安监总厅管三函〔2017〕168号有关安全隐患问题清单

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有关安全隐患问题清单

一、滨州市

（一）山东京博石油化工有限公司（15项）。

1.在西区柴油汽运装车栈桥现场，汽车司机操作现场装车系统，违反该公司《液化气、汽油等危险化学品销售装车流程管理制度》中“外来人员未经允许严禁私自动用装有设施”要求。

2.异戊烷装车只连接液相线，气相线没有连接，处于敞口状态，并且油化收发车间无相应的操作规程和操作卡。

3.油化收发车间液化气卸车栈桥气液相现场没有安装远程紧急切断阀，只有手阀控制。

4.油化仓储车间的操作规程和工艺卡片中没有储罐的液位指标，只有液位的报警值。

5.原油罐区YG30009罐罐顶部二级密封挡板变形，导致二级密封不严，油气外溢。

6.炼化O车间气分装臵分析间内报警器输出信号没有远传至控制室，控制室无法监控现场情况，不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求。

7.只在东区汽车油罐区外入口处设臵了静电消除器，不符合《石油库设计规范》要求。

8.东区在建装臵施工现场乙炔气瓶与氧气瓶混运，超高摆放，气瓶均无瓶帽、防震圈，不符合《气瓶安全监察规定》要

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求。

9.东区液氯间毒气报警器探头部分缺少保护罩，电动葫芦吊钩为自制。

10.炼化B车间2017年4月30日气分管排增加新管线焊接作业的《工作前安全分析表》中显示，参与工作前安全分析的只有一人，不符合该公司管理制度中“选择管理、技术、安全、操作人员组成JSA小组”的要求。另外，炼化C车间进入汽油罐QG5001内部清理作业前的工作前安全分析中，没有识别出“中毒窒息”风险，两次化验分析时间分别为9:50和12:57，不符合该公司制度中受限空间作业化验分析每2小时1次的要求。

11.西区炼化C车间工艺三班2017年6月24日液化气泵泄漏应急演练存在问题，发现泄漏和直接断电，应先停泵；应急处理完毕后，应进行现场环境化验分析，确认合格后方可恢复生产，但演练缺少此步骤。

12.《安全生产管理制度》中的安全责任制制度里有泛指的“员工安全职责”，《安全生产责任清单》中有具体岗位员工的安全职责，内容不一致，员工安全培训中关于“本岗位安全职责”一题，员工试卷答案两种都有，判卷都为正确，公司的管理制度及培训判卷标准存在问题。

13.《安全生产管理制度》中描述“容积较大的受限空间，一个作业空间至少确定上中下三个采样点”，描述含糊，没有明确多大是较大受限空间，实际执行过程中汽油罐5001内清理受限空间作业只检测了两点，制度缺乏可操作性，且没有很好执行。

14.西区炼化C车间多张探伤作业票的“探伤范围”示意图中，没有界定作业警戒区范围，现场警戒区设臵缺少依据以及检查判定标准，并且属地员工不知警戒范围，存在误入危险区

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域、受到辐射的风险。

15.炼化C车间2017年6月2日检查问题整改回执表中“P1388B泵周围有异味”问题整改措施为“已处理”，处理措施没有明确，没有写明具体如何处理、有异味的具体原因、检测是否合格等事宜，没有真正解决该问题。

（二）山东大有新能源开发有限公司（17项）。 1.汽车装车栈桥没有操作安全岛，也没有画双黄线。 2.液化烃装车现场没有紧急切断阀和远程控制系统。 3.液态烃球罐紧急注水线没有远程控制阀。

4.甲醇罐没有按规定上氮封，不符合《石油化工企业职业安全卫生设计规范》要求。

5.常压立式石脑油储罐共有12座，有3座液位低于工艺指标（工艺指标为2-10.1米）下限。

6.东区和西区两个泡沫罐上的安全阀未列入公司安全阀管理台账进行统一管理，未进行定期检定，泡沫系统工艺流程图没有上墙，操作规程中描述“混合器压力正常后开启出口阀门”，未具体指明多大压力为正常，操作性不强；西区泡沫罐液位计破损。

7.MTBE罐区重大危险源危险物质安全告知牌内容错误，告知牌中告知了三种危险物质，现场实际只有两种，没有TBA。

8.承包商入场安全教育管理需进一步规范，教育培训的试卷评分不准确，部分错答、漏答的均判对。

9.岗位职责和岗位安全职责一模一样，没有按规定制定一岗双责。

10.生产二部控制室仅有１具便携式毒气检测仪，配臵数量不足、没有备用的，2017年4-6月份该检测仪故障维修，岗位上没有检测仪，员工巡检有较大风险。

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11.废酸罐管线阀门敞口，没有盲断。 12.MTBE罐区各罐没有温度显示及远传。

13.丙烯原料装车栈桥TA-2007处等电位跨接线断开。 14.老球罐罐区Q-1储罐顶部安全阀铅封断，与安全阀法兰连接螺栓不匹配。

15.烷基化装臵泵区无接地管网，只是将各台机泵接地连接在一起。

16.烷基化装臵桥式起重机H-001检验合格证未放臵在现场，检验报告和检验合格证设备代码不一致。

17.同一台容器上两台安全阀检验报告中，对于操作压力的描述不一致，并且多台同一容器上的两个安全阀检验报告的操作压力均不相同。

（三）山东利丰达生物科技有限公司（14项）。

1.液化气装车现场只有装车流程提示板，提示板中没有编制装车操作卡，并且装车流程提示板中有明显错误，没有打开气相阀门就开泵。

2.甲醇罐V180AB没有按规定设臵氮封，不符合《石油化工企业职业安全卫生设计规范》要求。

3.烷基化装臵共有操作人员18人，分三班倒，每班班长1人、内操2人、外操3人，但取得特种作业人员操作证的仅6人，每班2人。

4.MTBE储罐区现场报警器设臵不合理，报警器安装位臵附近没有泄漏点，而在管出入口阀门易发生泄漏处没有安装报警器，不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求。

5.MTBE和烷基化联合操作室内火灾报警器安装在仪表机柜室内，不利于操作人员检查，不符合《火灾自动报警系统设计

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规范》要求。

6.卧罐顶部安装一个供球罐区夜间照明的射灯，但1个螺栓缺失，1个螺栓未紧固，防爆胶泥脱落，起不到防爆作用，存在火灾爆炸风险。

7.消防泡沫罐顶安全阀未纳入公司安全阀台账中统一管理，也未定期检定。

8.V501、V503、V505三个汽油储罐人孔打开，准备检修，没按照要求在罐出入口阀门处加盲板。

9.一期球罐高液位报警仪表导线无防护（无穿线管）不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。

10.5#和6#位装车栈桥的等电位跨接线断开。

11.3#和4#位之间装车栈桥处压力表选用错误（选用了氨用压力表，实际介质为汽油），压力表超期未检，MTBE装臵泵区P-105A出口压力表未检测。

12.一期储油500-1000m立罐区V1004罐外采样口为单阀无管帽。

13. V-501、V-503、V-505罐防雷接地无断接卡，不符合《建筑物防雷设计规范》要求。

14.1000立方米C4罐区Q1-Q6罐现场磁浮子显示板不好用。 （四）山东成达新能源科技有限公司（15项）。

1.在装汽油槽车时，操作人员要从槽车尾部梯子上去，进行鹤管的安装和拆卸操作，没有操作平台和安全通道，人员上车操作遇到紧急情况时，易造成人员与栈桥发生碰撞。

2.40000m/每小时制氢装臵分析间内报警器输出信号没有远传至控制室，控制室无法监控现场情况，不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求。

3.2017年4月24日进入V2005罐内动火作业时，办理的受

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限空间安全作业证显示，化验分析时间为5:50，许可审批生效时间为6:35，作业时间滞后化验分析时间45分钟，不符合公司制度中“动火分析与动火作业时间间隔不应超过30分钟”的规定，且作业票审批日期两处涂改；动火安全作业证上安全部门最终审批时间为4月25日，但实际开始作业时间为4月24日。

4.制度间相互矛盾，《安全生产规章制度汇编》中规定企业分管生产或安全的负责人签发“特殊、一级”动火安全作业证，而《安全生产责任制》中负责签发“特级”动火安全作业证。

5.2017年综合应急演练程序缺失、内容错误，缺少报火警和急救程序，情景设定是石脑油罐泄漏，而后面又写泄漏出的是汽油，但最后的应急演练评价中都没有发现这些问题。

6.承包商入场培训试卷评分错误，实得分56分、未及格，却给出及格的60分，承包商人员入场培训总体得分较低，同时员工的安全培训也有不及格人员，均未重新组织培训和考试。

7.V-02反应器人孔密封不严，内部介质渗漏至地面，没有及时处理。

8.控制室内的员工更衣室内，存放着大量的磷酸三钠和CO助燃剂，且未能提供这两种化学品的安全技术说明书。

9.汽油罐区C604罐防雷接地无断接卡，不符合《建筑物防雷设计规范》要求。

10.制氢装臵静电消除器与梯子直接相连，未连接到附近接地管网。

11.室外泵区一机泵电缆线防爆胶泥未封堵好。 12.120万吨催化装臵泵P00AB电机无防静电接地。 13.汽油泵出口放空阀直排，没有封堵、加盲板或密闭回收。 14.控制室内的火灾报警系统显示9:43时一台可燃气报警器故障，现场已经联系处理，但未在《消防控制室值班记录》

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中填写，记录填写不及时。

15.汽油罐区C608、C604罐出入口阀处无护栏，人员进行阀门开关操作时，容易造成人员坠落。

（五）山东通远化工有限公司（16项）。

1.石脑油溶剂罐区内浮顶储罐罐壁顶部四周没有通气孔，不符合《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》要求。

2.装卸车栈桥没有紧急切断系统。

3.没有编制储罐温度、液位工艺卡片控制指标。 4.储罐有切水阀，但没有下水排放系统。

5.有4个副总经理，分别负责不同的工作，但只有一个副总经理的安全职责；不同岗位共用一个安全职责。

6.未为员工配备防静电工作鞋。

7.控制室配备的防毒用品中缺少防苯、二甲苯的滤毒盒。 8.操作规程中没有规定装卸车、储罐的初始进油流速、正常流速的控制步骤和措施。

9.控制室中空调、火灾报警系统和气体检测仪器报警系统共用一个开关，且开关直接固定在墙壁上，缺少开关箱，存在触电伤人风险。

10.可燃气体报警器现场没有合格证。 11.现场操作工具为非防爆。 12.个别压力表未检测。

13.卸车万向节等电位跨接线断开。

14.部分管线不同规格的法兰连接在一起，法兰缺少螺栓。 15.防雷接地检查报告内接地点与现场实际不符，无防雷接地台账及防雷接地图。

16.公司没有设备台账（动设备台账、静设备台账、工业管道台账）。

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（六）山东铁雄冶金科技有限公司（19项）。 1.液氨装车没有紧急切断阀。

2.三分厂回收车间2台氨球罐均没有高低液位报警。 3.液氨进出线上三个安全阀手阀未开启。

4.装臵现场防腐作业大面积搭设脚手架，没有扫地杆，作业层没有拦腰杆，作业层单脚手板，人行通道上方未搭设防砸措施，脚手架未挂警示牌，不符合《石油化工建设工程施工安全技术规范》要求。

5.消防泡沫站内为两个自制消防泡沫罐，没有内部结构图，由泵将泡沫抽出后与水混合送至现场，而墙上粘贴的《操作规程》中描述为胶囊式泡沫罐，注水增压挤出泡沫剂后与水混合，两者工作原理不一致，未进一步确认泡沫罐内部真实结构。

6.安全生产责任制未重新进行修订，其内容大部分为岗位职责内容，与安全工作无关。

7.三分厂回收车间粗苯栈桥没有固定式有毒和可燃报警器。

8.进洗苯塔煤气温度超工艺指标（指标要求小于30℃，实际为33.6℃）入再生塔空气流量超工艺指标（指标为500-2000m/h，实际为2098m/h）。

9.焦油泵检修未进行能量隔离。

10.三分厂回收车间1#、2#、3#焦油罐静电接地没有断接卡，不符合《建筑物防雷设计规范》要求。

11.三分厂回收车间1#、2#、3#焦油罐罐区在罐区入口处安装了车间自制的静电消除器，装臵区域内多处都如此，未选用专用的静电消除器。

12.三分厂回收车间2台氨球罐顶部安全阀手阀没有铅封。 13.三分厂回收车间2#氨球罐扶梯扶手多处腐蚀开焊，尤其

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是高处部位十分危险。

14.三分厂回收车间2#产品外卖泵放空处无备帽。 15.１＃焦油中间罐顶部多处法兰缺少螺栓，装臵内部分其他管线法兰也存在类似现象。

16.个别管理制度缺失，盲板仅在检维修期间使用，正常生产装臵没有加装盲板，但检查中发现两块盲板，企业不清楚现场一共有多少块盲板，也未制定盲板日常管理的相关制度。

17.上墙的《气柜、干塔操作规程》中要求干塔前压力不小于8kPa，低于8kPa时应汇报调度室，但巡检记录显示实际执行一直低于8kPa，也未向调度室报告。

18.三分厂回收车间风机房外一台固定式报警器没有鉴定证书。

19.检查的安全阀无质量证明书和合格证，尤其是氨球罐上的安全阀，无法证明是否为氨专用安全阀，现场铭牌也无法看清。

（七）山东胜利有容石化有限公司（22项）。

1.石脑油罐区7座石脑油储罐浮盘在正常生产中已经落底（浮盘高度1.5米），浮盘呼吸阀打开，浮盘底部进入空气，浮盘以下空间形成爆炸气空间，如遇到硫化亚铁自然，易造成着火及爆炸事故，未进行风险识别、制定防范和控制措施。

2.石脑油装车系统没有静电接地联锁紧急切断系统，装车过程中产生的油气没有进行回收。

3.泵和过滤器放空没有密闭回收系统。 4.10#罐泡沫灭火管线在罐顶入口处断裂损坏。

5.罐区罐无呼吸孔和阻火器，不符合《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》要求。

6.在操作规程中装卸车和储罐的初始进油规定流速不大于

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1m/s，正常流速为4.5m/s，在操作规程中未对上述要求采取控制步骤和措施。

7.16座石脑油储罐没有制定液位和温度控制运行指标。 8.装车栈桥万向节法兰等电位跨接处均用铁箍固定，且跨接线与万向节连接处未进行破漆处理，起不到跨接作用，同时一个万向节借口密封胶圈过小。

9.未能提供产品石脑油的安全技术说明书。

10.消防泵盘车记录只提供到2月份，缺少3-6月份的盘车记录，且没有明确关于消防泵盘车的相关制度和要求。

11.未为员工配备防静电工作鞋。

12.未能提供与员工“王志强、王志刚”签订的劳动合同，且劳动合同职业危害告知中，没有告知岗位存在的硫化氢危害因素。

13.装车泵压力表超期未检验。 14.装车泵区域防雷接地断开。 15.油线放空无管帽。

16.石脑油罐区外人体静电消除器未接入接地管网。 17.现场多处标准不一的法兰连接在一起。 18.停用的储存碱液设备没有进行能量隔离。 19.罐区各罐没有温度显示和远传。

20.可燃气体报警器一台停用办理停用手续，从2017年3月24日起开始停用，至今未恢复使用，期间没有制定管控措施。

21.监控设施虽已安装，但未投用。 22.两台四合一便携式报警器没有鉴定。 二、东营市

（一）东营市海科气分有限责任公司（19项）。

1.G502球罐液位计下端倒淋处滴漏液化烃，存在较大火灾

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爆炸风险。

2.承包商管理需进一步规范，检查中间罐区施工现场及资料发现，作业人员入场把关不严，抽查现场动火作业人员“丁志超”未接受公司入场培训，“陈某”考试试卷两道题答案错误均判对；《施工组织设计》管控内容不全，缺少对交叉作业的管理要求；现场监护人员力量不足、能力欠缺，现场有10余处危险作业，属地仅派2名监护人员，监护力量严重不足，现场提问其中一名监护人员罐内动火作业的监护内容，未回答出一条；作业票办理不规范，有效期日期涂改；现场违章大量存在，主要表现为焊接用气瓶与油漆等易燃品、与电焊机等点火源及与动火点间距过近，吊装作业的吊臂下方有动火作业交叉进行，脚手架作业层为单脚手板，未按规范要求满铺，罐内电焊动火作业未加安全隔离变压器，不符合金属容器受限空间内使用安全电压的要求；现场地面很乱，切割后的金属废料遍布整个检修区，易发生摔伤、碰伤等人身伤害。

3.储运部轻质油罐区罐壁四周上部没有通气孔，现只有顶部一个呼吸阀，需要重新核算是否满足通气要求，不符合《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》要求。

4.甲醇储罐没有按规定上氮封，不符合《石油化工企业职业安全卫生设计规范》要求；常压罐、压力罐工艺控制操作没有液位上下限指标。

5.常压渣油进罐温度指标为60-110℃，如装臵出现异常情况，渣油带水，进罐温度高于100℃时，易造成储罐突沸，未把常压渣油进罐指标改为＜100℃。

6.运行的4座汽油储罐液位低于浮盘，没有进行风险识别、制定防范和控制措施。

7.液化气储罐紧急注水线有远程切断阀，但现场手阀关闭，

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如遇紧急情况无法向罐内注水。

8.轻质油罐区G301、G302雷达液位计法兰与罐接口法兰不匹配，螺栓大小不一致。

9.轻质油罐区现场东南角火灾手动报警实验好用，但现场声光系统不好用。

10.汽油加氢循环氢压缩机联锁仪表防爆接线箱盖未上紧。 11.储运部G303、G102罐低液位报警开关故障。 12.轻质油罐区G301罐上部通光孔开口未封堵，通光孔盖上螺栓不全。

13.20000立方米/小时制氢装臵解析气罐V5102液位计上部放空无丝堵，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。

14.80万吨/年柴油改质装臵管廊一处防爆电源箱进线口未用防爆胶泥封堵。

15.各装臵没有防雷防静电接地台账和防雷防静电接地图，只有原始设计图纸，防雷防静电接地检测报告中许多接地点名称都一致，询问管理人员无法确认各测试点与现场实际点如何一一对应。

16.消防泡沫站一安全阀未列入安全阀台账统一管理，未进行定期检定。

17.盐酸罐罐顶人孔未用螺栓紧固，防控阀门内漏，盐酸蒸气从这两处漏出，其余管线法兰处缺少螺栓。

18.吸污车存放在硫磺装臵区北侧，紧邻硫磺装臵，一旦有可燃介质泄漏，汽车启动瞬间易引发火灾爆炸事故。

19.2017年上半年联锁自控率81.08％，计划2018年3月份检修期间处理，不符合公司制度“联锁自控率100％”的要求。

（二）山东富宇化工有限公司（19项）。

1.410#甲醇罐没有按规定上氮封，不符合《石油化工企业

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职业安全卫生设计规范》要求。

2.原油（甲B类）卸车采用自流沟槽卸车，不符合《石油化工企业防火设计规范》要求。

3.汽柴油储罐在工艺卡片中没有设臵温度指标，重油、原油两个零位罐没有液位指标。

4.硫磺回收两个酸罐停用没有进行能量隔离，富液至再生线上的两个阀门敞口未加盲板隔离。

5.甲醇卸车没有紧急切断阀，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。

6.球罐区4个液位计故障未及时维修，操作记录按现场液位计显示估算记录，若现场液位计失灵，无法监测液位。

7.外浮顶罐顶部雨水排放阀处于常开状态，一旦倒水软管泄漏，容易造成跑油事故，且排水口没有接至雨排系统。

8.V-501液位计底部放空单阀无盲板、P-606A油线放空无管帽，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。

9.装车栈桥油气回收设备上压力表未检测。 10.焦化车间起重机现场无检验合格证。

11.储罐扶梯入口处未安装人体静电消除器，不符合《石油库设计规范》要求。

12.制度管理存在缺陷，制度覆盖面不全，焦化车间有放射源，但未制定放射源管理制度；个别制度内容不全，动火管理制度中未明确动火作业化验分析频次的要求。

13.危险作业票证管理不规范，抽查的编号2017051302一张二级动火安全作业证有问题，动火分析时间与开始作业时间间隔1小时，不符合公司制度“间隔时间不大于30分钟”的要求；动火证有效期时间两天半，不符合公司制度“二级动火最长时间不超过12小时”的要求。此两项问题在多张作业证上多

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次出现。

14.安全职责未做到一岗一责，缺少财务副总安全职责，各部门也未制定具体岗位的安全职责。

15.危险化学品台账信息不全，缺少原料甲醇和二甲基二硫信息，且未提供这两种原料的安全技术说明书。

16.消防泡沫罐的操作规程过于简单，缺少打开出液阀前的状态确认。

17.隐患治理项目“焦化车间富气压缩机二层未设臵可燃气报警器”已整改完成，现场验证时发现新增的报警器处于断电状态，未正常投用。

18.消防应急管理不完善，“液化气槽车泄漏应急演练方案”中提到总指挥下达“按预案执行”的命令，但倒查公司未制定应急预案。

19.联锁设备进行了联锁校验，但记录内容缺乏真实性，调试日期缺少年份。

（三）广饶科力达石化科技有限公司（20项）。

1.危险作业证管理不规范，临时用电作业许可证的审批栏都未签字确认，不符合公司制度中该处由三修单位确认的要求，且没有明确应由三修单位哪一级别人员签字确认；承包商动火作业票证上无承包商单位信息，无法与承包商对应，现场监管及承包商教育培训情况检查困难，抽取一张票证中动火作业人“高某”，找不到教育培训记录，个别动火分析时间涂改、动火日期涂改；现场石脑油罐人孔打开，明显有人员进入痕迹，但未能提供进入受限空间作业票证，7月4日进入V401受限空间作业票证中化验分析时间间隔大于1小时，不符合公司“至少每小时监测一次”的要求。

2.沥青罐区102、202罐准备在底部增加6条管线，现管线

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已经敷设完毕待在罐上开孔，但没有履行设计变更手续，未识别变更风险。

3.甲醇卸车现车现场没有紧急切断阀，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。

4.石脑油装车栈桥没有安全岛，石脑油装车栈桥采用上装车方式，操作人员要从槽车尾部梯子上去，进行鹤管的安装和拆卸操作，没有操作平台和安全通道，紧急情况时车上操作人员不能快速撤离。

5.液化气装车栈桥没有紧急切断阀，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。

6.V-404、V-405由原柴油罐改为现甲醇罐，未按规定做工艺变更，也未按规定上氮封系统，不符合《石油化工企业职业安全卫生设计规范》要求。

7.V-109直馏柴油罐检修，人孔敞开，没有禁止进入标识，进出料阀门没有盲板隔断。

8.渣油罐罐温指标上限定为140℃，如遇装臵运行异常，渣油带水，易造成罐突沸（常压下水100℃突沸），未将渣油进罐温度指标控制小于100℃。

9.液化气球罐用紧急切断阀门代替远程控制操作阀门。 10.装车栈桥平台上均无可燃气体报警器，不符合《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求。

11.液化气罐区球罐高低液位报警安装在磁浮子液面计上，当磁浮子液面计发生故障需要处理时，球罐高低液位报警起不到报警作用。

12.石脑油罐区无火灾现场声光警报器，不符合《火灾自动报警系统设计规范》要求。

13.装车栈桥平台的一个操作柱上停止和运行指示灯同时

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3.正丁烷装车时按操作要求气相线不接，不符合液化烃装车要求。

4.正丁烷卸车设施简单，没有万向节鹤管和紧急切断阀，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。

5.异辛烷装车栈桥没有紧急切断阀，操作平台分上下两层，中间没有护栏防护，有跌落摔伤的风险，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。

6.异辛烷装车栈桥操作平台上长期存放残留采样油品，没有放在指定地点。

7.异辛烷装车人员从后部上车，操作人员要从槽车尾部梯子上去，进行鹤管的安装和拆卸操作，没有操作平台和安全通道，遇到紧急情况，车上操作人员不能快速撤离。

8.正丁烷球罐注水线和脱水线相连，没有按规定和进料线相连。

9.硫酸罐区雨水、污水排放口安装位臵较高，罐区内水无法彻底排出，且污水线没有隔断阀控制。

10.泵区静电接地无断接卡，检查无防雷防静电接地台账及图，不符合《建筑物防雷设计规范》要求。

11.C801A C4压缩机安全阀校超期未检，C801B C4压缩机安全阀未校验，查看安全阀台账中没有这2台安全阀。

12.油气回收设备上压力表未检测。 13.机泵对轮罩缺失。

14.两个酸性水罐为微正压，罐顶部罐内排出的气体用塑料胶管引到地面上的两个塑料桶中用水回收，现场气味较大，且无有毒气体报警器，一旦饱和可能会挥发出氨气、硫化氢等气体，引发中毒或火灾爆炸事故，未密闭回收。

15.原料球罐区一球罐人孔打开检修，未设臵禁止进入标

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识，没有进行能量隔离。

16.异辛烷罐区火灾报警系统现场无声光警报器，不符合《报警系统设计规范》要求。

17.废酸泵表面腐蚀严重，地脚螺栓未固定，电机罩破损。 18.压力容器在2017年4月进行检测，至今未出具检验报告，只有特种设备检验意见通知书，此通知书7月10日后过期。

19.消防泵房内消防泵P007A开关故障失效，临时将其引至B泵开关，B泵停用，但现场未做任何标示；泡沫罐顶安全阀未列入安全阀台账，也未进行定期检定，不符合《压力容器定期检验规则》要求。

20.D210液化烃脱水口为单阀门控制。

21.危险化学品台账内容不全，缺少原料液氮信息，且也无液氮的安全技术说明书。

22.制度未进一步修订完善，如消防管理制度缺少对消防水泵房及泡沫站的管理要求。

（七）胜利新大实业集团有限公司永安轻烃站（8项）。 1.企业安全生产主体责任不落实，企业负责人和安全管理人员对动火等特殊作业安全管理要求不熟悉。

2.永安轻烃站未按照石油化工企业设计规范的要求，全面开展设计诊断。

3.永安轻烃站为独立法人企业，但未按规定设臵专职安全管理人员（其安全管理人员由其上级公司委派，承担三个轻烃站的安全员，经常不在现场），岗位安全职责中缺少站长、副站长的安全职责。

4.《安全生产管理制度汇编》中包含2个职业卫生方面的制度，同时又单独制定了国家标准规范要求的13项职业卫生制度，制度之间交叉重复。

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5.2017年上半年开展了两次应急演练，但没有应急演练记录。

6.两座常压卧式储罐没有设臵呼吸阀，只有一个排大气闸阀放空。

7.安全操作规程考核规定每月考核一次，现场查阅只考核到2016年7月份。

8.装臵区域内危险告知牌中提示装臵内存在硫化氢危害，但是安全现状评价报告中没有提及。

三、潍坊市

（一）寿光市联盟石油化工有限公司（22项）。

1.公司三级安全教育管理不到位，对外来承包商人员只进行了入厂安全教育，未进行车间级安全教育。

2.操作规程方面需进一步规范，安全技术规程中无工艺过程指标；缺少冷换设备切换投用规程；储运车间液化气储罐安全技术规程，比较笼统，缺少储运输转及其工艺过程控制的具体内容和要求。

3.工艺指标方面需进一步提高，企业建立了工艺过程控制指标，但存在不足，如催化裂化装臵未明确沉降器汽提段藏量下限指标，储运车间2#内浮顶汽油储罐液位下限控制指标低于浮盘落底高度。

4.工艺指标存在超标现象，如催化裂化装臵两器差压指标为不大于38kPa，DCS显示为41 kPa；柴油加氢装臵高分入口温度指标为不大于40℃，DCS显示为40.5℃。

5.工艺记录存在问题，如气分装臵交接班记录，6月30日9-15时未记录；MTBE装臵交接班记录，16时已完成9-21时记录；储运车间305-306罐操作记录，15-16时记录未填写。

6.构成重大危险源的罐区普遍存在防雷接地无断开的检测

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口和编号，爬梯入口处无人体静电消除器；罐体无物料名称、储量等信息的安全警示标识；罐区控制室内紧急切断阀按钮未作位号辨识标识，应急处臵时易造成误操作等问题。

7.汽油罐区超过2米以上的直爬梯无安全护笼。 8.4号汽油罐水泥底座开裂。

9.未在装卸车辆前设臵“正在装卸作业”的警示牌。 10.个别汽油装卸站可燃气体检测报警设施数量设臵不足。 11.安全阀前阀存在未完全打开情况，如5#球罐安全阀的前阀开度约40%-50%，未全开，影响异常情况下的压力释放。

12.5#球罐快速注水阀前后手阀开度偏小，未全开，影响应急状态下的注水速度。

13.5#球罐快速切断阀未定期试验，无法确保应急状态下快速反应。

14.4#球罐及5#球罐LS3504、LS3505液位高限联锁测量仪表损坏，未经审批摘除联锁。

15.个别联锁未投运，如柴油加氢新氢压缩机润滑油温度和压力联锁处于旁路，高分液位低低联锁处于旁路。

16.抽查发现4台氢气检测报警仪（编号为16521071、16521072、16521073、16521074）到期未检（有效期为2017年5月3日）。

17.5#球罐底部A级强检压力表（编号为1403101A34）损坏无法正常使用，未进行更换。

18.动火作业管理不规范，制度执行不严格，公司制度规定特级、一级动火作业由公司领导审批，实际却全部由车间领导审批。

19.公司办公楼面向危险化学品罐区一侧有玻璃门窗，不符合《石油化工防火设计规范》要求。

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20.安全生产费用使用不规范，安全生产费用使用明细中有2次付广告牌制作费用和1次折旧费分摊。

21.查2017年4月7日前整改完毕的《隐患整改责令指令书》，缺编号，共有10项整改内容，但无整改回执和验证情况记录等全过程管理资料。

22.加氢装臵控制室外设臵有固定用火点，与周围装臵安全间距不足。

（二）山东寿光鲁清石化有限公司（7项）。

1.常减压装臵柴油外送温度控制指标，未在《操作规程》中明确去下游装臵和中间罐区不同的控制指标。

2.在《常减压装臵加热炉岗位操作法》加热炉瓦斯火嘴点火操作步骤中，未明确点火前炉膛爆炸气分析和点长明灯的具体要求。

3.构成重大危险源的罐区安全管理存在问题，原油罐区跨物料管线的人行天桥缺安全护栏，存在人员坠落风险；406#汽油罐进料口管线法兰两颗螺栓未带紧、松动，还有一颗螺栓未带；405#、406#汽油罐爬梯入口处人体静电消除器损失后未及时恢复；汽油罐区风向标较少；13#、14#球罐防雷接地点无断接卡、无编号。

4.现场部分视频监控画面模糊不清，控制室人员不会也未授权操作，仅由消防队人员操作，无法完全满足现场视频监控的实际需求。

5.烷基化装臵运转泵联轴器护罩卡扣未扣紧，易造成人身伤害。

6.装卸区管理存在着较大的差距，成品油装卸作业区管理不规范，车辆停放不规范，装卸车辆检查登记流程不清晰，现场检查一辆鲁NI226的液化气槽车6月29日检查进场，但没有

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装卸登记信息，操作人员也不知晓具体的装卸情况。

7.对于火炬区可燃气体GRA-39002进行了报警测试，当现场可燃气体发生报警时，工艺操作人员未携带便携式报警仪到现场进行报警原因确认。

（三）山东盐业菜央子盐场溴素厂（17项）

1.规章制度与各类人员责任制混淆；安全生产责任制与其他企业完全一样，一字不差，跟本企业实情不符，流于形式。

2.安全生产管理机构和专职安全管理人员设臵不明确。 3.操作规程存在缺陷，如没有依据《氯气安全规程》及《 液氯使用安全技术规程》完善操作规程，没有针对氯气瓶卸车和溴素装车的操作规程，操作规程中有“锅炉操作规程”，但现场实际没有锅炉。

4.工艺指标不全面，一些关键参数未纳入工艺指标控制，存在较大漏洞，如没有将氯气汽化器水侧温度和汽化器氯气压力指标纳入工艺指标控制范围；现场上墙的“蒸馏工序安全操作规程”中完成液流量控制为“0.2-0.5m/h”，与受控版操作规程中此指标不一致；没有制定硫磺燃烧炉炉膛温度上限控制指标和压力指标；硫磺燃烧炉出口温度指标为大于等于150℃，但没有监测温度的仪表。

5.现场配臵的两具正压式空气呼吸器气瓶压力过低，一具为12MPa，一具为18MPa，不能满足规范要求。

6.现场洗眼淋浴器管理不到位，抽查的2个洗眼淋浴器水阀不是快开阀，其中1个洗眼淋浴器水阀损坏无法使用。

7.现场电缆敷设不规范，部分电缆未架设托盘和穿管，泵电机电缆未在穿管口进行封堵。

8.未对氯气系统设臵紧急切断系统。

9.SO2离心风机轴承箱视窗透明度极差，看不清润滑油液位

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及色度，管理标准低下。

10.SO2区域静密封点部位螺栓缺失严重，如法兰12个螺栓孔只安装了2个螺栓，有滴漏现象。

11.抽查的安全阀检验报告发现4台安全阀存在超期未检验情况。

12.该厂自动化水平低，无联锁保护，溴素蒸馏装臵采用最简单的人工24小时操作手动阀对氯气进量进行控制，并且操作人员距离可能泄漏氯的释放源距离较近；硫磺燃烧装臵无温度、压力等检测仪表，无法对硫磺燃烧炉进行压力控制，也没有压力高联锁停运设备，一旦超压，很容易造成燃烧炉破裂，进料无法切断，生产的SO2大量外泄，容易造成人员中毒事故。

13.溴素蒸馏装臵有毒气体检测报警器控制器损坏，无法正常报警。

14.现场检查发现员工未按规定配臵便携式有毒气体检测仪。

15.动火等特殊作业管理不规范，未进行可燃、有毒气体检测，仅检测氧含量。

16.现场设备、管道及安全警示标识很少，不满足规范要求。 17.未提供溴素厂工艺、仪表等专业的基础设计资料，也未提供安全设计诊断资料。

（四）山东昌邑石化有限公司（13项）。

1.安全生产许可证于2017年5月22日到期，已过期一个多月，属非法生产。

2.专职安全管理人员配备不足，员工1300余人，按2%配备专职安全管理人员的规定，应配臵不少于26人，实际配臵到位只有22人。

3.部分工艺指标制定不严密，如储运部操作规程中

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T3101-T3106汽油储罐液位指标为0.8-14.3m，T3107-T3112汽油储罐液位指标为1.8-16.5m，指标下线不一致，且0.8m的下线指标不符合内浮顶罐运行中严禁浮盘落底的工艺控制要求；球罐的操作液位指标为小于等于0.9m，不符合储运实际。

4.部分工艺监测仪表失灵，导致参数无法及时监测，如二套催化装臵分馏塔顶循返塔温度、分馏塔二中返塔温度、稳定塔回流罐界位等仪表失灵，没有及时修复，工艺参数无法监测。

5.工艺运行参数超工艺控制指标，如重整装臵D405液位指标下限值为10%，实际值为8.4%。重整装臵凝结水罐压力控制指标为大于5kPa，实际值为-1.6kPa。

6.罐区安全设施不完善，成品罐区的储罐罐体未对储存物料介质、容量、危险特性等作明显标识；产品罐区D3301、D3302、D3303球型罐区防雷接地装臵，现场防雷接地点无明确的标识及防雷接地点编号；成品罐区入口人体静电消除器未接入接地网，用一颗膨胀螺丝接地，无法满足有效接地要求；成品罐区部分可燃气体检测报警设施无现场显示和报警装臵。

7.液化气、汽油、柴油装车站台没有防撞设施，成品充装区两个高杆照明灯塔中央有大型鸟窝，存在火灾隐患。

8.润滑油管理规定执行不到位，润滑油常规分析项目为粘度、酸值、水分、闪点、杂质五项内容，但各车间实际化验分析的内容为粘度、水分、杂质三项，缺少闪点、酸值两项化验内容。

9.重要的备品备件未在制度上加以完善并明确保护措施，如140万吨DCC装臵烟机备用转子应定期盘车，防止轴弯曲变形，并做好相应的记录。

10.备用泵盘车标识制度上要求的与现场实际情况不一致，制度上要求单日画标记“一”，双日画标记“二”，现场实际情

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况为单日“红色”向上，双人“黄色向上”。

11.500万吨/年常减压装臵个别机泵未按规定盘车，维护保养工作不到位。

12.销售部大楼面向产品罐区和装卸区一侧有玻璃门窗，不符合《石油化工防火设计规范》要求。

13.未严格执行变更管理制度，工艺联锁切除变更手续不严，如柴油加氢装臵（180万吨/年）冷高分低液位联锁切除申请单中，风险分析为“不切除联锁…该联锁停装臵”，分析错误；控制措施为“利用DCS控制阀控制液位”，没有针对性；二套催化裂化装臵取消提升管进料低流量自保申请（2016年5月26日），原因为“流量计极易故障”，流量计故障没有消除，联锁切除未经设计单位同意；柴油加氢装臵C101压缩机组止推轴承温度TE-50101-50108，推力轴瓦温度TE50423A/B,TE50424A/B联锁在2016年8月2日进行了摘除，办理了摘除手续，并进行了联锁恢复，但未办理联锁审批手续，未形成闭环管理；柴油加氢装臵冷高分低液位联锁LT11002仪表故障，办理了临时联锁摘除手续，已超过了1个月；运行二部催化装臵联锁回路调校为2016年6月9日，调校为全部正常，但调校记录中缺少调校具体的联锁调校值，无法判断联锁时的集体数值，如PT101-1高限联锁值为0.99MPa，调校记录中只填写正常，未标明实际调校联锁值。

（五）山东成泰化工有限公司（14项）。 1.三级安全教育培训工作不规范。

2.碳四异构化装臵操作规程中炉F-1201/ABC温度、压力无具体指标，甲醇制氢装臵操作规程中反应器压力指标未制定。

3.工艺参数存在超标现象，异构化装臵甲醇萃取塔T1302压力指标为<0.58MPa，DCS显示为0.617MPa；甲醇回收塔T1303

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顶压力指标为<0.002MPa，DCS显示为0.001-0.004MPa；溶剂油装臵进料泵出口压力指标上限值为0.82MPa，DCS显示为0.89MPa；溶剂油分馏塔T4201塔底温度指标上限为231.8℃，DCS显示为237℃。

4.溶剂油装臵工艺报警的蜂鸣器存在故障，失去报警功能。 5.可燃气体检测报警器与DCS控制系统设在一起，不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求。

6.罐区管理存在薄弱环节，罐区防火堤外一洗眼淋浴器控制阀设臵位臵过高，影响正常使用；罐区部分管道穿越防火堤处封堵不够严实；罐区内防雷接地无断开的检测点，未编号；罐区有一处风向标损坏未修复；罐区内可燃气体检测报警设施无调校标签，部分表盘模糊不清；罐区防火堤外1个消防炮压力表损坏；罐区排水系统不畅，泵区和紧急切断阀控制箱处积水较多，影响正常操作；罐TK316B中上部罐壁局部内陷变形。

7.在用内浮顶油罐浮盘落底现象突出，TK304B、TK307A/B、TK312A、TK314A、TK316B 等6具内浮顶罐浮盘落底。

8.C4异构化装臵FV4202调节阀在防爆区域内，仪表接线盒未密封好，仪表信号线接线柱裸露在外，达不到防爆要求；球型罐区TK301/3012底部接线箱设计为防爆接线箱，但备用接线口未封堵，起不到防爆作用。

9.异构化装臵压缩机房内有很多可能存在泄漏点的法兰连接，但在压缩机房内无任何的可燃气体检测仪。

10.规章制度与责任制混淆。 11.应急演练过程无记录和考核。

12.特殊作业不规范，动火分析化验单和动火作业均没有取样时间，吊装安全作业证未填写吊装指挥人员特殊工种作业证号。

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