质量、环境和职业安全健康管理手册

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目 录

??????????????????????????????3

颁布令????????????????????????????????4 质量、环境和职业健康安全管理者代表任命书 ????????????????5 质量、环境和职业健康安全方针 ?????????????????????6 0.1 企业简介????????????????????????????7 0.2 手册的管理???????????????????????????8 1. 范围??????????????????????????????9 1.1 总则 ??????????????????????????????9 1.2 应用 ??????????????????????????????9 2. 引用标准????????????????????????????9 3. 术语定义????????????????????????????9 3.1 标准术语和定义??????????????????????????9 3.2 专业定义 ????????????????????????????9 4. 管理体系????????????????????????????10 4.1 总要求 ????????????????????????????11 4.2 文件要求 ???????????????????????????12 4.3 记录控制 ???????????????????????????12 5. 管理职责 ???????????????????????????12 5.1 管理承诺 ???????????????????????????13 5.2 以相关方为关注焦点 ???????????????????????13 5.3 法律法规及其它要求 ????????????????????????13 5.4 质量、环境和职业健康安全方针 ???????????????????13 5.5 目标、指标及管理方案(计划) ????????????????????14 5.6 质量、环境和职业健康安全管理体系策划?????????????????15 5.7 因素识别与评价 ?????????????????????????16 5.8 职责、权限和沟通 ????????????????????????17 5.9 信息交流 ???????????????????????????20 5.10 内部沟通 ???????????????????????????21 5.11 管理评审 ???????????????????????????22 6. 资源管理 ???????????????????????????22 6.1 资源提供 ???????????????????????????23 6.2 人力资源 ???????????????????????????23 6.3 基础设施 ???????????????????????????23 6.4 工作环境 ???????????????????????????23 7. 产品实现 ???????????????????????????24

编制说明

1

版本：B 修订： 0 次 7.1 7.2

产品实现的策划 ?????????????????????????24 与顾客有关的过程

????????????????????????24

7.3 机械设备管理 ?????????????????????????25 7.4 采购 ??????????????????????????????25 7.4.1 工程分包 ???????????????????????????25 7.4.2 物资管理 ???????????????????????????25 7.5 生产和服务提供 ?????????????????????????26 7.5.1 施工过程控制 ?????????????????????????26 7.5.2 机械设备管理 ?????????????????????????27 7.5.3 产品标识和可追溯性 ????????????????????????27 7.5.4 顾客财产 ???????????????????????????27 7.5.5 产品防护与服务管理 ????????????????????????28 7.6 监视和测量设备 ?????????????????????????29 7.7 环境管理运行控制 ????????????????????????30 7.8 职业健康安全管理运行控制 ?????????????????????31 7.9 应急准备与响应 ?????????????????????????32 8. 监视、测量、分析与改进 ???????????????????32 8.1 总则 ??????????????????????????????32 8.2 监视和测量 ???????????????????????????32 8.2.1 相关方满意度调查 ????????????????????????32 8.2.2 内部审核 ???????????????????????????33 8.2.3 过程的监视和测量 ????????????????????????33 8.2.4 产品的监视和测量 ????????????????????????34 8.3 不合格品控制 ?????????????????????????34 8.4 数据分析 ???????????????????????????34 8.5 改进 ?????????????????????????????36 8.5.1 持续改进 ???????????????????????????36 8.5.2 纠正措施和预防措施 ????????????????????????36 9、 合规性评价????????????????????????????39

9.1 目的和适用范围??????????????????????????????39 9.2 职责???????????????????????????????????39 9.3 工作程序?????????????????????????????????39

???????????????????????41 图二 施工企业典型业务流程图 ????????????????????42 图三 集团公司办公楼周边社区平面图 ?????????????????44 图四 环境和职业健康安全管理体系模式图 ?????????????????46

图一 质量管理体系过程图

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版本：B 修订： 0 次 附录1 质量、环境和职业健康安全管理体系组织机构图 ?????????????47 附录2 施工工艺流程图 ?????????????????????????48 附录3 体系文件与标准对照一览表

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编 制 说 明

青岛市第二建筑工程公司已于2006年7月17日改制为青岛海川建设集团有限公司，随着改制公司的成立，组织架构进行了重新调整。已实施三年的《青岛市第二建筑工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册》（QDEJ/QEOSHMM/A）和原有QEOSH-CX-(1-28)程序文件已不能适应公司发展需求。为此，公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001的标准要求，结合公司实际，对原有体系文件进行修订，建立本册质量、环境和职业健康安全管理手册。

一、 本手册建立的理论基础是：

八项质量管理原则，即(1)以顾客为关注焦点；(2)领导作用；(3)全员参与；(4)过程方法；(5)管理的系统方法；(6)持续改进；(7)基于事实的决策方法；(8)互利的供方关系。

二、 本手册建立的准则是：

(1)GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》；

(2)GB/T24001-2004《环境管理体系 规范及使用指南》； (3GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》。

三、 本手册编制的目的是：

在守法和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的情况下，第一，使工程施工质量，持续满足顾客的需求和期望；第二，实现污染预防，营造绿色建筑，减少施工带来的社区影响和污染；第三，保证员工作业场所的安全卫生，保护员工的身心健康。

四、 本手册编制的原则：

简单、易行、有效。 五、 说明及要求：

本手册是在充分挖掘集团公司现行有效的管理制度并满足标准要求的基础上建立的。质量、环境和职业健康安全管理体系是集团公司整个管理体系的一部分，它与集团公司的各项规章制度是紧密结合的，涉及相关规章制度的部分，仍在相应的集团公司文件中体现，这样可以

4.2.4、GB/T24001-2004标准中的4.5.4和GB/T28001-2001标准中的4.5.3。

4.3.1 记录控制由行政办公室归口管理，并负责所有部门移交记录的归档与管理工作。工程管

理部负责监督检查各项目经理部的质量、环境和职业健康安全记录控制情况(如：与产品质量有关的施工专业记录)。各部门负责本部门范围内记录的收集、标识、编目和保存。 4.3.2 填写记录要求字迹清晰、准确、完整、数据可靠，签字齐全。

4.3.3 记录的收集、整理和标识按《记录控制程序》的要求进行收集、整理和分类编目，便于

检索。

4.3.4 记录在适宜的环境中贮存，以防损坏、变质或丢失。

4.3.5 记录的保存期限视记录的性质和作用而定，具体按《记录控制程序》中的体系记录编目

表和相关的国家、地方、行业的管理规定执行。

4.3.6 重要的记录销毁前由部门提出“文件销毁申请单”，部门负责人签字，并根据记录的种

类分别经管理者代表/总工批准后实施，保存销毁记录。分集团公司、项目部的到期记录，由其负责人按集团公司相关规定进行处理。

4.3.7 对一般活动记录或没有参考价值的记录，经部门负责人审批后销毁。

5.

管理职责

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版本：B 修订： 0 次 5.1

管理承诺

总经理通过以下活动对建立和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的承诺提供证据。 5.1.1 在集团公司建立起一个主动守法和满足顾客、相关方需求的系统，通过多种形式广泛宣

传满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性。

5.1.2 制定质量方针和确保质量目标的制定，树立质量、环境和职业健康安全意识，清楚了解

让顾客满意是最基本的要求。

5.1.3 建立一个适应市场变化的企业质量、环境和职业健康安全管理体系，并保持其正常运行

和持续改进。

5.1.4 按计划实施管理评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。 5.1.5 确保体系运作能获得必要的资源。 5.2

以相关方为关注焦点

总经理应以增强相关方满意为目的，确保相关方的要求得到确定并予以满足，为此应做到：

5.2.1 确定相关方的需求和期望。

5.2.2 通过市场调研、预测或与相关方的直接接触来实现。

5.2.3 将相关方的需求和期望转化为对集团公司的产品、环境和职业健康安全控制要求。 5.2.4 使转化成的要求得到满足。

集团公司必须满足法律、法规及强制性国家和行业标准的规定。相关方的期望和需求、法律、法规及有关标准的要求也会随时间的推移而修订，因此组织转化的要求及已建立的体系也应随之更新。 5.3

法律、法规及其它要求

为确定在质量、环境和职业健康安全管理活动、产品或服务中适用的法律、法规及其它应遵守的要求，并建立其获取的渠道，集团公司编制了《法律、法规及其它要求控制程序》。本程序兼容GB/T19001-2000标准中的5.2，7.2.1，GB/T24001-2004标准中的4.3.2、4.5.2，GB/T28001-2001标准中的4.3.2。

5.3.1 法律处负责法律、法规及其它要求的管理，各部门负责从上级主管部门以及报纸、杂志、

互联网等各种渠道获取对质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规及其它要求，工程管理部、办公室等职能部门配合法律处对相应法律、法规及标准进行评审与识别。 5.3.2 法律、法规的获取、识别、传递，按《法律、法规及其它要求控制程序》执行。 5.3..3 当法律、法规及其它要求更新时，由法律处修订或补充“相关法律、法规及其它要求”

清单，将新的内容补发到相关部门。

5.3.4 各相关部门负责将相关法律、法规及其它要求传达给员工并遵照执行。

5.3.5 法律处定期评价对集团公司使用的环境法律法规和其他要求的遵循情况，履行对合规性的承诺。

5.3.6 各部门将重要环境因素的控制情况，尤其是污染物排放达标情况与使用的法律法规、标

准和其他要求进行对照，以评价符合的程度，填写《集团公司合规性评价记录表》，并将评价结果报送法律处。

15

版本：B 修订： 0 次 5.3.7合规性评价的结果最终由法律处形成书面报告，提交管理评审。

5.3.8针对评价所发现的不符合情况，由法律处组织责任部门制定纠正措施并予以整改，应调

查分析原因，采取措施避免重复发生。 5.4

质量、环境和职业健康安全方针

总经理以质量、环境和职业健康安全管理原则为基础，针对集团公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量、环境和职业健康安全方针并形成文件(见本手册P6)，传达到全体员工，并可为公众获取，同时应确保方针：

(1)与集团公司的宗旨相适应，并适合集团公司的生产性质和规模；

(2)对满足顾客和适用法律、法规要求、预防为主和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性做出承诺；

(3)为制定和评审质量、环境和职业健康安全目标提供框架和基础；

(4)在制订和实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业层等各层次的人员充分沟通，达到上下一致；

(5)在管理评审时，对其实施情况及是否持续适宜进行评审。 5.5

目标、指标及管理方案(计划)

为了制定质量、环境和职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案(计划)，并保持目标、指标及管理方案(计划)的适宜性和有效性，集团公司编制了《目标、指标及管理方案(计划)控制程序》，本程序兼容GB/T19001-2000标准中的5.4.1、GB/T24001-2004标准中的4.3.3、和GB/T28001-2001标准中4.3.3、4.3.4。

5.5.1 总经理负责批准集团公司的质量、环境和职业健康安全目标、指标。 5.5.2 管理者代表负责审核集团公司的质量、环境和职业健康安全目标、指标。

5.5.3 企划处负责牵头组织相关部门制订、评审、更新集团公司质量、环境和职业健康安全目

标、指标和管理方案(计划)。

5.5.4 各部门依据集团公司的质量、环境和职业健康安全目标、指标制订本部门的质量、环境

和职业健康安全目标、指标和管理方案(计划)，由部门负责人审批后实施，并对目标、指标、管理方案(计划)的实施情况进行检查，更新。 5.5.5 质量、环境和职业健康安全目标、指标制订的依据：

(1)集团公司质量、环境和职业健康安全方针； (2)法律、法规及其他要求；

(3)相关方的期望和要求及满意程度；

(4)集团公司活动、产品或服务质量中的关键因素； (5)集团公司重大环境因素和重大危害因素； (6)集团公司经营发展的要求；

(7)技术方案的先进性和可选性及集团公司的财务状况； (8)集团公司各层次机构持续改进的自我要求。

5.5.6 集团公司质量、环境和职业健康安全目标、指标的制订：

5.5.6.1 每年年初，客户服务中心牵头组织各部门在综合考虑4.1条有关内容的基础上，制订集团

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公司的年度质量、环境和职业健康安全目标、指标，经管理者代表审核，报总经理审批后生效。

5.5.6.2 各部门依据集团公司的年度质量、环境和职业健康安全目标、指标，制订本部门的目标

指标，经部门负责人审批后生效。 5.5.7 管理方案(计划)的制订及实施

5.5.7.1 各部门针对责任范围内制订的质量、环境和职业健康安全目标、指标，制订措施与对策，

形成文件化的管理方案(计划)经部门负责人审批后实施，以保障目标、指标的贯彻实施和保持。

(1)客户服务中心制订年度管理评审、内审、信息交流、因素识别与评价、纠正预防等目标、指标管理方案(计划)；

(2)工程管理部制订年度质量、环境和职业健康安全管理、统计技术应用等目标、指标管理方案(计划)、相关方满意度调查方案计划；

(3)人事处制订年度培训等目标、指标管理方案(计划)；

(4)工会制订年度员工工会劳动保护等目标、指标管理方案(计划)；

(5)办公室制订年度文件和资料管理、记录管理、消防保卫等目标、指标管理方案(计划)； (6)其他部室/单位制订本部室/单位责任范围内的目标、指标管理方案(计划)；

(7)各项目部根据工程特点，制订项目部的质量、环境和职业健康安全目标、指标管理方案(计划)。如：编制施工组织设计、专项施工方案，创优规划、环境和职业健康安全等目标管理方案(计划)等。

5.5.7.3 管理方案(计划)一般可包括以下内容：

(1)依据的质量、环境和职业健康安全目标、指标； (2)集团公司活动、产品或服务质量中的关键因素等； (3)集团公司重大环境因素和重大危害因素等； (4)现状及问题要点； (5)负责部门/负责人；

(6)实施的具体要求(时间、方法、资源)。

5.5.8 质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案(计划)的检查与修订

5.5.8.1 各部门均应对责任范围内的质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案(计划)的完

成情况进行检查；

5.5.8.2 各部门根据检查结果及各种客观条件的变化，对本部门责任范围内的质量、环境和职业

健康安全目标、指标和管理方案(计划)进行评审、修订和补充。

5.5.8.3 客户服务中心通过内审对集团公司各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理

方案(计划)完成情况进行检查。并根据定期和不定期检查、内外部审核的结果及各种客观条件的变化，组织有关部门对集团公司质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案(计划)的适宜性和有效性进行评审，如发现有不适合，提出更新的建议。

5.5.8.4 在管理评审会议上对集团公司的质量、环境和职业健康安全目标、指标的适宜性和有效

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性进行评审，必要时，应进行修订和补充。 5.6

质量、环境和职业健康安全管理体系策划 5.6.1 职责

5.6.1.1 总经理根据确定的质量、环境和职业健康安全目标和指标，配置必要的资源，并负责批

准管理手册。

5.6.1.2 管理者代表负责审批各职能部门为质量、环境和职业健康安全管理体系策划所编制的程

序文件。

5.6.1.3 各职能部门负责人负责组织本部门的质量、环境和职业健康安全管理体系的策划，以及

对质量、环境和职业健康安全管理体系的实施情况进行监督检查。

5.6.2 总经理应确保对质量、环境和职业健康安全管理体系进行策划（见本手册P39图一质量管

理体系过程），以满足质量、环境和职业健康安全目标和4.1的要求，策划的内容应包括： (1)需达到的质量、环境和职业健康安全目标及相应的管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定。

(2)识别为实现质量、环境和职业健康安全目标所需建立过程的资源配置。

(3)对实现总体质量、环境和职业健康安全目标和阶段或局部的目标进行定期评审的规定。 (4)根据评审结果找出与质量、环境和职业健康安全目标的差距，确保持续改进。 (5)策划的结果应形成文件。如质量、环境和职业健康安全管理体系文件，质量计划、管理方案等。

5.6.3 如需进行体制改革或内部机构调整时，应对质量、环境和职业健康安全管理体系的变更

进行策划，确保管理体系的完整性。

5.6.4 质量、环境和职业健康安全管理体系的实施与监督检查。

5.6.4.1 各部门在执行中，应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在

问题及时反馈到客户服务中心。

5.6.4.2 客户服务中心通过内审对策划实施情况组织检查和验证。 5.7

因素识别与评价

为了识别活动、产品或服务中的环境、危害因素，确定重大环境因素、重大危害因素，并实施有效的控制和管理，集团公司编制了《因素识别与评价控制程序》。本程序兼容GB/T24001-2004标准中的4.3.1和GB/T28001-2001标准中的4.3.1。 5.7.1 管理者代表负责审批重大环境因素和重大危害因素。

5.7.2 客户服务中心负责各部门的环境因素和危害因素的汇总、登记、评价、更新及管理，并

对各部门的实施情况进行监督检查。

5.7.3 各部门负责本部门业务管辖范围内的环境因素识别和危害因素识别。

5.7.4 因素评价按定性评价和定量评价两种办法进行，具体按《因素识别与评价控制程序》中

的要求执行

5.7.5 将社会关注、顾客及员工合理抱怨及不符合法律、法规和行业规定等任何一方面，都要

把它定为重大因素。

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版本：B 修订： 0 次 5.7.6 识别与评价环境因素应考虑：

三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态； 三种时态：过去、现在、将来。

六个方面：向大气的排放、向水体的排放、废弃物的管理、土地污染、原材料和自然源的使用、其它当地环境问题和社区问题。 5.7.7 识别与评价危害因素应考虑：

三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态； 三种时态：过去、现在、将来。

六个方面：物理性危险、危害因素；化学性危险、危害因素；生物性危险、危害因素；心理、生理性危险；危害因素；行为性危险、危害因素；其他危险、危害因素。 5.7.8 因素识别与评价的步骤及环境因素和危害因素的评分基准，按《因素识别与评价控制程

序》中的规定执行。

5.7.9

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/1dr2.html