设备管理程序(全)

文 件 编 号 LXJJ/CX/2001-2005 LXJJ/CX/2002-2005 LXJJ/CX/2003-2005 LXJJ/CX/2004-2005 LXJJ/CX/2005-2005 LXJJ/CX/2006-2005 LXJJ/CX/2007-2005 LXJJ/CX/2008-2005 LXJJ/CX/2009-2005 LXJJ/CX/2010-2005 LXJJ/CX/2011-2005 LXJJ/CX/2012-2005 LXJJ/CX/2013-2005

标 题

文件控制程序 记录控制程序

检测用计算机软件及网络控制程序人员培训与考核程序 设备管理程序 量值溯源和校准程序 车辆检测程序

检测不合格车辆处理程序 检测过程中异常情况处理程序 检测报告控制程序 内部审核程序 管理评审程序 抱怨处理程序

文 件 编 号 LXJJ/CX/2014-2005 LXJJ/CX/2015-2005 LXJJ/CX/2016-2005 LXJJ/CX/2017-2005 LXJJ/CX/2018-2005 LXJJ/CX/2019-2005 LXJJ/CX/2020-2005 LXJJ/CX/2021-2005 LXJJ/CX/2022-2005

标 题

安全工作程序 服务客户程序 环境控制程序 检测的分包程序 样品管理程序

外部支持服务和供应程序 保护委托人机密和所有权程序 改进控制程序 比对控制程序

1.1 目的

对本站质量体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。 1.2 范围

包括质量体系文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节，以及各种外来文件的控制和管理。 1.3 职责

1.3.1 站长负责质量手册和程序文件批准。

1.3.2 技术负责人负责组织技术性文件和记录格式的编制审核和批准。

1.3.3 质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制，以及各种质量记录格式的编制，并对其进行审核。

1.3.4 办公室负责人负责与本站内部管理有关文件的编写和控制。

1.3.5 资料管理员按本程序要求对各类文件进行分类、编号、整理、归档，以及建立目录机制管理。 1.4 程序

1.4.1 文件的编制

1.4.1.1 质量手册和质量体系程序文件及管理性记录格式由质量负责人组织编写，文件须满足以下要求：

a、与《产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》要求的适应性；

b、文件叙述的充分性、有效性； c、记录设计的规范性、严密性。

1.4.1.2 作业指导书和技术监督记录格式由技术负责人组织编制。

1.4.2 文件编码规则如下：

1.4.2.1 本站文件代码由四个部分组成，格式如下： 站名 / 文件类别 / 文件号码 – 实施年份 1.4.2.2 站名用“LXJJ”代替，四个字母分别代表“蓝山县”、“湘粤路”、“机动车”、“检测站”。

1.4.2.3 文件类别按以下类别分类，其代码如下： a、质量手册用“ZS”代替； b、程序文件用“CX”代替； c、作业指导书用“ZZ”代替； d、记录格式用“JL”代替； e、日常工作管理用“RG”代替；

f、外来文件用“WL”代替； g、其他综合类用“QZ”代替。

1.4.2.4 文件号码用四位数表示，首位表示该文件类别顺序号，后三位表示其所在该类别的顺序号。

1.4.2.5 实施年份，即该文件发布实施的年份。 1.4.2.6 例如：LXJJ/CX/2001-2005，表示蓝山县湘粤路机动车安全技术检测站程序文件，属于第二类，第一号，发布实施年份为2005年。

1.4.3 文件的审批

1.4.3.1 质量手册、程序文件各质量记录格式由质量负责人审核，站长批准。

1.4.3.2 作业指导书、技术性文件和技术性记录格式由技术负责人审核和批准。

1.4.3.3管理性记录格式由办公室负责人审核和批准。 1.4.3.4 外来文件由主管领导审核。 1.4.4 文件的受控

制订的各类文件，若须受控，须在封面右上角或第一页上加盖“受控”印章，非受控文件加盖“非受控”印章。受控文件应控制发放范围，在其发放时须填写分发顺序号和受

控号。

1.4.5 文件的发放

1.4.5.1 对于本站质量体系起重要作用的场所，与质量体系相关的文件，由资料管理员及时发放到位，保证工作人员使用现行有效的文件。

1.4.5.2 特殊情况下需要向上级主管部门送呈的文件，向客户提供的文件，须由站长批准。

1.4.5.3 文件发放时，资料管理员必须在《文件发放登记表》上作好记录，领用人须签名。

1.4.6 文件的修改

1.4.6.1 质量体系相关文件由有关人员负责修改，质量负责人批准。其他文件由相应部门修改，相关领导审批。

1.4.6.2 文件修改后应填制《文件修改通知》，按规定的发放范围及时发放到位。

1.4.6.3 文件修改幅度较小的，字数在30字内，由文件持有人按《文件修改通知》要求在原文件修改处进行修改，作重大修改时须重新印发。

1.4.7 文件的保存及管理

1.4.7.1发放到工作人员手中的质量体系文件由持有人自

行保管。

1.4.7.2 对各类文件资料统一管理，办公室必须进行各种卫生处理，防霉、防潮、防虫，以及检查电器线路的安全，注意防火。

1.4.7.3 资料管理员将收集到的各类资料，按程序要求编号，并在各资料的书脊上贴上印签，零散的资料分类装订成册。

1.4.7.4 各类文件资料设立统一的《文件资料目录表》由资料管理员填制，以便于检索。

1.4.7.5 各类资料按类别设臵文件柜，柜门外设臵编号，标明存放资料的类别。

1.4.8 文件的领用

1.4.8.1 因工作需要须使用有关文件的部门和个人，到资料管理员处办理，并填制《文件使用记录》。

1.4.8.2 文件使用者，不得在文件上乱写乱画，撕页毁页。 1.4.8.3 受控文件不得由使用者转借给外单位人员，并且不得复印。

1.4.8.4 文件不得无限期使用，一般资料一个星期内必须归还，重要资料和质量体系有关文件须在三个星期内归还，

到期不能归还者，须办理转借，不能办理转借手续的，视为遗失，按原价值5-10倍在工资中扣除。

1.4.9 文件的作废和销毁

1.4.9.1 对需要作废的各类文件，由办公室负责人通知资料管理员从各使用场所收回，收回后的作废文件须加盖“作废”字样印章，防止误用。

1.4.9.2 对需销毁的各类文件资料，由办公室负责人填制《文件销毁记录》，质量负责人审批，并指定有关人员销毁。

1.4.10 外来文件的控制

1.4.10.1 针对本部门的有关法律、法规、条令等由站长批准后引用。

1.4.10.2 针对本部门的各类国家标准、行业标准、地方标准，由技术负责人确认后引用。

1.4.10.3 各类标准以及计量检定规程，由办公室负责人收集，交资料管理员处保存，并加盖“受控”印章。

1.4.11 文件的评审

质量负责人和技术负责人应定期对质量体系文件进行评审，各部门结合自己实际工作对相关文件评审，须修改时，执行本程序1.4.6条款。

1.4.12 对于不以纸张形式为传载媒体的文件，参照以上条款。 1.5 相关文件

《记录控制程序》 《车辆检测程序》 《管理评审程序》 《检测报告控制程序》

《保护委托人机密和所有权程序》 1.6 质量记录

《文件发放登记表》 《文件修改通知》 《文件资料目录表》 《文件使用记录》 《文件销毁清单》 《文件接收记录》 各检测报告单

2.1 目的

对本站质量体系的各项记录予以控制，为质量体系的有效性提供依据。 2.2 范围

适用于质量和技术记录的设计、填制、标识、收集、编目、存档、借阅、维护及管理。 2.3 职责

2.3.1 办公室负责做好日常工作方面的记录。 2.3.2 技术负责人负责技术性记录格式批准。

2.3.3 质量负责人负责内部审核及管理评审记录的审核，以及有关质量记录格式的批准。

2.3.4 检测间各工位人员做好各工作检测记录。 2.3.5 报检员负责做好车辆报检记录。

2.3.6 技术人员按实出《复检项目单》，根据实际情况做好《计算数据处理情况记录》。

2.3.7 资料管理员负责有关文件资料的管理记录以及记录的归档整理保管。 2.4 程序

2.4.1 记录的分类

2.4.1.1 质量体系运行中形成的记录为质量记录，分为： a、内部审核和管理评审记录； b、纠正、预防和改进措施记录； c、人员培训和考核记录； d、抱怨处理记录； e、质量体系文件控制记录。

2.4.1.2 围绕检测工作过程技术行为而形成的记录为技术记录，分为：

a、车辆报检记录； b、检测原始记录；

c、检测报告审核记录及复检记录； d、仪器设备运行检查记录； e、证书、报告。 2.4.2 记录的填制

2.4.2.1 各项记录的填制必须及时、真实、字迹清晰，不得随意涂改，采用钢笔或签字笔填制。

2.4.2.2 记录填制有误时，应单线条把有误部分划去，在上方填写正确结论，并签上更改人员名字或加盖有关印章。

2.4.3 记录的管理

2.4.3.1 各部门使用的记录达到一定量时，必须送资料管理员处归档保管。

2.4.3.2 资料管理员按照《文件控制程序》要求负责将其编目、整理、归档保管。

2.4.4 记录的领用

记录的领用按《文件控制程序》执行。 2.4.5 记录的报废、销毁

记录的报废、销毁按《文件控制程序》执行。 2.4.6 不以纸张形式存在的记录如相片、软盘、磁带、录相带等遵照上述条款执行。

2.4.7 存储在电子媒体上的记录按《检测用计算机软件及网络控制程序》执行。 2.5 相关文件

《文件控制程序》

《检测用计算机软件及网络控制程序》 2.6 质量记录

《文件资料目录表》 《文件使用记录》 《文件销毁清单》

《文件发放登记表》 《人员考核记录表》 《人员培训记录表》 《计算数据处理情况记录》

3.1 目的

保护计算机、网络系统、电子存储数据及检测用计算机软件的安全、准确及可靠，其过程符合质量手册和技术规范要求，保证计算机系统的正常运行。 3.2 范围

适合于本站检测用计算机、网络、软件的控制。 3.3 职责

3.3.1 质量负责人负责计算机网络应用系统的管理和日常维护的组织。

3.3.2 技术部门负责系统的技术支持。 3.3.3 相关部门负责具体实施。 3.4 程序

3.4.1 任何部门和个人，未经质量负责人同意不得擅自安装、拆卸或改变网络设备。

3.4.2 任何部门和个人不得利用计算机从事危害本站局部网络正常运行的操作。

3.4.3 严禁在局部网络上使用来历不明、引发病毒传染的软件。

3.4.4 局部网上必须使用具有合法知识产权的软件。

3.4.5 站内自编用数据采集、处理、计算、记录、报告、存储的软件应符合质量手册和有关技术规范要求，确保数据采集的完整性和数据处理的正确性。

3.4.6 自编软件由技术负责人组织有关专业人员验证和评审，经批准后使用。

3.4.7 软件和数据要采用保护和保密措施，无关人员不得接触，未经授权不得修改，必要时应采用保密技术。

3.4.8 用于检测用的计算机及网络应配备不间断电源，防止信息丢失。

3.4.9 检测人员在工作前后应检查计算机状况是否正常，软件运行是否正常，如有异常现象应停止工作，并采取必要措施。

3.4.10 所有用于检测的软件，应用程序，相关文件及数据应备份，并标识存档。

3.4.11 检测人员必须熟悉操作程序，要严格规定操作。 3.4.12 计算机的使用人员应做好计算机设备的维护，保证其正常。 3.5 相关文件

《文件控制程序》

《记录控制程序》 《车辆检测程序》 《环境控制程序》 3.6 质量记录

《计算机软件、文件数据修改申请表》

4.1 目的

为保证质量体系持续有效运行并不断得到完善，必须对本站人员进行适时培训和考核。 4.2 范围

适用于与本站质量体系有关人员的培训、考核等活动的控制。 4.3 职责

4.3.1 技术负责人负责组织培训工作；

4.3.2站长、副站长有权督促培训工作顺利进行，并实施人员的考核。 4.4 程序

4.4.1 制订培训计划

4.4.1.1 各部门根据自身需要和人员变动情况，提出培训需求，报办公室。

4.4.1.2 技术负责人通过质量体系内部审核情况，及管理评审情况，及人员情况，分析并提出培训需求报站长。

4.4.1.3 办公室依据各培训需求，制订培训计划报站长审批。

5.1 目的

为确保检测结果的准确、可靠，必须强化仪器设备的有效管理。 5.2 范围

为车辆检测工作服务的各仪器设备的购臵、验收、使用、修理、报废等过程。 5.3 职责

5.3.1 技术负责人负责处理各仪器设备运转过程中的技术故障。

5.3.2质量负责人负责对各仪器设备的检测结论实施监督。

5.3.3 检测间负责人全面负责各仪器设备的日常管理。 5.3.4 检测间各仪器设备操作人员负责仪器设备的日常管理及维护。 5.4 程序

5.4.1 检测仪器设备的使用与保管

5.4.1.1 各仪器设备必须按照操作规程使用，由专人操作，他人未经允许，不准随便动用。

5.4.1.2 在使用过程中，如出现异常情况，该仪器设备操作人员，应立即向检测间负责人报告，不得使用不合格的仪器设备进行检测。

5.4.1.3 所有仪器设备都应周期性（一年）地进行计量检定工作，以保证其功能正常，性能完好，满足检测工作要求。

5.4.1.4 各仪器设备应进行必要的日常维护和保养以及清洁工作，具体实施由设备操作人员执行。

5.4.1.5 各仪器设备所设臵的位臵一经确定，不得随意挪动，如需重新安装，必须重新检定/校准。

5.4.1.6 所有仪器设备不得从事与检测无关的工作。 5.4.2 仪器设备的购臵、验收、维修、报废。

5.4.2.1 在实际工作中，因检测工作需要，必须添臵新的仪器设备时，由检测间负责人写出书面申请，报技术负责人审核，站长批准。

5.4.2.2 仪器设备到货后，由质量负责人员负责检查其质量性能，技术负责人负责进行调试校准，需检定的由办公室负责办理，有关各仪器的技术资料由资料管理员负责收集归档管理。

5.4.2.3 各仪器设备在使用过程中出现人为或外力因素

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