产品标识和可追溯性管理办法

产品标识和可追溯性管理

B3100GQAQ(2004)297 QG605204-2004

QG

上海汽车股份有限公司 汽车齿轮总厂企业标准

QG605204-2004

标识和可追溯性管理办法

上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂 发 布

产品标识和可追溯性管理

QG605204-2004

前 言

本标准依据QG000101《管理标准编写规则》、及QG500001《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。

本标准的附录A － L为规范性附录。

本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出。

本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂标准化室归口。 本标准起草单位：上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂经营厂。

本标准主要起草人：严哲、朱芳、高玉其、赵冷冰、王建新、胡海燕。

产品标识和可追溯性管理

标识和可追溯性管理办法

1 范围

本标准适用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（下称总厂）经营厂的产品标识及可追溯性管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ISO/TS16949-2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求 3 术语和定义

ISO 9000:2000《质量管理体系－基础与术语》与ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》以及QS9000《质量体系要求（第三版）》确立的以及下列术语和定义适用于本标准。各标准之间有矛盾的，以ISO/TS16949:2002为准。 3.1

产品标识

指产品从毛坯开始到交付阶段需可追溯性场合所用的各种标签、标牌或印记。 3.2

检验标识

指产品从生产到交付过程中所有人员对已检验过零件进行的标识或印记。 4 职责

详见第5部分“管理内容与办法”中“责任人”一栏。 5 管理内容与办法

产品标识和可追溯性管理

QG605204-2004 在制品 人员 操作者 班组长 准确、 5.1.3 加工过程标识按各厂 清晰 产品标识指导书执行 《各厂产品标 识和可追溯性 作业指导书》

A

热前加工

仓库管 理人员 入中转仓库

准确、 5.1.4 入中转库 清晰 5.1.4.1 利用区域标识区分 待检和已检状态； 5.1.4.2 对检验合格的零件挂 “产品流转跟踪卡” (加盖 热前加工字样章)。

热处理

在制品 人员 操作者 班组长

准确、 5.1.5 过程标识按热处理厂产 清晰 品标识指导书执行。

《八厂产品标 识和可追溯性 作业指导书》

热后加工

在制品 人员 操作者 班组长

准确、 5.1.6 加工过程标识按各厂产 清晰 品标识指导书执行。

《各厂产品标 识和可追溯性 作业指导书》

入成品库

仓库管 理人员

准确、 5.1.7 入成品库 清晰 5.1.7.1 利用区域标识区分 待检和已检状态； 5.1.7.2 对检验合格零件挂 “产品流转跟踪卡” (加盖 热后加工字样章)。

产品流转跟踪 卡

发料

仓库管 理人员

准确、 5.1.8 对使用周转箱的合格 清晰 成品挂 “合格待装零件批号跟 踪卡”(附录 B)、使用料架 的合格成品挂 “产品流转跟踪 卡”。

合格待装零件 批号跟踪卡 产品流转跟踪 卡

B2

产品标识和可追溯性管理

QG605204-2004 准确、 5.1.9 装配 清晰 5.1.9.1 过程标识按各厂产品 标识指导书执行。 5.1.9.2 有变型产品挂“变型 标识卡”(附录 C)。 5.1.9.3 在装配结束后打上总 成编号。 5.1.9.4 校验合格挂“变速器 总成合格证” (附录 D)。 《各厂产品标 识和可追溯性 作业指导书》 变型标识卡 变速器总成合 格证

B 装配人 员 装配

入总成仓库

物资供 应公司 仓库管 理人员

准确、 5.1.10 入总成仓库 清晰 5.1.10.1 对合格金杯、猎豹、 桑车总成挂 “变速箱总成标识 卡”(附录 E)。 5.1.10.2 对合格 F15 总成挂 “变速箱总成标识卡” (附录 F)。 5.1.10.3 对合格 4T65E 总成 挂“变速箱总成标识卡”(附 录 G)。

变速箱总成标 识卡(金杯、 F15、4T65E、桑 车、猎豹)

发运

销售公 司仓库 管理人 员

5.1.11 发运 5.1.11.1 在桑车提货单(附 录 H)上填写总成编号及相应 信息。 5.1.11.2 在金杯、 猎豹送货单 (附录 I)上填写总成编号及 相应信息。 5.1.11.3 在 F15、4T65E 按网 上下载的定单发运。

桑车提货单 金杯、猎豹送货 单、 F15、4T65E 供 应商交货计划 单

序号 1 2

过程指标 标识不符合项数

监控频率 每周

见证材料 工艺纪律检查表

3

产品标识和可追溯性管理

QG605204-2004 衡量 指标 支持文件/ 相关记录

流程 5.2 追溯 顾客反馈信息

权责

质量保 证公司

主要活动描述 5.2.1 依据顾客反馈信 息 确 定总成发货日期 , 流水号及条形码

销售公 成品仓库 司

5.2.2 根据 “总成入库编 号记录表”(附录 K) 确定总成编号

总成入库编 号记录表

装配厂

5.2.3 依依据总成编号, 对 照 ” 总 成 追 溯 数据零 件表” (附录 L)确定 装配时间，外购件/自制 件 批 号,材料炉号及热 处理炉号..

总成追溯数 据零件表

装配厂

物资供 应公司

5.2.4 依据装配时间、 领料单、 产品缴库单 (附 录 M)记录确定成品发 货和入库日期及数量 5.2.4.1 依据装配时间、 成品发货记录确定外购

领料单 产品缴库单

外购件仓库 自制件仓库 热处理厂

件批号及数量并通知供 应商继续追溯。

生产厂 生产厂

5.2.5 依 据 批 号 , 材 料 炉号、热处理炉号及产 品缴库单确定生产过程 信息、加工数量和发货 时间。

产品缴库单

物资供 毛坯仓库 应公司

5.2.6 依据批号,材料炉 号确定毛坯总量。

序号 1

过程指标 标识不符合项数

监控频率 1 次/月

见证材料 工艺纪律检查记录

4

产品标识和可追溯性管理

6 报告与记录

详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。 7 修订记录

产品标识和可追溯性管理

附录A

（规范性附录）

产品流转跟踪卡

产品标识和可追溯性管理

汽齿（采）Y-01-256 零件图号： 零件名称：

上汽股份汽车齿轮总厂

产品流转跟踪卡

产品标识和可追溯性管理

附录B

（规范性附录）

合格待装外购件批号跟踪卡

产品标识和可追溯性管理

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合格待装外购件 批号跟踪卡图号：

名称： 批号： 数量：

供应商：

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产品标识和可追溯性管理

附录C

（规范性附录）

变型标识卡

产品标识和可追溯性管理

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变型标识卡变速器名称

色标

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产品标识和可追溯性管理

附录D

（规范性附录）

变速器总成合格证

产品标识和可追溯性管理

QG605204-2004 上海汽车股份有限公司 汽车齿轮总厂 SC5M2D 变速器总成合格证 Q/JAQ020 NO.0020814

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产品标识和可追溯性管理

附录E

（规范性附录）

变速箱总成标识卡

产品标识和可追溯性管理

变速箱总成标识卡

型号：

产品名称： 变速箱总成

数量：

厂名：上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂 厂址：上海市嘉定区嘉罗路500号

生产日期：

产品标识和可追溯性管理

附录F

（规范性附录）

4T65E变速箱总成标识卡

产品标识和可追溯性管理

4T65E变速箱总成标识卡

产品标识和可追溯性管理

附录G

（规范性附录）

F15变速箱总成标识卡

产品标识和可追溯性管理

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F15 变速箱总成标识卡零 件 名 称 Descrip 零 件 号 PAPT# 使 用 地 点 Line Loca 包 装 状 况 Pack Info 车 型 Vdh Mode 库位 Store Loca 制 造 商 GA 手动变速器总成 TRANSAXKEASM-MAN

92089921单车用量 Qty per vehicle 生产批号 Product date 出厂日期 Shipping date 1 6*DYGASN058

S-CAR

GA-02-05上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂

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