公司货物放行管理规定
更新时间:2023-05-24 21:20:01 阅读量: 实用文档 文档下载
公司货物放行管理规定
公司货物放行管理规定
1、目的
进一步完善公司ERP系统的管理,规范公司货物出厂流程,避免公司财产流失,特制定本规定。
2、适用范围
本规定适用本集团公司所有货物的出门放行。
3、职责和权限
3.1货物放行部门或单位负责填写出门单。
3.2出门单的批准,由相关部门主管审核,物流主管及分管副总审批。
4、出门货物的定义
4.1 外协加工:将产品生产过程中的个别工序,模具、办公和生产设备、检测设备及量具等,委托给其他公司(外协)代为加工或维修所需要的材料、配件和完整设备。
4.2 产品退货:外购货物因各种原因退回给供应商或者外协加工厂家的产品。
4.3固定资产清理:所有已处置的大小型设备、模具的出门。
4.4产品销售:销售公司发出的产成品及配件,包括发子公司的货物及设备。
4.5废料处置:公司所有已办理销售手续的废料出门。
4.6供应商自带货物:供应商自带货物进入公司大门后,需要再次出门。
4.7样品及其他:因购料过程中需要携带的样品及其他货物。
5、操作流程
5.1 外协加工所需要材料:仓管员填写出门单,经手部门主管签字,物流部主管审批;“出门单”后自产产品工序委外需附“委外加工申请表”,其他附“外协领料单”。
5.2 产品退货:仓管员填写出门单,采购主管签字,物流部主管审批;“出门单”需注明退回货物名称、数量、单位或附详细清单。
5.3 委外加工:相关部门人员填写出门单,经手部门主管签字,物流部主管审批;“出门单”需注明货物名称、数量、单位或附详细清单。(注:电镀加工由仓管员填写,采购员审核,物流主管审批)
5.4 固定资产清理:仓管员填写出门单,经手人(采购人员,财务人员)审核,物流主管审核; 主管副总批准。“出门单”需注明报废设备/模具名称及型号、数量、单位及“设备报废审批表”。
5.5 销售公司发出的产品
1)销售公司发货时,必须提供审核后的电脑销售发货单给门卫处,如果特殊情况不能打印电脑单据的,必须提供“手写出门单”。
2)“手写出门单”有仓管员填写,业务员(或销售内勤)签字,部门主管及财务销售会计审核,主管副总审批,“出门单”后需附“发出货物详细清单”,并于0.5个工作日内将相关单据补录ERP系统。
5.6 委外修理:申请部门经手人填写出门单,部门主管审核,副总审批;“出门单”后需附“货物维修申请单”。
5.7 废料处置:仓管员填写出门单,经手人签字(采购人员,财务人员),主管副总审核,财务主管批准;“出门单”后需附“废料出库单”。
5.8 样品及其他:申请部门经手人填写出门单,部门主管审核,物流主管审批;“出门单”需注明货物名称、数量、单位。
6、其他注意事项
6.1 所有货物出门时必须提交“出门单”,不得先出门后补单,特殊情况要事先电话征得赋
公司货物放行管理规定
有审批权限人员同意并由其通知保安方可放行。
6.2保安必须确认出门单和所附清单的审批流程,是否符合文件规定的职责和权限要求,不符合的拒绝放行。
6.3符合6.2规定后,再核对出门单和所附清单两者所写的货物名称和数量的一致性,符合才予以放行,不一致不能放行。
6.4每天早上8点前,门卫将前一天的出门单交给集团管理部,物流部将出门单交到财务部。
6.5如有违反本规定的,轻者将纳入当月绩效考核扣5-10分,重者将视情节给予直接经济处罚或移交公安处理。
附件:流程图
以上规定由财务部制定、修改,最终解释权归财务部
关于仓库发料退料规定
关于仓库发料退料规定
为了进一步加强仓库的管理,缩短仓库退料发料的周期,提高仓库运转的效率,有效控制物料流失,特对仓库的发料及退料做出以下规定:
1. 发料(领料单尽量提前10--20分钟交给仓库):仓库每日发料时间为上午:7:30 ——9:30,下午:12:00——14:00(若夏季休息时间调整为上班前两个小时),其他的时间为仓库内部整理时间则不办理发料手续,如有急件或者特殊情况可以特殊对待。
2. 退料:仓库受理退料时间为每日下午下班之前1小时,其他时间不予受理。在办理退料手续时,必须填写退料单,退回的产品要有图号、数量等标识,并且需要质量部检验员的签字确认方可办理退料手续重新入库。
3. 退料要求:各车间必须将多余的材料按要求退至仓库(每周必须退一次,也可多次),特别为铜制品物料。物流部监督执行情况,如有发现没有按此规定执行,发现第一次提醒,第二次警告,第三次报财务部处理。
本规定从2011年12月26日开始执行。
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