全套SA8000-2014版社会责任管理手册程序文件作业指导书和记录（完整版）

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发布令 ........................................................................................................................................................................... 12

总经理： ............................................................................................................................................................. 12 日期：年12月29日 ..................................................................................................................................... 12 1．0前言 ...................................................................................................................................................................... 13

1．1概述 ............................................................................................................................................................ 13 1．2范围 ............................................................................................................................................................ 13 1．3社会责任管理体系的建立与实施............................................................................................................. 13 1．4适时内部稽核与管理评审 ........................................................................................................................ 13 2.0企业简介 ................................................................................................................................................................ 14 3.0公司组织架构 ........................................................................................................................................................ 14 4.0社会责任政策 ........................................................................................................................................................ 14

4.1 社会责任方针 ............................................................................................................................................. 14

担当社会责任创造社会价值 ................................................................................................................ 14 4.2公司政策 ...................................................................................................................................................... 14 4.3持续改进体系 .............................................................................................................................................. 15 5.0社会责任体系手册管理 ........................................................................................................................................ 16 6.0名词定义 ................................................................................................................................................................ 16 7.0管理职责 ................................................................................................................................................................ 18 8.0法律法规收集 ........................................................................................................................................................ 21 9.0目标及相关的管理方案 ........................................................................................................................................ 21 10．0童工与未成年工 ................................................................................................................................................ 22 11.0强迫和强制劳动 .................................................................................................................................................. 23 12.0健康与安全 .......................................................................................................................................................... 23 13.0自由结社和集体谈判权 ...................................................................................................................................... 25 14.0禁止歧视 .............................................................................................................................................................. 25 15.0惩戒性措施 .......................................................................................................................................................... 26 16.0工作时间 .............................................................................................................................................................. 27 17.0工资报酬 .............................................................................................................................................................. 27

17.3.1工资分配原则： .................................................................................................................................... 28 17.3.2工资支付制度： .................................................................................................................................... 28 17.3.3工资计算： ............................................................................................................................................ 28 18.0政策、程序和记录 .............................................................................................................................................. 28

18.1政策 ............................................................................................................................................................ 28 18.2程序及记录 ................................................................................................................................................ 29 18.3控制要点 .................................................................................................................................................... 29

a.文件的更改需要重新进行审核、批准； ............................................................................................ 30 b.当文件经过修改后，应重新确定版本或版次。 ................................................................................ 30 c.法律法规、标准、客户的要求变更时，公司的社会责任政策调整时，文件适时修订； ............. 30

19.0社会责任体系绩效委员会（SPT）设立 ............................................................................................................ 30

a.内部审核结果、客户审核结果及上次评审会议决议执行的情况； .......................................................... 37 b.公司政策、程序的有效性与适宜性情况； .................................................................................................. 37 c.工伤事故情况、员工投诉、客户投诉和要求； .......................................................................................... 38 d.法律法规的变化及其适用性； ..................................................................................................................... 38 e.组织架构、人员职责及资源配置情况； ...................................................................................................... 38 f.公司社会管理体系方针、目标的适宜性与有效性等。 .............................................................................. 38 30.0手册修订记录： .................................................................................................................................................. 38 31.0附件1：社会责任目标 ....................................................................................................................................... 39 32.0附件2：健康安全委员会 ................................................................................................................................... 40

有限公司健康安全委员会 ................................................................................................................................. 40 1. 负责提供健康安全的工作环境，落实有关健康与安全的各项规定； .................................................... 40 2. 定期召开健康安全会议， ........................................................................................................................... 40 3. 策划、研究和总结、制定与落实有关健康安全方面的事项、要求与计划，并及时传达给 ................ 40 33.0附件3：社会责任绩效委员会 ........................................................................................................................... 41

有限公司社会责任绩效委员会 ......................................................................................................................... 41 34.0附件4：组织架构图 ........................................................................................................................................... 42

组织架构图 ......................................................................................................................................................... 42

SAP001法律法规管理程序 ....................................................................................................................... 43 3.2.1上网，将网址统一记录于《网址一览表》。 ....................................................................................... 43 3.2.2与当地政府的沟通。 .............................................................................................................................. 43 3.2.3订购报刊或书籍。 .................................................................................................................................. 43 3.4.1法律的效力高于行政法规与地方性法规；行业法规与地方性法规效力高于部门规章和 ............... 43 3.4.2在适用同一效力层次的文件时，新法律优于旧法律；新法规优于旧法规；新规章优于 ............... 43 3.4.3当相关要求不一致时，取最严格者。 ................................................................................................... 44 3.5.1每一年做一次例行评估。 ...................................................................................................................... 44 3.5.2当新发布的或修订了法律法规和相关要求时，及时评估适用性和对公司的影响，需要 ............... 44 4.1 《法律法规一览表》 ................................................................................................................................. 44

SAP002信息交流控制程序...................................................................................................................... 45 1.0 目的 .................................................................................................................................................... 45

SAP004童工拯救控制程序 .................................................................................................................... 50 1.0 目的 .................................................................................................................................................... 50 2.0 适用范围 ............................................................................................................................................ 50 3.0 定义 .................................................................................................................................................... 50 4.0 职责 .................................................................................................................................................... 50 5.程序细则 ................................................................................................................................................ 50 6.0相关文件 ............................................................................................................................................. 51 7.0记录表单 ............................................................................................................................................. 51 SAP005招聘管理程序 ............................................................................................................................... 52 3.1行政部 .......................................................................................................................................................... 52

3.1.1搜集公司的用工需求及发布招聘信息； ..................................................................................... 52 3.1.2应聘人员资格初步筛选； ............................................................................................................. 52 3.1.3录用人员入职手续办理； ............................................................................................................. 52 3.1.4入职前厂规厂纪、行为规范培训。 ............................................................................................. 52 5.2.1年龄必须16周岁以上； ............................................................................................................... 52 5.2.2新进人员不能是囚犯，禁止使用任何形式的监狱劳工 ............................................................. 52 5.2.3全部招来的员工是双方自愿的，签订合同无任何的强迫性； ................................................. 52 5.2.4所有的招聘不带有歧视，不涉及或支持任何歧视行为。 ......................................................... 52 5.2.5不使用强迫劳工包括债务工、契约工以及监狱工等 ................................................................. 52 5.2.6不收取押金、不扣押原始证件 ..................................................................................................... 52 A.无不合理的招聘服务费用 .................................................................................................................... 53 B.不得要求支付入职培训费用、设备使用费用、工作服、劳保用品费用等 .................................... 53 C.不得要求支付雇佣费用或由工人承担全部或部分雇佣成本 ............................................................ 53

1.0 目的 .................................................................................................................................................... 70 2.0 范围 .................................................................................................................................................... 71 3.0 职责 .................................................................................................................................................... 71 4.0 定义 .................................................................................................................................................... 71 5.0 工作程序 ............................................................................................................................................ 71 SAP013新生妈妈和怀孕女工风险评估程序 ..................................................................................................... 75 5.1身份证、结婚证、准生证、出生证。 ....................................................................................................... 77 SAP014工伤事故调查处理程序 ........................................................................................................................ 77

1.目的 ........................................................................................................................................................ 77 2.范围 ........................................................................................................................................................ 78 3.相关文件 ................................................................................................................................................ 78 4 定义 ........................................................................................................................................................ 78 5 权责 ........................................................................................................................................................ 78 6 内容 ........................................................................................................................................................ 79 7.相关记录 ................................................................................................................................................ 82 SAP015工伤返岗鉴定程序 ....................................................................................................................... 83 1.0 目的 .................................................................................................................................................... 83

4.2公司实施对管理人员的培训，以约束管理人员不可实施任何形式的体罚或身体接触、精神胁迫及言语凌辱。不应有任何威胁性行为。不可接受的行为包括：4.2.1令人产生恐惧的行为，让人感到受辱和受欺侮的行为，粗暴言辞、身体接触等。4.2.2暴力、威胁、非法搜查、拘禁劳动者或以其它手段限制员工自由来强迫劳动。4.行政部采取纪律措施通过《公司管理制度》中规定的管理措施来执行，不使用保安人员来对员工执行纪律。4.公司按照符合法律规定的《司管理制度》文件来管理员工，员工违纪以批评教育为主。如果因为员工的原因造成的经济损失，要求员工进行适当的赔偿，每月的赔偿范围不能超过员工工资的20％。若遇有员工故意破坏或违法犯罪行为应送交有关部门处理。 2.0 适用范围 ............................................................................................................................................ 83 3.0 定义 .................................................................................................................................................... 83 4.0职责 ..................................................................................................................................................... 84 5.4.1一级至四级伤残 ............................................................................................................................. 84 5.4.2五级至六级伤残 ............................................................................................................................. 85 5.4.3七级至十级伤残 ............................................................................................................................. 85 6.0 记录 .................................................................................................................................................... 85 SAP16环境因素识别与环境影响评价程序 ............................................................................................. 86 1 目的 ...................................................................................................................................................... 86 2 适用范围 .............................................................................................................................................. 86 3 职责 ...................................................................................................................................................... 86 4 工作程序 .............................................................................................................................................. 86 5 相关文件 .............................................................................................................................................. 87 6 相关记录 .............................................................................................................................................. 87 SAP017环境保护管理程序 .................................................................................................................... 88 SAP018危害能源管理程序 .................................................................................................................... 90 SAP019危险源识别及风险评估控制程序 ............................................................................................... 93 1 目的 ...................................................................................................................................................... 93 2 适用范围 ............................................................................................................................................ 93 3 职责 .................................................................................................................................................... 93 4 工作程序 .............................................................................................................................................. 93 4.2.1 原则 ................................................................................................................................................ 93 4.2.2 辨识 ................................................................................................................................................ 93 SAP020访客健康安全程序...................................................................................................................... 97 1.目的： .................................................................................................................................................... 97 2. 范围： .................................................................................................................................................. 97 3. 定义： .................................................................................................................................................. 97 4. 职责： .................................................................................................................................................. 97 5.程序 ........................................................................................................................................................ 97 SAP021员工代表管理程序 ....................................................................................................................... 99 a)不担任任何管理性职务；。 ................................................................................................................ 99 b)连续工作时间相对较长； .................................................................................................................... 99 c)工作勤奋，遵规守纪； ........................................................................................................................ 99 d)关心集体，有团队精神，热心员工福利、文化活动，愿意为其花费自己时间及精力； ............. 99 e)有较好的语言表达能力。 .................................................................................................................. 100 SAP022自由加入工会及集体谈判的权利管理程序........................................................................... 101 1、目的 ........................................................................................................................................... 101 2、适用范围 .......................................................................................................................... 101 3、职责 .................................................................................................................................. 101 4、程序 .......................................................................................................................................... 101 5、相关文件 .......................................................................................................................................... 102

4.2公司实施对管理人员的培训，以约束管理人员不可实施任何形式的体罚或身体接触、精神胁迫及言语凌辱。不应有任何威胁性行为。不可接受的行为包括：4.2.1令人产生恐惧的行为，让人感到受辱和受欺侮的行为，粗暴言辞、身体接触等。4.2.2暴力、威胁、非法搜查、拘禁劳动者或以其它手段限制员工自由来强迫劳动。4.行政部采取纪律措施通过《公司管理制度》中规定的管理措施来执行，不使用保安人员来对员工执行纪律。4.公司按照符合法律规定的《司管理制度》文件来管理员工，员工违纪以批评教育为主。如果因为员工的原因造成的经济损失，要求员工进行适当的赔偿，每月的赔偿范围不能超过员工工资的20％。若遇有员工故意破坏或违法犯罪行为应送交有关部门处理。 6. 相关记录 ............................................................................................................................................ 102 SAP023反歧视控制程序 ...................................................................................................................... 103 1.0 目的 .................................................................................................................................................. 103 2.0适用范围 ........................................................................................................................................... 103 3.0. 定义 ................................................................................................................................................ 103 4.0职责 ................................................................................................................................................... 103 5.0程序细则 ........................................................................................................................................... 103 6.0相关文件 ........................................................................................................................................... 104 7.0记录表单 ........................................................................................................................................... 104 SAP024防止惩戒性管理程序 ................................................................................................................. 105 SAP025工作时间管理程序 ..................................................................................................................... 107 3.5.1年假 ............................................................................................................................................... 107 3.5.2产假（需符合政府生育条例） ................................................................................................... 108 3.5.3婚假 ............................................................................................................................................... 108 3.5.4丧假 ............................................................................................................................................... 108 3.5.5病假 ............................................................................................................................................... 108 3.5.6工伤期 ........................................................................................................................................... 108 3.5.7停工待料期 ................................................................................................................................... 108 3.5.8事假和旷工期间 ........................................................................................................................... 109 SAP026薪酬与福利管理规定 ................................................................................................................. 110 4.3.1工资组成 ....................................................................................................................................... 110 4.6.1按有关规定由员工负责的相关费用，包括：社会保险等。 ................................................... 111 SAP027员工基本生活调查程序 ............................................................................................................ 112 一、目的 .................................................................................................................................................. 112 二、适用范围 .......................................................................................................................................... 112 三、操作程序 .......................................................................................................................................... 112 四、员工基本生活调查 .......................................................................................................................... 112 五、本程序自公布之日起实施，最终解释权为行政部。 .................................................................. 113 有限公司 ........................................................................................................................................................... 113 员工基本生活调查表 ................................................................................................................................................. 113 SAP028保护员工的长远目标程序 ........................................................................................................................... 114 1、制定目的： ....................................................................................................................................................... 114 2、适用范围及施行日期： ................................................................................................................................... 114 3、内容： ................................................................................................................................................................... 114

3.1 长期目标符合SA8000社会责任价值和原则要求的方式。 .................................................................. 114

3.1.1 公司遵循SA8000社会责任守则的愿景、使命和目标. .......................................................... 114 3.1.2 长期目标要反映出按部就班的可持续改进方法。 .................................................................. 114 3.1.3 工人和工人代表真正参与了确立这些目标。 .......................................................................... 114 3.1.4 目标的战略计划以书面形式制定，并被批准。 ...................................................................... 114 3.2 执行领域 ................................................................................................................................................... 114 3.3行动和整合 ................................................................................................................................................ 114

4.1 工人代表选举的文档证明 ....................................................................................................................... 115 4.2 定期举行的工人会议文档证明 ............................................................................................................... 115 4.3 与工人代表订立的协议记录 ................................................................................................................... 115 4.4 执行SA8000社会责任的工作描述.......................................................................................................... 115 4.5 工人和管理层培训日程的证据 ............................................................................................................... 115 4.6 工人、管理层和人力资源培训文档证明 ................................................................................................ 115 4.7 培训人员能力资格的书面证明 ............................................................................................................... 115 4.8 提出/调查申诉的文档证明 ..................................................................................................................... 115

SA029社会责任风险评估管理程序 ...................................................................................................... 116 1.0目的 ................................................................................................................................................... 116 2.0范围 ................................................................................................................................................... 116 3.0定义 ................................................................................................................................................... 116 4.0职责： ............................................................................................................................................... 117 5.0程序 ................................................................................................................................................... 117 6.0 参考文件： ...................................................................................................................................... 120 7.0记录： ............................................................................................................................................... 120 SAP030人机工程及人体工学评估程序 ................................................................................................ 121 一、目的： .............................................................................................................................................. 121 二、参照法律法规： .............................................................................................................................. 121 三、进行人机工程及人体工学调查评价 .............................................................................................. 121 四、跟进行动 .......................................................................................................................................... 121 五、意外事故跟踪 .................................................................................................................................. 122 六、附件 .................................................................................................................................................. 122 SAP031个人信息保密程序.................................................................................................................... 123 一、制定目的： ..................................................................................................................................... 123 二、适用范围及施行日期： ................................................................................................................. 123 四、考核条款： ..................................................................................................................................... 123 SAP032对内对外沟通程序 ..................................................................................................................... 124 SAP033意见申诉管理程序 ..................................................................................................................... 126 SAP034纠正和预防措施控制程序 ......................................................................................................... 128

1.月薪计算方法=月工资标准/21.75/8*2*加班时间。 ......................................................................................... 144

2.日薪计算方法=日薪工资/8*2*加班时间。 ................................................................................................ 144 1.月薪计算方法=月工资标准/21.75/8*3*加班时间。 ......................................................................................... 144

2.日薪计算方法=日薪工资/8*3*加班时间。 ................................................................................................ 144

第五章假期制度 .................................................................................................................................. 145 第六章辞职及自离制度 .......................................................................................................................... 146 第七章辞退及解雇制度 ...................................................................................................................... 147 第八章劳动纪律制度 ............................................................................................................................ 148 第九章安全生产制度 ............................................................................................................................ 149 SWI02保安职责管理规定 ....................................................................................................................... 150 SWI03病假工资管理规定 ....................................................................................................................... 152 一、病假工资规定 .................................................................................................................................. 152 二、短期病假的工资计算基数 .............................................................................................................. 152 三、病假工资的计算公式 ...................................................................................................................... 153 四、病假天数的确定 .............................................................................................................................. 153 五、病假的证明 .................................................................................................................................... 153 SWI04个人防护品使用管理规定 ........................................................................................................... 153 1.0 目的 .................................................................................................................................................. 154 2.0适用范围 ........................................................................................................................................... 154 3.0职责 ................................................................................................................................................... 154 4.0工作程序 ........................................................................................................................................... 154 5.0 相关记录 .......................................................................................................................................... 154 SWI05固体废弃物管理规定 ................................................................................................................... 154

4.2公司实施对管理人员的培训，以约束管理人员不可实施任何形式的体罚或身体接触、精神胁迫及言语凌辱。不应有任何威胁性行为。不可接受的行为包括：4.2.1令人产生恐惧的行为，让人感到受辱和受欺侮的行为，粗暴言辞、身体接触等。4.2.2暴力、威胁、非法搜查、拘禁劳动者或以其它手段限制员工自由来强迫劳动。4.行政部采取纪律措施通过《公司管理制度》中规定的管理措施来执行，不使用保安人员来对员工执行纪律。4.公司按照符合法律规定的《司管理制度》文件来管理员工，员工违纪以批评教育为主。如果因为员工的原因造成的经济损失，要求员工进行适当的赔偿，每月的赔偿范围不能超过员工工资的20％。若遇有员工故意破坏或违法犯罪行为应送交有关部门处理。 SWI06救急药箱管理规定 ....................................................................................................................... 156 1. 目的 .................................................................................................................................................... 156 2. 范围 .................................................................................................................................................... 157 3. 权责 .................................................................................................................................................... 157 4. 内容 .................................................................................................................................................... 157 5．相关记录 ............................................................................................................................................ 157 SWI07未成年工劳动保护管理规定 ....................................................................................................... 157 1.0 目的 .................................................................................................................................................. 157 2.0 适用范围 .......................................................................................................................................... 158 3.0 定义 .................................................................................................................................................. 158 4.0 职责 .................................................................................................................................................. 158 5.0 程序细则 .......................................................................................................................................... 158 6.0相关文件 ............................................................................................................................................ 159 7.0记录表单 ............................................................................................................................................ 159 SWI08宿舍管理管理 ............................................................................................................................. 159 SWI09饭堂管理规定 ............................................................................................................................. 160 SWI10员工代表选举规定 ....................................................................................................................... 161 六、员工代表的职责 .............................................................................................................................. 162 SWI11女职工劳动保护管理规定 ........................................................................................................... 163 1.0 目的 .................................................................................................................................................. 163 2.0 适用范围 .......................................................................................................................................... 164 3.0 职责 .................................................................................................................................................. 164 4.0程序细则 ........................................................................................................................................... 164 SWI12用电安全检查规程 ....................................................................................................................... 164 1.0目的 ................................................................................................................................................... 164 2.0适用范围 ........................................................................................................................................... 165 3.0职责 ................................................................................................................................................... 165 4.0内容 ................................................................................................................................................... 165 5.0 相关文件 .......................................................................................................................................... 165 6.0记录表单 ........................................................................................................................................... 165 SWI13自愿加班指引 ............................................................................................................................... 165 1.0目的 ................................................................................................................................................... 165 2.0适用范围 ........................................................................................................................................... 166 3.0职责 ................................................................................................................................................... 166 4.0程序细则 ........................................................................................................................................... 166 SWI14防（体）血液传播病源预防控制规定 ....................................................................................... 166 1.0 目的 .................................................................................................................................................. 166 2.0 范围 .................................................................................................................................................. 167 3.0 定义 .................................................................................................................................................. 167 4.0 职责 .................................................................................................................................................. 167 5.0 工作规定 .......................................................................................................................................... 167

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