欣泰货架质量管理手册及程序体系文件 - 图文

厦门欣泰货架有限公司

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质量管理体系文件

文件名称：质量手册

文件编号：20150415

版 次：A3

编写部门：品管组

受控状况：一级

编 写 审 核

批准/日期

目录大纲

Q/WS G04.01-2015 引言???????????????? Q/WS G04.01-2015 发布令???????????????? Q/WS G01.20-2015 质量管理体系管理任命书??????????? Q/WS G04.01-2015 公司简历???????????????? Q/WS G17.02-2015 Q/WS G01.20-2015 Q/WS G01.28-2015 Q/WS G01.28-2015 Q/WS G03.11-2015

Q/WS G03.11-2015 组织结构???????????????? 质量方针与目标??????????? 质量手册??????????

部门的管理职责与权限分配及要求?????????????各个程序文件管控范围??????????????????质量管控的流程及标准?????????????????

引 言

本手册规定根据欣泰货架实际公司情况进行改编，所制定的质量管理体系要求，阐述了公司的质量管理体系的范围和边界，明确了质量管理方针、目标、体系构架、管理职责及控制要求等，并向顾客及相关方表明公司生产经营活动过程的质量管理能力和水平。

本手册满足了IS09001-2008《质量体系要求》的所有内容和要求。 本手由厦门欣泰货架有限公司提出。 本手册由人力资源部归口。 本手册起草部门： 品管部

本手册执行部门： 制造部，及相关部门。

本手册监督部门： 品管部

发 布 令

各部门、车间：

为建立、实施和持续改进公司的质量管理体系，依据ISO9001《质量管理体系 要求》，结合公司实际而改编了本《质量管理手册》。

《质量管理手册》阐明了公司的质量方针、目标，描述了公司的质量管理体系要求，是指导公司

管理有效运行的纲领性文件，同时为客户提供认证的依据。

《质量管理手册》现予以发布，于 年 月 日起正式实施，本公司全体工作人员必须认真学习、

理解，并严格遵照执行，以促进公司质量管理水平的不断提高。

总经理：

年 月 日

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0.3质量管理体系管理者代表任命书

各有关部门：

为有效推进公司质量体系建立和持续有效运行，根据公司实际情况，经研究决定，任命 同志为公司质量管理体系管理者代表，负责公司质量管理体系的建立、实施和保持。

具体工作职责如下： 1、确保按标准要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系； 2、指定相关人员，并由相应的管理层授权，共同开展质量管理活动； 3、向最高管理者报告质量绩效和质量管理体系绩效； 4、确保策划有效的质量管理活动，以落实质量方针；

5、在组织内部明确规定和传达质量管理相关的职责和权限，以有效推动质量管理； 6、制定能够确保质量管理体系有效控制和运行的准则和方法； 7、提高全员对质量方针、质量目标的认识；

8、负责组织质量管理体系的内部审核工作。

总经理：

年 月 日

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公司简历

厦门欣泰货架有限公司成立于2002年，位于中国东南美丽的海滨城市厦门市同安区，集安路197号，工厂厂区占地面积达18000平方米，公司由250名员工，80多名骨干管理与技术人员组成，主要从事超市货架，商场展示架,专卖店展示道具，从产品开发设计到成品包装一条龙生产的企业，公司拥有先进的生产流水线，烤漆线，电镀车间，产品全部出口到世界各地，公司本着以人为本，不断创新的理念，精心为客户提供最满意的产品，为员工提供优良的工作环境和有效有竞争。

公司自组建以来，一直不断地在竞争中进步。目前，在五金货架

生产方面均已具备了雄厚的生产实力!其产品品质能满足各类客户的各种要求。遵循“客户第一、质量第一、信誉第一”是公司的一贯宗旨。

联系电话：（0592）3832650 传真：0592-3832650 邮编：361100

地 址：中国福建省厦门市同安区集安路197号

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组织结构

总经理 课财 务 部 会出 计纳

副总经理管资制采品业工 理材造购管务程 部课部部部部部 人行制制制制制船跟开打 一二三四五务 发样政课课课 事课课关 务单课 组

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质量方针及目标

质量方针、质量目标

版本： A 版次： 1 质量方针

诚信服务，保质保量； 持续改进，客服至上。

质量目标

1、原材料受检率100%

2、产品样品交验合格率大于等于98%；成品检验批合格率

100%

3、优质服务、顾客满意度大于99% 4、顾客投诉及时处理率达100% ， 5、产品及时交付率达100%

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质量手册体系过程职责分配 文件 编号 M-01 P423 P424 P540 P560 P620 P630B P740 P751A P751B P821 P822 P830 P840 P852 ISO9001 条款编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 质量手册 文件与数据管理程序 记录管理程序 管理体系规划管理程序 管理审查管理程序 人力资源管理程序 模、夹具管理程序 采购过程管理程序 生产计划管理程序 生产过程管理程序 客户服务管理程序 内部审核管理程序 不合格品管理程序 数据分析及持续改善管理程序 纠正与预防措施管理程序 版本： A 版次： 0 文件案名称 副技文总资生 业品 行总术控经材产 务 管 政经工中理 课 部 部 部 部 理 程 心 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 备注: 表中画●记号代表为主办单位，表中画○号代表为协办单位

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1 目的

版本： A 版次： 0 1. 目的

本手册及其支持性文件所规定的文件化质量管理体系所要达到的目的在于：

A. 向客户、社会等证实公司能稳定地提供满足客户及适用的法律、法规要求的产品；

B. 通过质量管理体系的有效运作，包括预防不合格和持续改进的过程而达到和增强客户满意。

2 范围 版本： A 版次： 0 2. 质量管理体系范围

2.1 公司质量管理体系适用的产品、场所等范围如下：

A. 产品范围：各种五金制品的开发、生产、销售及服务；

B. 场所范围：与产质量量及质量管理体系相关的所有部门、岗位、场所。 2.2 公司产品属于开发和生产，故本公司质量管理体系涵盖ISO9001:2008的所有要素。 3 引用标准 版本： A 版次： 0 3. 引用及适用标准、法规及相关要求 3.1 引用标准：

ISO9000:2005 质量管理体系-基础和术语 ISO9001:2008 质量管理体系-要求

ISO9004:2000 质量管理体系－业绩改进指南 ISO19011:2002 质量和或环境管理体系审核 3.2 适用的国家法律、法规：

《合同法》、《质量法》、《计量法》、《消防法》、《安全生产法》、《劳动法》。 3.4 术语和定义

本手册采用ISO9000:2008中所确立的术语和定义。

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质量管理体系要求

版本： A 版次： 0 质量管理体系要求： 总要求

公司参照ISO9001:2008国际质量管理标准，结合实际运作识别公司客户导向过程、管理过程、支持性过程。对质量管理体系的过程作出合理的组织与规划，并明确过程的顺序与相互关系，详见《质量保证体系图》。

管理者代表负责对识别的过程确立相应的量测、监督、分析这些过程的方法，并制订相应的书面质量制度。详见质量管理体系过程职责分配?。

公司提供相应的资源支持过程的运行，并量测、监督、分析过程实施的效果以促使识别的过程持续改善。 文件要求

公司把建立的质量管理体系形成文件，并实施有效的控制并加保持。 公司的质量管理体系文件与数据分为下列四个阶层: 第一阶文件:质量手册

A. 阐明质量管理体系范围及删减细节和正当理由；质量方针与质量目标； B. 阐明质量管理体系文件的架构，覆盖并引述所有的管理程序； C. 阐述质量管理体系过程间的相互关系，规定质量手册的管理方法。 第二阶文件:各项管理程序

规定过程运作控制方法以确保过程有效运行及质量管理体系的有效性； 第三阶文件:作业指导性文件

根椐质量手册或相应管理程序的作业原则所制订出详细的指导性文件如:各

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类指导书、检验标准等。 第四阶文件:质量记录

用以显示各项质量活动实际运作状况的文件，如:各类记录、一览表、清册、名册、报告等。

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质量管理体系文件手册

版本： A 版次： 0 4.2.3 质量管理体系文件 4.2.3.1 文件的制定

质量手册、程序文件、作业指导书、表格等文件的发布前必需得到审核、批准，以确保文件的适宜性。 4.2.3.2 文件的发放与登记

为有效开展质量管理工作，应向需要使用文件的各部门发放文件的最新版本；所有质量管理体系文件，由文控中心统一发放并做好记录，具体方法参照《文件与数据管理程序》实施。

4.2.3.3 质量记录的发放、检索、保留、防护及作废依《质量记录管理程序》执行，记录由作成部门保存，如发放至相关部门则应登记。 4.2.3.4 外来文件的发放

与策划和运行质量体系有关的外来文件统一由文控中心收集、编码、登录、发放。

4.2.3.5 文件的变更、废止

A. 若质量手册、程序文件、三阶文件及其它文件定期评审（公司质量体系文件原则上，《质量手册》三年进行评审，程序文件汇同表格一年进行评审，作业指导文件不定期进行评审。）或在管理体系运行中不适用时，应按文件制订时的要求进行变更与审批。

B. 文件变更修订后，由文控中心将旧文件的原件及其复印件(变更部份)加盖蓝色“作废文件”章，并将有必要保留的旧文件和予以销毁的旧文件(复印件)

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的状况作好记录。记录依照保存期限进行保持，超过保存期限的记录由保存部门进行销毁。

C. 外来文件的制订与变更由该文件的接收单位决定。

D. 质量记录的报废依照质量记录保存期限要求，到期后由各部门申请报废处理。

4.2.3.6 文件的保管（含一、二、三、四阶文件）

A. 文控中心负责保管质量体系相关文件的原件的保管。各部门文件责任者对文件认真保管，保持清晰，易于识别和检索。

B. 外来文件统一由文控中心收集，外来文件的发行、回收、作废同三阶文件。

质量管理体系文件手册

版本： A 版次： 0 QQ文件与数据

由公司行政课设定各部门计算机管理员使用权限，由计算机操作员定期对本部门的电子数据用光盘或其它的媒体进行保存，并定期更新。

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管理职责权限

4．2．1最高管理者

本公司的最高管理者为总经理。 最高管理者具有以下方面的职责和权限： ——确立质量方针，并实践和保持质量方针； ——任命管理者代表和批准组建能质量理团队；

——提供质量体系建立、实施、保持和持续改进所需要的资源，以达到质量目标；（备注：资源包括人力资源、专业技能、技术和财务资源等）； ——确定能质量理体系的范围和边界； ——在内部传达质量管理的重要性； ——确保建立质量目标、指标； ——确保质量绩效参数适用于本组织； ——在长期规划中考虑质量绩效问题

——确保按照规定的时间间隔评价和报告质量管理的结果； ——实施管理评审。 4．2．2 管理者代表

总经理以任命书的方式，指定具有相应技术和能力的人担任管理者代表，无论其是否具有其他方面的职责和权限，管理者代表在质量管理体系中的职责和权限应包括：

——确保按照ISO国际质量体系标准的要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系；

——向总经理报告能源绩效和能源管理体系绩效；

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——确保策划有效的质量管理活动，以落实质量方针； ——在组织内部明确规定和传达质量管理相关的职责和权限，以有效推动质量管理；

——制定能够确保质量管理体系有效控制和运行的准则和方法；

——提高全员对质量方针、质量目标的认识； ——负责质量管理体系的内部审核工作。

4.2.3主要部门的质量管理职责和权限 4.2.3.a）品管部

——协助管理者代表建立、实施、保持和持续改进质量管理体系； ——协助管理者代表开展质量管理体系的策划活动； ——负责质量绩效的监视测量和分析；

——负责新产品的判定分析，作业的指导； ——负责不合格、纠正和预防措施的控制；

——负责样品的检验，产品的组装，客诉的分析处理。 ——负责各个车间的不良改善，统计，分析，并制定预防措施。

4.2.3.b) 行政人力部

——负责人员的教育、培训及质量管理的宣传工作。 ——负责内外部的信息交流； 4.2.3.c) 工程部

——负责适用法规和技术标准的收集和分发控制；

——负责样品的开发，图纸的设计，产品的工艺改善，工装模具的制作。

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——负责质量管理涉及的各类文件、记录的控制。

4.2.3.D) 生产部

——负责严格按工艺，按图纸，按作业标准执行生产作业，在日常生产、管理及设备维护等各项活动中，严格按相关程序或作业规程控制质量绩效参数，保证各项质量目标得到实现；对人机料法环进行管理，整顿好各车间的7S工作。

——各职责部门的质量管理职责参见管理体系的职能分配表

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文件编号： 编写日期：2015-4-15 质量手册 版次：A0 共1页第1页 一 权责 1公司最高管理者确定顾客的要求，并为满足顾客的要求提供必要的有效资源。 2全体员工为满足顾客的要求进行有效地作业。 3 作业内容 4.最高管理者应树立“以顾客为关注焦点”的管理思想，确保顾客的满意度得以不断提高。 5.对顾客的订单进行评审，确定顾客的要求，评审能否达到并满足顾客的要求。由业务课制定《客户服务控制程序》（ 编号 ）予以执行。 6应测量顾客是否满足其要求的满意度，了解顾客对公司满足其要求的感知的有关信息。 7相关部门为达到满足顾客之要求需依照有关程序作业。 相关文件 《客户服务控制程序》 《管理责任程序》 二 质量方针 1目的 制定质量方针，规范公司质量管理的行为准则，满足公司的组织目标要求，满足顾客的期望和要求。 2范围 适用于公司质量方针的制定及遵循。 3权责 4公司最高管理者参照质量方针并组织相关部门对质量方针的持续适宜性进行定期评审。 5.公司全体员工应理解并遵循质量方针。 16

资源管理

版本： A 版次： 0 资源管理 1资源的提供

为实施和持续改进质量管理体系，实现并增强客户满意，公司以适当的方式确定并提供实现质量方针、质量目标所需的基本资源：包括人员、技术和方法、供方(供货商)、信息、设施、工作环境和资金来源。 2人力资源 2.1总则

为有效实施和改进质量管理体系，公司对从事影响产品符合性工作的人员的要求通过招聘、培训、资格鉴定等方式，确定在教育、培训、技能和经验上均能胜任此类工作的人员。 2.2能力、培训和意识

2.2.1为提高全体员工的质量意识，明确人员从事影响产品符合性工作活动能力的需求，并达到必备的能力，公司按《人力资源管理程序》对员工教育训练策划并实施必要的培训。

2.2.2各部门根据培训需求结合本部门实际情况制订年度培训计划交行政课，由管理部统一制定年度培训计划。 2.2.3确定讲师：讲师必须能够胜任工作。

2.2.4确定教材：相关的培训教材需经相关人员批准后才可作为培训教材。 2.2.5对从事质量检验、特殊工序的人员、内审人员、测量仪器校验的人员及国家法律规定的特殊岗位人员，须进行适当的教育、培训后进行能力测定或

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资格认定（相关证书），确定其能胜任所承担的工作。

2.2.6凡施行教育训练需进行必要的考核，评估其有效性，特殊工位的上岗资格考核合格后，发放培训合格证上岗，人事单位保存个人的训练记录至该员工离职时止；

公司组织7S活动、QC活动及提倡员工进行提案改善，让员工认识到自身工作的重要性，为达成公司质量目标及部门目标作出贡献。

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资源管理

版本： A 版次： 0 基础设施

为有效保证质量管理体系的有效运行，使产品符合规定的要求，公司提供并维护以下设施：

1依生产和管理需要，提供厂房并规划运作区域(包含工作场所)；

2依消防要求配置消防栓、灭火器及划定疏散通道以保障人身及财产安全； 3依产品相关质量要求，配置必要的检验和测量仪器、生产设备及模具、夹具、工具；

4为提高工作效率配置计算机(用于文书处理)、电话、传真和信息体系等通讯设施，公司提供车辆保证送货的及时性；

5公司依据产品的要求，逐步更新现有设备以减少员工的劳动强度； 6公司提供适当的娱乐设施以供员工业余时间娱乐。

7与产品相关的设施，依《生产设备管理程序》的相关规定对其进行管理。 8工作环境

公司识别工作环境在质量管理体系中的重要性(人性因素及生理因素)，以保证产品符合要求。

9为满足产质量量要求和人的生理因素要求，应保证公司内生产场所和存储仓库的温度、湿度符合要求而配置降温设施，如安装排气扇、风扇等。 10为保证员工身体健康和产品不受污染，应保证公司内生活及工作场所的清洁卫生，工作场所配置必要的卫生设施。

11为遵守安全规则和安全程序，工作场所对员工和产品易造成损害之处应安

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装防护设施。 12衍生文件

13人力资源管理程序 14生产管理程序 15模、夹具管理程序

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量测、分析和改进

版本： A 版次： 0 1量测、分析和改进 2总则

公司应对测量、监视活动进行策划与实施，以确保质量管理体系、过程及产品要求符合规定的要求和获得持续改进，包含统计技术的适当运用。 3测量、监视活动包括: 4客户满意的测量；

5质量管理体系审核（含内、外部审核）； 6过程监视和测量； 7产品的检验和测量。

8对上述测量、监视活动，公司须: 9确定活动需求；

10规定相应的类型、方法；

11明确使用场合、时间和频次及记录要求； 12识别和使用适当的统计技术； 13定期评估测量、监视活动的有效性。 14监视和测量 15客户满意

为使客户满意/不满意信息得以监视和测量，公司按照《客户服务管理程序》规定的方法定期收集并利用这些信息。 16收集的方法包括:

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A.问卷调查； B.客户投诉； C.与客户直接沟通。 7.2.1.2收集的信息包括: A.对产质量量有关的信息； B.与产品交期有关的信息； C.与产品服务有关的信息。

7.2.1.3记录收集的信息内容，利用日常与客户沟通回馈的信息及客户提出的意见和客户满意度调查所收集信息综合分析。

A.就客户不满意或客户设诉的事项进行调查，明确不满意或投诉原因； B.对客户不满意或客户投诉产生的原因进行调查分析并制定改善措施； C.执行改善措施；

D.跟进评估改善措施的有效性。

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量测、分析和改进

1内部审核

版本： A 版次： 0 为验证质量管理体系是否符合ISO9001:2008版标准要求和策划的安排与公司质量管理体系的要求(见4.1)是否得到有效的实施与保持，公司建立并保持《内部审核管理程序》，定期实施内部质量体系审核。

2由管理者代表策划内部质量审核计划，一般情况，管理者代表制订年度审核计划，每年组织至少一次集中审核。特殊情况，经管理者代表核准后可适当增加审核的次数。 3内部质量审核依据： A. ISO9001:2008标准； B.质量管理体系文件；

C.相关法律法规要求和客户要求。

4内部质量审核由管理者代表策划，任命内审组长，挑选内审员。为确保审核过程的客观性和公正性，内审员不应审核自己的工作。 5审核的结果应形成书面记录，并向最高管理者(总经理)报告。

6审核中发现的问题(不符合)应按规定的程序及时采取必要的改善措施(含纠正与预防措施)，以避免问题(不符合)再次发生；跟进审核活动中，应对改善措施(含纠正与预防措施)的实施情况及其有效性进行确认，并向最高管理者(总经理)报告确认的结果。

7内审的结果应作为管理者评审评价质量管理体系有效性的依据之一。

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8过程的监视和测量

为明确使用适当的方法对必要的过程进行监视和测量，以满足客户要求和证明过程的持续能力，公司于相应程序中规定过程的监视和测量方法，包括统计技术。

9监视和测量内容应包含但不限于: A.生产计划；

B.特殊过程的设备/工具的参数； C.不合格品； D.质量方针和目标； E.适用时的质量计划或项目。 10检验和测量方法应包含但不限于: A.统计表； B.抽样法；

C.鱼骨图、层别法、推移图、直方图、控制图法。

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量测、分析和改进

版本： A 版次： 0 1公司应选用具体的统计技术方法，并实施上述监视和测量的内容。 2根据监视和测量的结果制订并实施改进对策。 3记录监视和测量结果及随后的改进措施。 4产品的监视和测量

为确保生产使用的物料符合要求，并防止未经验收或检验的物料、半成品、成品投入使用及交付客户；并有效控制制程中产质量量，使最终产品能符合规定的质量标准，满足客户要求。公司建立《检验过程管理程序》文件进行控制。

5产品的检验过程分为: A.来料检验； B.过程检验； C.出货检验。 6产品检验方法包括: A.验收； B.全检；

C.首检(即首件检查)； D.自检(即自主确认)。 7来料检验

A.公司对来料采用验收和/或抽检的方式进行，未经验收和检验合格的来料不

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能入库和投入使用。(依规定实施查验的物料除外)。

B.因生产急需而又不合格的物料，需经授权人员讨论后实施特采。 C.因生产急需而来不及检验的物料，经验收无异常后，可经授权人/部门审批执行使用，检验部门应对该物料作出明确标示并作好记录，以便一旦发现不符合规定时，能立即返回或更换。 8过程检验

公司对过程产品的检验根据制造过程不同由质检部实施“首检”和“巡检”，由生产线作业员实施“自检”(自我作业确认)等检验方法，未经检验或检验不合格的产品不得放行(转入下一工序)。如需放行，须得到授权人/部门的批准且对该产品作出明确标识并作好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即处理。 9出货检验.

A.公司对最终产品采用“全检”的方式进行检验。但当新机种试产、新产品变更或生产线变更时，须依规定要求实施必要批次的“检查”。

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量测、分析和改进

版本： A 版次： 0 1明确职责跟进验证、评估纠正措施之实施及其有效性。 2记录、纠正措施的制定、实施和效果。

3对于纠正措施引起文件修改，应按照《文件与数据管理程序》执行。 4预防措施

5为清除潜在的不符合，防止其发生，公司应识别实施和预防措施，公司经以下列来源中识别潜在的不符合: A.管理评审； B.内/外部审核； C.监视和测量； D.资料分析。

6明确职责传递、交流潜在不符合信息； 7调查、分析、确认潜在不符合的原因； 8评估、判定与潜在不符合相适应的预防措施； 9实施所制定的预防措施、防止潜在不符合的发生；

10明确职责以跟进验证、评估、预防措施的实施及其有效性； 11记录预防措施的制订、实施和效果；

12对预防措施所引起的文件修改，须依照《文件与数据管理程序》执行。 13内部审核管理程序

14不合格品管理程序 15纠正与预防措施管理程序

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文件名称：文件与资料管理体系程序

文件编号：20150416

版 次：A3

编写部门：品管组

受控状况：一级

编 写

审 核 批准/日期 29

1.0 目的：

确立本公司有关品质记录的存档及保存期，为质量改进和维护品质管理体系运作提供证据。 2.0 范围：

适用于本公司产品形成过程及质量体系运作所涉及到之相关品质记录。 3.0 定义：

3.1 质量记录：各种豪华吊扇、暖风机、灯饰的制造过程所形成的质量记录和质量体系运作 所涉及到的质量记录。

比如：合同；采购单；各项检验报告；各项测试数据记录；合格报告及不合格报告；审

核报告；仪器校验报告；各项统计分析报告；客户投诉记录；品质异常处理记录；管理

评审记录；供方评估记录；员工培训记录；其他与产品品质相关记录。 4.0 权责：

4.1品管部负责质量管理体系推行实施全过程的质量记录，并制定和修改各种质量记录表格

及《质量记录保存期限表》；

4.2品管部负责QC、及相关检验记录的控制和质量记录的保存； 4.3 行政负责技术文件相关记录的发放和保存；

4.4 其他相关部门/车间主管负责各自的相关质量记录的控制；

4.5 各部门在确保本部门相关人员对相应的质量记录的填写,存档及保存于保存期内清晰可

读,保留方式应便于存取及检索,存贮环境应适宜,以防止损坏,变质和丢失。 5.0 程序内容: 5.1 记录的填写

5.1.1 相关人员必须实事求是客观地将有关情况及数据填在相关的记录上，并保持记录清 晰、清洁、详细；

5.1.2 记录各相应栏必须填上相应的数据或情况；

5.1.3 记录上面的填报、审核、甚至批准都必须有相关人员签名确认其有效

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性；

5.1.4 记录更改以横杠型划线，不得用涂改液或乱涂方式进行，记录更改一般由具体填写人 进行；

5.2 质量记录的形式:

5.2.1 质量记录的形式可以是表单、卡片、报告，也可以是软盘或胶片； 5.2.2 外来质量记录，如供方提供的原材料检验报告、计量检定报告、环境监测报告等由 相关部门保存。

5.3 质量记录的借阅必须办理借阅手续，并由相关部门主管批准方可借阅，必要时，要征得

管理者代表或主管经理批准；

5.4 质量记录的销毁：各部门应将超过保存期(根据相关之质量记录保存期限表)之质量记录 作废及销毁处理。

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质量管理程序文件

文件名称：质量记录管理体系程序

文件编号：20150417

版 次：A3

编写部门：品管组

受控状况：一级

编 写

审 核 批准/日期 32

1.0 目的：

确立本公司有关品质记录的存档及保存期，为质量改进和维护品质管理体系运作提供证据。 2.0 范围：

适用于本公司产品形成过程及质量体系运作所涉及到之相关品质记录。 3.0 定义：

3.1 质量记录：各种豪华吊扇、暖风机、灯饰的制造过程所形成的质量记录和质量体系运作

所涉及到的质量记录。

比如：合同；采购单；各项检验报告；各项测试数据记录；合格报告及不合格报告；审

核报告；仪器校验报告；各项统计分析报告；客户投诉记录；品质异常处理记录；管理

评审记录；供方评估记录；员工培训记录；其他与产品品质相关记录。 4.0 权责：

4.1 管理部负责质量管理体系推行实施全过程的质量记录，并制定和修改各种质量记录表格

及《质量记录保存期限表》；

4.2 品管部负责 QA、QC、IPQC、IQC 及相关检验记录的控制和质量记录的保存； 4.3 工程负责技术文件相关记录的发放和保存；

4.4 其他相关部门/车间主管负责各自的相关质量记录的控制；

4.5 各部门在确保本部门相关人员对相应的质量记录的填写,存档及保存于保存期内清晰可

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读,保留方式应便于存取及检索,存贮环境应适宜,以防止损坏,变质和丢失。 5.0 程序内容: 5.1 记录的填写

5.1.1 相关人员必须实事求是客观地将有关情况及数据填在相关的记录上，并保持记录清 晰、清洁、详细；

5.1.2 记录各相应栏必须填上相应的数据或情况；

5.1.3 记录上面的填报、审核、甚至批准都必须有相关人员签名确认其有效性； 5.1.4 记录更改以横杠型划线，不得用涂改液或乱涂方式进行，记录更改一般由具体填写人 进行；

5.2 质量记录的形式:

5.2.1 质量记录的形式可以是表单、卡片、报告，也可以是软盘或胶片； 5.2.2 外来质量记录，如供方提供的原材料检验报告、计量检定报告、环境监测报告等由 相关部门保存。

5.3 质量记录的借阅必须办理借阅手续，并由相关部门主管批准方可借阅，必要时，要征得

管理者代表或主管经理批准；

5.4 质量记录的销毁：各部门应将超过保存期(根据相关之质量记录保存期限表)之质量记录 作废及销毁处理。 程序文件

质量记录管理程序 生效日期 --

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6.0 参考文件:

6.1《文件与资料控制程序》； 6.2《质量记录保存期限表》。 7.0 附件：

7.1《产品检验记录》； 7.2《文件管理方面记录》； 7.3《评审记录》； 质量记录保存期限表

质量记录名称 存档记录 保存期(不少于 1 年) 管理评审记录 文控中心 3 年

AVL（合格供应商总览表） 采购部 2年 VQF（供应商评估报告） 采购部 1年 PO（订购合同） 采购部 2年 QA 记录 品管部 3年 CAR 记录 品管部 2年 相关生产记录 生产科部 1年

相关工序控制记录 生产部/品管部 2年 仪器校正记录 品管部 2年 设备/仪器保养记录 维修组 2年 相关包装记录 生产部 1年 相关交付记录 船务/报关 3 年

内部质量审核记录 品管部 3 年 培训记录 管理部

直至该员工离厂35

厦门欣泰货架有限公司

********************************

质量管理程序文件

文件名称：客户管理体系程序

文件编号：20150418

版 次：A3

编写部门：品管组

受控状况：一级

编 写

审 核 批准/日期 36

1.0 目的:

落实以顾客为中心的政策对与顾客有关的过程实施系统管理，确保本公司产品质量要求

（包括货期/服务）与顾客的需求和期望相一致，以赢得顾客满意。 2.0 范围:

适用于顾客的沟通与服务，包括产品信息、问询、合同和订单的处理（含合同评审）、产

品实现出货及售后服务、(必要时，对顾客财产的管理)、顾客满意度、顾客投诉及投诉问题

的分析与改善等方面的一系列过程。 3.0 权责:

3.1 业务部负责直接与顾客沟通，组织合同评审，并将有关信息准确无误地传达给各功能部门。

3.2 业务部负责顾客满意度的调查，接受并负责组织处理顾客投诉。 3.3 业务部负责管理顾客提供的产品（存在时）及顾客退货品的接收与管理。 3.4 品管部负责与顾客就产品质量、接收/拒收标准、退货处理，以及纠正预防措施、改善行动 等进行沟通。 4.0 定义：

4.1 顾客：本文件所指“顾客”属于外部顾客。 5.0 程序内容： 5.1 信息沟通

5.2 在接到顾客的订单以后，业务科要对顾客的要求进行识别沟通，识别时要

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明确以下要求：

成本、材料、作法、特殊要求、与产品有关的服务、特殊产品的法规要求等进行合同

评审，详见“合同评审管理程序”。

5.2.2 业务部在收到顾客的资料后，如有任何不明确或无法确认，必须及时与顾客沟通，要求

顾客以书面形式进行确认后才可生产。相关资料的更改必须有更改标识。对客户资料

及记录的管理依“文件与资料控制程序”进行相应的管理。

5.2.3 按顾客要求设计制作新产品过程，发现有与资料不符或更改时，业务部必须写

书面报告告知工程部与品管部，及制造部。

5.2.4 质量控制方面，工厂生产部及品检会不定时不定量的进行来回抽查对货架产品进行装配性能及外观和承重检测，发现有质量问题进行书面报告反馈 我公司实施整改。

5.3 在产品制造过程中，如果出现任何无法按时交付的问题，生产部必须以书面形式通知业部

科，由业务部再协调顾客确认交期，任何推迟方式的出货，必须得到顾客允许并书面确认。

5.5.1 当有顾客投诉时（传真，E-mail 或电话），业务人员负责将顾客的投诉内容登记在，并反馈给工程技术，生产，品管。 程序文件 客户服务管理程序

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