秦皇岛北戴河新区团林街道办事处

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2018年部门预算信息公开

按照《秦皇岛北戴河新区财政局关于进一步做好2018年部门预算公开工作的通知》（秦北新财【2018】17号）文件精神，现将经秦皇岛北戴河新区财政局批复的秦皇岛北戴河新区团林街道办事处2018年部门预算相关信息公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

部门职责：负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作；负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作；负责本区域基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普等工作；负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规；负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

内设综合科、农业科、财务管理科、城乡建设科等9个科室，编制42人。 机构设置：

部门机构设置情况

单位名称 秦皇岛北戴河新区团林管理处 单位性质 事业 单位规格 正科级 经费保障形式 财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、 收入说明

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入760.16万元，即一般公共预算收入760.16万元。 2、 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛北戴河新区团林街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算760.16万元，其中：基本支出：438.16万元，包括人员经费371.83；日常公用经费66.33；项目支出322万元，主要为城乡社区环境卫生支出（农村环卫保洁）资金165万元；机关服务支出（办公用房租赁费）34万元；

农业生产支持补贴（涉农补贴发放与管理经费）2万元；其他农业支出（农村事务经费）100万元；其他民政管理事务支出（墓地日常管理经费）8万元；信访稳定经费13万元。

3、 比上年增减情况

2018年预算收支安排760.16万元，较2017年预算支出增加187.27万元，其中：基本支出无增加，项目支出增长202万元，主要是新增城乡社区环境卫生支出（农村环卫保洁）资金165万元；机关服务支出（办公用房租赁费）34万元；其他民政管理事务支出（墓地日常管理经费）8万元等。

三、 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排66.33万元，主要用于办公费、取暖费、差旅费、会议费、招待费、办公设备购置、公务交通费、印刷费、福利费、培训费等日常运行支出。

四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年我单位“三公”经费预算安排0.93万元，无因公出国费及公务用车购置及运行维护费，公务接待费0.93万元。“三公”经费较2017年的10万元下降90.7%，主要原因是，今年对“三公”经费等一般性支出进行了大幅压减

五、 绩效预算信息

部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

338秦皇岛北戴河新区团林街道办事处 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 单位：万元 评价标准 良 中 差 管理处日常工作 199.00 更好的完成上级下达的各项工执行上级政府及管理处党委的作，管理好党务、组织工作，指示、决定，协调各部门落实。向社会做好各项方针政策的宣做好党政、组织、宣传工作。 传工作。 负责上传下达，通知和报送信息、公章管理；公文、档案管理；办公采购、机关及食堂的后勤保障、党员管理，办理人事工作。汇总单位信息，上报宣传部，订阅党报党刊。 做好三农工作，负责农村经济的统计、普查工作。 落实减轻农民负担有关政策，贯彻执行上级文件精神，加强对农村财务工作管理，切实做好村财务代理，加强财务监督力度，严格执行管理制度。统计辖区内粮食直补和综合直补面积，做好数据上报工作。为老百姓办好惠农一卡通，确保惠农资金直接打到一卡通上。 搞好财务、资产收益年报与各类农经统计报表的编报工作文秘、组织、宣传、纪检、统战、宗教、工青妇工作落实，行文、档案管理规范，公章管理、政府采购规范，后勤保障认真管理，人事、宣传工作积极配合上级部门完成。 执行好各种惠农政策，惠农资金、各项专项资金拨付到位，不挪用、截留。 严格落实 严格落实，执行 认真管理，积极配合 100% 100% 100% 综合事务管理 199.00 ≧95% ≧95% ≧95% ≧90 ≧90 ≧90 ≦90% ≦90% ≦90% 涉农事务管理 102.00 农村财政、财务管理 102.00 按要求落实政策、执行文件，加强财务管理及监管力度，惠农资金严格发放。 按照法律法100% 规，依法办事 ≧95% ≧90 ≦90% 农村经济统计、普查 统计工作及时、准确 准确率 100% ≧95% ≧90 ≦90% 338秦皇岛北戴河新区团林街道办事处 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 单位：万元 评价标准 良 中 ≧95% ≧95% 差 ≦90% ≦90% 森林防火 农业 防汛抗旱 社会事务管理 8.00 计生事务管理 民生事务管理 8.00 你，认真做好经济普查工作。 贯彻上级文件精神，配合林业积极配合 局做好森林防火工作 贯彻执行党和国家的各项农业方针政策，认真落实各项农业落实农业政策，促进发展 发展计划，促进农村农业的全面发展。 落实好涉水工程汛前隐患排查整改，汛中应急抢险、灾情核查等工作。遇干旱灾害积极参加强汛前排查，消除隐患。 与水资源调度、水事纠纷调处、抗旱服务等工作。 贯彻执行国家计划生育政策。做好计生、民生工作 解决计生、民生各类问题。 相关证件审核、办理，落实计划生育奖励优待政策计生统计、流动人口服务管理，生殖计生工作按照政策法规办理，健康检查及孕前优生健康检按时间完成 查，避孕药具管理发放，计划生育宣传教育，计生协会工作，协助社会抚养费征收。 查灾、核灾、记灾、上报灾情，协助主管接收局接收、分配、管理救灾款物的使用，指导灾民开展生产自救，重建家园；民生事务按时落实。 低保、五保、医疗救助的审核，上报。统计80岁以上老人数量，发放高龄补贴。拥军优属工作和革命伤残军人及现役军积极配合 100% ≧90 按上级要求落实 100% ≧90 认真管理 100% ≧95% ≧90 ≦90% 符合条件，当场办理，政策到位率，是否按期规范工作，发放到位率 100% ≧95% ≧90 ≦90% 核查、统计、100% 发放准确 ≧95% ≧90 ≦90%

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