工程施工项目管理重要节点完善方案

关于进一步完善工程施工项目重要节点

管理方案的建议

为进一步加强施工项目管理，严格控制施工项目超概算、超合同的问题，规范工程签证，完善工程项目经理制度，根据公司领导要求，现将进一步完善工程施工项目重要节点管理方案建议如下：

一、工程施工项目的范围

工程施工项目是指在XXX石油分公司范围内实施的：（1）加油站、油库、办公楼等新建或整体改造项目；（2）预算金额超过50万元的重大局部改造或隐患治理项目；（3）预算金额低于50万元但由于批量大，由省公司纳入统一管理的改造或隐患治理项目。

二、重要节点完善建议 （一）招标前期阶段 1、图纸设计

要求：设计单位必须到现场踏勘、了解现场后，充分听取建设单位的意见，根据地勘资料，按照国家规范、行业标准及企业实际需求进行设计，避免设计漏项。

落实部门：基建处

落实建议：一是由基建处制定《工程设计管理办法》，明确省公司相关部门、地市公司、县公司的相应责任，明确建设单位、

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设计单位的权责。二是加强设计图纸的审查，审查时发现图纸漏项要对设计单位提出处罚措施。三是招标办、企管处在工程设计单位的招标文件及签订的合同中，增加设计漏项（包括图纸审核时、后期编制工程量清单时及竣工审计时是发现漏项）处罚条款。

2、工程量清单编制：

要求：工程量清单编制单位必须到现场踏勘、了解现场，与设计单位、建设单位进行充分沟通，按照设计图纸、施工现场实际情况进行清单编制，避免工程量清单编制重复或漏项。

落实部门：基建处

落实建议：一是由基建处制定《工程量清单编制管理办法》，明确需要编制清单的项目范围，对编制单位提出管理要求，建设方审查发现漏项、施工单位施工过程中发现或者后期竣工结算审计发现重复或漏项，对清单编制漏项的单位要进行处罚；对清单编制单位及时发现设计漏项并提出补救建议或措施，要进行奖励。二是招标办、企管处在工程量清单编制单位的招标文件及签订的合同中，增加清单编制重复或漏项、或及时发现设计漏项的处罚奖励条款。

3、工程图量会审：

要求：地勘单位、设计单位、工程量清单编制单位、建设业主方，必须对施工图、工程量清单进行多方会审， 对设计图纸、工程量清单进行严格把关。避免设计图纸、工程量清单与实际情况产生偏差，出现编制重复或漏项。

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落实部门：基建处

落实建议：一是项目立项后，在发布招标文件件，由基建处牵头地勘单位、设计单位、工程量清单编制单位、建设方，对施工图、工程量清单进行多方会审，及时发现差错、重复或漏项。二是通过会议会审发现的重复或漏项，原则上不预处罚。三基建部门撰写《工程量清单会议审批表》（或会议纪要）。

（二）招标阶段 1、招标

要求：工程图、量会审通过的项目，经相关程序审批签字提交招标办后，招标办才给予招标。

落实部门：招标办

落实建议：由招标办根据《工程量清单会议审批表》（或会议纪要），并经参加工程图量会审会议的相关部门和领导签字后，招标办才给予组织招标。

2、投标前现场踏勘

要求：招标公告发出后，投标响应人报名结束后5日内，基建部门、招标办应组织投标报名人到现场踏勘。

落实部门：基建处、招标办、分公司

落实建议：一是投标前现场踏勘由省公司或分公司组织。由基建部门、招标办通知所有报名的投标人，集中进行踏勘。二是由基建处制作《现场踏勘确认表》，表内必须载明：①投标人现场踏勘代表、身份证号、时间，②组织踏勘单位的工作负责人签

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字并在表上加盖单位盖章，③需要投标人确认或认可的与施工、投标有关的重要信息数据（例如倒土场距离、当地主材价格等），④《现场踏勘确认表》一式二份，投标单位踏勘结束后带走一份。

3、评标

要求：投标响应人必须参加我方组织的现场踏勘，并将我公司制作发放的《现场踏勘确认表》作为投标文件的附件，并加盖投标单位公章及负责人签字，才能参与评标。

落实部门：招标办、分公司

落实建议：招标办在招标文件及合同中应明确： 一是《现场踏勘确认表》作为投标文件附件并加盖投标单位公章及负责人签字，才能参与评标。二是《现场踏勘确认表》确认的信息和数据必须填写完整，不得漏项，与投标文件中的相应的报价数据完全一致，否则视为招标文件不合格。三是《现场踏勘确认表》由项目所在地的分公司基建部门开据。

（四）施工阶段（招标后） 1、进场施工准备

要求：（1）施工单位进场施工前，由基建部门组织施工进场交底会议，参加单位为设计单位、监理单位、施工单位、建设单位等。重点对施工单位进行完全交底和培训，施工图纸交底。

（2）施工单位进场施工前,必须与甲方签订施工合同。合同条款要在原来基础上明确：一是审计费承担及审计取费标准；二是工程签证中甲方指定人（即，非此人签的签订，甲方不予认可）。

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落实部门：基建处、企管处、分公司

落实建议：由基建处制定《施工工程进场交底流程》，指导各分公司规范交底工作，避免交底不清造成施工混乱或工程重复或漏项。

2、建立项目经理制度

要求：建立工程项目经理制度，明确项目经理的责任，加强项目经理培训和管理，提升项目经理的履职能力和水平。

落实部门：基建处、分公司

落实建议：由基建处制定《项目经理责任制管理办法》，明确项目经理的责任，项目经理主要工作职责，项目经理奖罚和责任追究制度。建议给予项目经理匹配适当的管理补贴，以更好激励项目经理更好履职。

2、设计变更管理

要求：设计变更按照实际需求，经设计单位同意，由所在地市分公司提交变更申请，按权限经省公司相关部门审核批准后，设计单位重新出具设计变更图纸。工程量清单编制单位根据新的变更图纸，出具新增工程量的概算，并按合同管理流程和权限签署补充合同。

落实部门：基建处、审计处、分公司

落实建议：建议由基建处制定《工程设计变更管理办法》，明确变更需要的申报、审批流程，图纸的出图、审核流程，合同的补充签署的流程等。

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3、施工签证管理

要求：将签证分为设计变更签证、工程增量签证、隐蔽工程签证。设计变更按“2.设计变更管理”执行。工程签证必须经施工方、监理方、甲方项目经理（或现场代表）现场确认，如果超出项目经理（或现场代表）权限，应逐级报批同意后才能签订。

落实部门：基建处、审计处、分公司

落实建议：（1）建议由基建处制定《工程签证管理办法》，明确工程签证的管理流程、权限及处罚规定。（2）新增签证及合同需报审计处备案。

三、时间安排

上述相关流程及管理办法，要求在2月底前完成初稿，报领导班子审批后，3月份份下发实施。

企 管 处 2018年1月22日

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