盘点差异表》,确认差异后,在《盘点差异表》中返填相关信息,如有差异不能查清或确实存在差异时,应立即上报,由主管统一处理。
5.2.5.7 盘点存在实质性差异时,制作盘盈盘亏总结报告,送经理审核后报总经理室审批。 5.2.5.8盘点结束后制作盘点总结,送主管审核、经理审批。
5.2.5.9总结内容应包括盘点人、盘点时间、盘点范围、盘点方法、盘点结果等,有盘点差异的应该 列明差异原因及处理方法,并要求相关在库管理员及主管在改善报告上签字确认,同时报经理审批。 5.2.5.10盘点总结应在盘点后两个工作日内完成。
5.2.5.11总结完成后将盘点计划、盘点报表、盘点差异、盘点总结一同装订存档备查。保存期限为:一年。 5.2.6 盘点监控 5.2.6.1抽盘
周盘监控:相互抽盘30种物料,
月盘/年盘监控:每月月末抽盘30种物料(低于30种则抽盘50%)。 5.2.7 交叉盘点
5.2.7.1每月制定盘点计划中需指定抽盘其他在库管理30种物料,盘点异常需责任人以8D表形式进行整改.
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6、流程图: 无 7、相关记录: 附件一:盘点计划表 附件二:周盘记录表 附件三:周盘差异表 附件四:盘点总结报告 附件五:盘赢盘亏总结报告
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