R盛房地产招标与合同管理实施细则

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R盛房地产发展股份有限公司 蚌埠分公司文件

R盛发展蚌分[2005]第 号 签发人：

关于实施《招标、采购及合同管理实施细则》的通知

各部门、所有员工：

为切实保证企业利益，保证R盛房地产发展股份有限公司蚌埠分公司招标、采购工作的顺利进行，依据公司下发的相关采购制度，结合蚌埠分公司实际情况，特制定本实施细则，以确定蚌埠分公司的招标与采购流程，明确各部门各岗位在采购工作中的职责和权利，使蚌埠分公司的招标、采购工作得以高效进行，以更好的服务于工程建设。现将本实施细则下发至各相关部门，请相关部门所有员工认真学习，特别是相关责任人，按照细则的具体要求，切实履行职责，完成工作任务。附六个工作流程。www.21ask.com 中国管理资讯网

本细则自下发之日起正式实行。特此通知！ 此文件

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拟稿：杨芳 打字：杨芳 审核： 高德斌 呈： 蚌埠分公司经理、副经理 发： 蚌埠分公司各部门 （共打印十份，存档一份）

招标、采购及合同管理实施细则

第一部分 总则

1、目的及意义

为确保企业利益，保证R盛房地产发展股份有限公司蚌埠分公司招标、采购工作的顺利进行，依据公司下发的相关采购制度，结合蚌埠分公司实际情况，特制定本实施细则，以确定蚌埠分公司的招标与采购流程，明确各部门各岗位在采购工作中的职责和权利，使蚌埠分公司的招标、采购工作得以高效进行。

2、名词解释

“公司”指R盛房地产发展股份有限公司

“分公司”指R盛房地产发展股份有限公司蚌埠分公司 以下所述各部门及岗位如无特别说明均为蚌埠分公司各部门及岗位。

3、适用范围

本细则适用于蚌埠分公司。

4、在公司下发的采购相关制度里已明确到分公司责任部门的工作流程本细则不再阐述，以公司下发的制度里规定的为准；本细则如有与公司下发采购制度冲突的地方以公司下发的采购制度为准。

5、本实施细则包括总则、工作分类、工作流程、奖惩办法及附

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 则共五个部分组成。

第二部分 工作分类

根据分公司日常采购工作事务的性质不同做如下分类（见附表）：

合同管理类 总计划表、拟分包工程清单 年度招标计划 月度招标计划 计划相关资料报审类 月度材料采购计划 单项招标/采购计划 工程部实施类 招标、采购分类 采购、招标类 采购部实施类 特定招标主持人实施类 采购相关工作 招标确定的A、B类合同 招标确定的C类合同 直接采购确定的C类合同 合同的办理 房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com

供应商及施工单位考核与评价 合同备案 第三部分 工作流程

一、计划及相关资料报审类（详见附件一） 二、采购/招标的实施（详见附件二） 三、直接采购（详见附件三） 四、认质认价（详见附件四） 五、合同的办理（详见附件五） 六、合同的备案（详见附件六）

第四部分 奖罚细则

为了保证本办法的落实，做到有功必奖，有过必罚。自本流程下发之日起，开始实施。

一、奖励措施：根据公司下发的【2005】79号文件《工程项目合同管理办法》有关50条—52条规定进行奖励。 二、处罚措施 1、违反程序

违反上述办理流程情节较轻者将对责任人在分公司内部进行通报批评，如对公司造成损失，将对相关责任人及分公司经理进行

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 处罚，特别是“先施工后签定合同”，每份合同处罚分公司经理200元，相关负责人100元，其他违反程序的情况执行公司下发的【2005】79号文件《工程项目合同管理办法》有关规定。 2、违反时限

违反上述办理流程者将对责任人进行通报批评，如对公司造成损失另按公司制度进行处罚。

第五部分 附则

1、本《流程》由分公司采购部起草、修订并监督执行，当分公司已下发的制度或办法涉及此内容的，依据本《流程》规定执行。 2、本《流程》范围内所有合同对外保密，任何部门或个人不得泄密，否则根据罚则规定给予处罚。

3、公司采购部随时对各分公司合同管理情况进行随机抽查。 4、本《流程》的执行涉及到采购部、工程部、财务部等，各涉及部门都应按照本《流程》执行。

5、本《流程》的最终解释权归属分公司采购部。

6、本《流程》直下发之日起生效，与公司下发的制度同等效力。 7、本《流程》从下发之日起开始执行，如有修改意见，请按附表二进行申报。

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附表二

R盛房地产发展股份有限公司蚌埠分公司 招标、采购、合同管理流程修订申请

提请人/部门 情况说明： 提请日期 经办人： 年 月 日 分公司部门负责人意见 签字： 年 月 日 分公司副总经理意见 签字： 年 月 日 分公司总经理意见

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签字： 年 月 日

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计划相关资料报审类

1、目的

为规范分公司在计划相关资料报审工作中的做法，特制订本工作流程，加强工作计划性，优化工作流程，简化审批手续。提高工作效率，明确各相关部门在此工作中的职责。

2、适用范围

总计划表、拟分包工程清单、年度招标采购计划、月度招标计划、月度材料采购计划、单项招标/采购计划。

3、术语和定义

“总计划表” 作为项目工程的材料（设备）需求进度总表，在项目开工前应编制完毕，并作为分公司进行采购行为的参考依据，内容包括：甲供、甲指、甲方认质认价。 “拟分包工程清单”分公司在上报施工总承包招标方案时，需报审该工程的甲方直接分包工程清单。 4、职责

4.1工程部上报的资料应包括在项目开工前的材料（设备）需求总计划表、甲方拟分包工程清单。原则上各项材料（设备）及分包工程的采购时间应予以明确，但考虑到施工现场管理的变数过多，允许出现时间不明确的，但时间不明确的材料（设备）采购、分包工程的实际需求时间由工程部提前向采购部发出请购单。

4.2采购部对工程部报送的年度招标计划、月度招标计划、月度材料采购计划、单项招标/采购计划进行审核，并报分公司相关部门审批，经分公司总经理签字后上报总公司采购部备案。

4.3工程部应及时核对并确认所报的年度招标计划、月度招标计划、月度材料采购计划、单项招标/采购计划是否符合材料（设备）需求总表，是否满足工程需要（数量、质量、时间等等），招标、采购物资/服务是否均在计划内。

4.4分公司生产副总对采购部的年度招标计划、月度招标计划、月度材料采购计划、单项招标/采购计划进行审核，对产品/服务的质量标

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 准是否符合工程需要，实施招标、采购的时间是否满足工程进度进行审核。

4.5分公司总经理对此工作负全面的领导责任。 5、工作程序

5．1 工程部须提前60天上报月采购计划，招标计划须提前90天以上上报（以上日期不包括施工图设计周期、编制预算周期、特定材料的生产及制作周期，如铝合金门窗、防盗门、电梯、箱变等，具体填报表格见附表一、附表二、附表三）；

5．2 采购部接到工程部报送的采购/招标计划后于2日内审核完毕并继续上报审核；

5．3 工程部4小时内核对完毕；

5．3 分公司生产副总接到采购部计划后4小时内审核完成； 5．4 分公司总经理接到采购部计划后4小时内审核完成； 5．5 分公司采购部将审核完毕的采购/招标计划于2小时内上报至总公司采购部备案；分公司工程部按规定提前将采购/招标需求计划报于采购部；分公司采购部于每月6日前上报月采购计划报至总公司采购部，年度需求计划应于每年12月25日前上报。

分公司工程部 分公司采购部 分公司财务部 分公司生产副总经理 分公司总经理 总公司

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编制采购/招标计划表 进行审核 审核

审核 审核 办理上报手续 进行下个环节

附表一： 年度招标、

采购计划表

编 号：

工

程

名称:

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年 月 日

序号 工程名称 规模 质量标准（合格/优良） 拟招标起止日期 工程类 材料、设备名称 规格 性能参数 数量 日期 序号 拟招标起止 材料类 注：1、如果表格不够时，可以续表。2、拟招标起止时间及拟定招标主持人由分公司采购部填写，

其于由分公司工程填写。

分公司工程部经理： 分公司采购部经理： 分公司主管副总经理： 分公司总经理：

附表二：

公司采购部年度招标、采购计划

年 月 日 序号 标的名称

规格型号 性能（技术）要求 数量 计划实施时间 历行时间 房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com

备注：此计划只含战略性采购和集中采购计划。 计划人： 采购部经理： 公司主管领导： 公司总经理：

附表三：

月份材料（设备）采购计划表

工

年 月 日 序号 材料（设备）名称 程

名

性能（技术）要求 称计划进场时间 编 号：

:

规格型号 数量 其它说明情况

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注：此表一式三份，一份报公司采购部备案，一份上交分公司材料采购领导小组组长，一份留分公司采购部。

计划人： 分公司采购部经理： 分公司工程部经理： 分公司材料（设备）采购领导小组组长：

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采购/招标的实施

1、目的

为规范分公司在招标/采购工作中的做法，特制订本工作流程，加强工作计划性，优化工作流程，简化审批手续。提高工作效率，明确各相关部门在此工作中的职责。

2、适用范围

所有的工程招标、采购和材料（设备）招标、采购工作。 3、术语及定义 4、职责

4. 1工程部将需要招标的工程项目或材料采购需求计划提前交给采购部，工程类须有施工图纸(含相关技术要求)、详细预算、计划进场及竣工时间等；材料类需有技术规格、型号、计划使用时间等；

4. 2采购部根据工程部/项目部报请的招标、采购需求计划编制招标、采购活动请示，并提名招标主持人。报分公司总经理审批；

4. 3分公司总经理审核招标、采购的必要性，并授权招标主持人； 4. 4招标主持人根据分公司总经理的批示，开始准备招标工作。编制招标方案，并负责招标方案的各级报审；

4. 5分公司生产副总对招标方案的可行性进行审核；

4. 6分公司总经理对招标方案进行审核。分公司权限范围内的招标，由分公司总经理直接返回到采购部；分公司权限外的招标经分公司总经理审核合格后报送总公司审批；

4. 7 分公司采购部在收到经审核合格的招标方案后，开始实施或参与招标工作；

4. 8 采购部根据招标结果编写定标报告，并组织定标报告的审核工作； 4. 9分公司生产副总负责审核定标报告的真实性；

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 4. 10分公司总经理审核定标报告。分公司权限内的招标工作，由分公司总经理审核完成后直接返回分公司采购部；分公司权限外的招标工作，由分公司总经理审核完毕后报送总公司审批；

4. 11采购部待定标报告经过各级评审无异议后，开始组织合同的签订工作。 5、工作流程

5. 1工程部提前 90 天以上将需要招标的工程项目或材料计划提交采购部；

5． 2采购部 7 天内根据工程部/项目部报请的招标、采购需求计划编制招标、采购活动请示，并提名招标主持人。报分公司总经理审批完毕； 5． 3、分公司总经理 2 日内明确招标、采购的必要性，并授权采购部经理为招标主持人；

5． 4 、采购部或招标主持人根据分公司总经理的批示，开始准备招标工作。10日内编制完成招标方案，并负责招标方案的各级报审； 5.5、生产副总4小时内完成对招标方案的审批； 5、6总经理在4小时内完成对招标方案的审批；

5. 7、分公司采购部或招标主持人在收到经终审合格的招标方案后，开始实施招标工作；

5. 8、定标后采购部根据招标结果3日内编写定标报告，并组织定标报告的审核工作；

5. 9、分公司生产副总4小时内对审核定标报告的真实性审核完毕 5. 10、分公司总经理4小时内审核定标报告。

5. 11采购部待定标报告经过各级评审无异议后，开始组织合同的签订工

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 作。

分公司工程部 分公司采购部 分公司财务部 分公司生产副总经理 分公司总经理 总公司

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上报招标计划 办理招标审批 审 核 确定 招标主持人

确定招标 方案 权限内 权限外 报送总公司审批 实施招标 编写定标报告 审 核 权限内 权限外 报送总公司审批 办理合同签订手续

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直接采购

1、目的

为规范分公司在采购工作中的做法，特制订本工作流程，加强工作计划性，优化工作流程，简化审批手续。提高工作效率，明确各相关部门在此工作中的职责。

2、适用范围

所有的工程采购和材料（设备）采购工作。 3、术语及定义 4、职责

4.1、工程部将需要招标的工程项目或材料采购需求计划提前交给采购部，工程类须有施工图纸(相关技术要求)、详细预算、计划进场及竣工时间等；材料类需有技术规格、型号、计划使用时间等； 4. 2、采购部审核后并负责报审至生产副总； 4.3、采购部根据需求计划编制材料采购计划单；

4.4、根据计划单采购部寻找合适的供应商，进行寻价、比价、考察、洽谈工作；

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4.5、 生产副总负责审核采购部汇报的结果； 4.6、总经理对结果全面审核；

4.7、采购部根据审核后的结果组织签定合同事宜。 4.8、采购部根据合同办理付款、催货、验货、退货等事项。 5、工作程序

5. 1、工程部将需要采购的工程项目或材料采购需求计划提前60天交给采购部；

5. 2、采购部根据需求计划3日内编制采购计划；

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 5.3、生产副总须在1日内审核完采购部上报的采购计划； 5.4、总经理须在1日内审核完采购部上报的采购计划；

5.5、采购部根据审核后的材料采购计划单尽快寻找合适的供应商，寻价、比价、考察、洽谈；

5.6、生产副总将汇报结果4小时审核完成； 5.7、总经理将汇报结果4小时审核完成；

5.8、采购部根据合同约定办理付款、催货、验货、退货等事项。

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分公司工程部 材料需求计划单 分公司采购部 材料采购计划单 审核 分公司财务部 分公司生产副总经理 分公司总经理 总公司 询价比价确定供应商，将选择供应商过程形成报告 审 核 组织合同的签订 办理付款、催货、验货、退货等事项

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认质认价

1、目的

为规范分公司在认质认价工作中的做法，特制订本工作流程，加强工作计划性，优化工作流程，简化审批手续。提高工作效率，明确各相关部门在此工作中的职责。

2、适用范围

所有的工程采购和材料（设备）认质认价工作。 3、术语及定义 4、职责

4. 1、施工单位将需要招标的工程项目或材料采购需求计划提前交给采购部，工程类须有施工图纸(相关技术要求)、详细预算、计划进场及竣工时间等；材料类需有技术规格、型号、计划使用时间等；

4. 2、采购部选择供应商，寻价并对质量及价格标准编写出认质认价书上报审核；

4. 3、生产副总对认质认价书进行审核后返还采购部； 4.4、总经理对认质认价书进行审核后返还采购部； 4.5、认质认价的材料由施工单位进行招标或直接采购； 4.6、采购部负责对施工单位的招标或采购进行监督；

4.7、施工单位须把招标结果、所签定的合同及相关资料报与采购部； 4.8、采购部对施工单位采购的材料的质量及价格进行审核； 4.9、生产副总负责审核采购部所报相关资料； 4.10、总经理负责审核采购部所报相关资料；

4.11、审核后的质量及价格作为以后结算和考评施工单位的依据。 5、工作程序

5. 1、工程部须提前30天将需要认质认价的工程项目或材料采购需求计划

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 及相关资料提前交给采购部；

5. 2、选择供应商，寻价并对质量及价格标准确定后三日内编写出认质认价书上报审核；

5. 3、生产副总和总经理在一日内对认质认价书进行审核后返还采购部； 5.5、施工单位在收到认质认价书后立即开始招投标或直接采购工作； 5.6、采购部同时对招投标或直接采购工作进行监督；

5.7、施工单位在招投标工作或直接采购工作完成后3日内，须将结果及相关资料提供一份在采购部备案；

5.8、采购部在收到相关资料后4日内完成对资料的审查； 5.9、生产副总在4小时内审核完采购部所报资料； 5.10、总经理在4小时内审核完采购部所报资料；

5.11、审核后的资料作为验收依据作为结算和考评施工单位的依据。

施工总承包 分公司采购部 分公司财务部/工程部 分公司生产副总经理 分公司总经理 总公司

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询价并对材料需求计划单 质量标准进行审核，形成报告 审 核 发送到相关部门 实施招标或直接采购 参与并监督 对质量和价格进行核查 招标结果及相关合同及资料 审 核 质量和价格作为验收和结算依据

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第五章 合同的办理

1、目的

为规范分公司在合同办理工作中的做法，特制订本工作流程，加强工作计划性，优化工作流程，简化审批手续。提高工作效率，明确各相关部门在此工作中的职责。

2、适用范围 各类采购合同 3、术语及定义

A类合同、B类合同、C类合同分类详见合同分类表（附表一） 4、职责

4．1采购部负责合同的起草及初审工作；

4．2采购部根据合同分类表，将合同分为A、B或C类进行审批； 4.3工程部负责对C类合同标的质量要求、工期、验收方法等进行审批； 4.4、财务部负责对所有合同的付款是否在公司预算范围内，付款方式的合理性进行审批；

4.5、生产副总负责对工程部和采购部的评审负责； 4.6、总经理对合同全面进行评审。

4.7、A、B类合同须上报总公司进行下一步评审。 4.8采购部根据审批意见修改合同后再行签署

如果各部门负责人因事在外不能及时进行合同评审,应委托他人代为评审,委托人负评审责任,被委托人不负评审责任。各级委托代理评审人为：分公司总经理可委托为： ；分公司副总经理可委托为： ；分公司采购部经理可委托为： ；分公司工程部经理可委托为： ；分公司财务部可委托为： 。任何评审人在自身

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 评审时限内未完成合同审批的，视为已默许此合并负评审责任，合同评审可进入下一个环节（特殊情况除外）。 5、工作程序

5.1采购部在确定合同条款后七日完成合同的起草及初审工作； 5.2采购部根据合同类型进行报审工作； 5.3工程部须在4小时内完成审批； 5.4、财务部须在2小时内完成审批； 5.5、生产副总经理须在4小时内完成审批； 5.6、公司总经理须在4小时内完成审批；

5.7、A、B类合同采购部在分公司审批完成后4小时内上报总公司进行下一步评审。

5.8采购部根据审批意见修改合同后立即进行签署。

分公司工程部 分公司采购部 分公司财务部 分公司生产副总经理 分公司总经理 总公司

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C类合同 合同的起草和初审 A、B类合同 A、B类合同 审 核 C类合同 审核 签订合同 进行下个环节

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 附表一：合同分类表

R盛发展合同分类

A 全部 ≥80 ≥80 ≥80 ≥500 ≥300 ≥200 ≥300 ≥150 全部 ≥300 ≥60 ≥60 ≥200 全部 全部 50-300 30-60 20-60 20-200 ≥30 ≥50 ≥50 ≥20 B 50-80 50-80 50-80 200-500 150-300 100-200 100-300 50-150 ≥50 全部 全部 <50 <30 <20 <20 <30 <50 <50 <20 C <50 <50 <50 <200 <150 <100 <100 <50 <50 序号 合同名称 1 工程总承包工程合同 2 委托设计合同 3 监理合同 4 工程咨询合同 5 室内门窗分包工程合同 6 外墙涂料分包工程合同 7 小区智能化工程合同 8 小区园林景观工程合同 工程防盗门 10 消防工程 11 长期合作 桩基工程 13 市政工程 15 其他工程合同 1 供配电材料、设备（高低压配电箱） 2 给排水材料、设备（PP-R、PVC） 3 装饰材料 4 电梯设备合同（含安装） 5 长期合作 6 土建材料 7 消防材料 8 供热与通风材料、设备 9 其他材料

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