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再接再厉 再创佳绩

努力打好吕矿公司“十二五”开局第一仗

——彭余生经理在公司二届四次职代会上的行政工作报告

各位代表：

大家好！按照会议安排，下面我代表公司行政向大会做下半年行政工作报告。报告的题目是?再接再厉 再创佳绩 努力打好‘十二五’开局第一仗?。报告共分三部分。

第一部分 关于上半年行政工作简结

上半年，我们围绕实现?十二五?良好开局，认真贯彻落实?两级?公司年初?两会?精神，按照公司确定的2011年坚定?一个信心?，做到?五个加强?的工作思路，统一思想，超前谋划，科学组织，狠抓落实，实现了元月高起步、首季开门红，主要经济技术指标实现了?双过半?，为完成全年各项任务指标奠定了坚实基础。

一、上半年主要经济技术指标完成情况

1.原煤产量：完成151.83万吨，超?过半?计划1.83万吨； 2.精煤产量：完成64.93万吨，超?过半?计划2.08万吨； 3.掘进进尺：完成7646米，比?过半?计划亏1354米； 4.开拓进尺：完成3043米，超?过半?计划143米； 5.综合成本：完成337.51元/吨，实现了计划指标； 6.安全达标：实现了安全生产，质量达标保持国家一级。 二、总结回顾上半年工作，我们主要取得了以下几个方面成绩 一是安全生产平稳。上半年，我们以建设本质安全型矿井为主线，结合公司安全工作的特点，积极探索本质安全教育管理的新模式、新方法，逐步形成了?54321?本质安全教育管理模式，通过推行，初见成效。坚持从基础工作抓起，完善了安全管理制度，逐个岗位、逐个工种修订操作标准和规范；加装了绞车护栏，规范了支架操作阀闭锁、掘进皮带拉移设施

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和操作工艺，三个综采面更换了自动李庄档，研制成功了自动调整装车平台，提高了矿井本安水平；分线制定?质量达标上档次、‘三按’施工创精品?计划，开展大巷一体化达标和辅助运输治理；投入了井下人员定位系统，制定了矿井五大系统治理方案并完成了治理；把班组安全建设作为抓好安全生产的根本，召开了推进会议，出台了实施意见，加强了对班组安全建设的引领，夯实了本质安全的基础。建立了安全生产合理化建议征集长效机制，坚持每天一统计、每周一评选、每月一奖励，调动了员工参与安全生产的积极性。开展了各类安全检查活动，做到了检查不断线，整改除隐患。今年以来杜绝了重伤及二级以上非伤事故，保持了安全稳定的形势。到6月底，累计安全生产1394天，轻伤负伤率控制在 0.404‰以下，同比降低20%，质量标准化继续保持国家一级。

二是原洗煤产量有了提高。上半年，我们以高产高效队伍建设为抓手，科学摆布工程，合理调整班次，做到了保质保量出煤。狠抓机电检修、面溜、转载机治理和静压水、液压系统治理以及设备运行环境治理，向减少机电事故、提高设备运行质量要产量、提效率。上半年，发生机电事故135起，累计影响生产562小时，较去年同期降低33.88%。综二队继续保持了150万吨产能，综一队按实际生产天数达到了百万吨水平。同时，狠抓了洗煤生产，围绕实现洗煤系统的稳定性和可靠性，加强洗煤技改和日常检修，完成了8211浓缩机更新、811和831浓缩机大修以及尾煤压滤车间滤液水系统改造，治理了303筛子共振问题。同时，根据用户需求，调整精煤灰分，提高了精煤回收率。上半年在入洗外来煤减少的情况下，公司精煤产量超2.08万吨完成了?过半?计划。特别是对5426天然焦采取分采、分运、分洗的方法，保证了商品煤质量。

三是生产准备工作得到了加强。上半年，我们在优化设计的基础上，坚持依靠机械化促进尺，克服工作面普遍遇地质构造、搬家倒面频繁等困难，提高了进尺效率。3月份，开一区钻车作业线单头进尺达到 106米，开二区硬岩掘进机12度下山进尺达到121米，5月份25天进尺达到110米，再创我公司开拓单进新纪录。掘进单位加大外围治理力度，局部加密棚距，使用中空注浆锚索支护，提高工作标准和支护强度，工程质量有了进步。针对准备区安装回撤力量不足的实际，进一步明确、落实了回采工

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作面收尾和掘进工作面交接标准，形成了掘进、安装、回采、回撤互创条件，合力安装回撤的局面，有效提高了安装回撤效率。上半年完成了5823工作面安装和6177、6373、5426等工作面拆除，合计拆安装支架403组，同比有了大幅提高，保证了生产正常衔接。同时，大力实施畅通工程，投入了-950猴车，-600八采和-800三采人车场实现了达标，老副井井口精品工程正在施工。特别是从4月份正式实行了托运制，实现了生产物资的订单申请、专业装卸、集中拉运，票据结算，较好地解决了压车、物料混装等问题，提高了运输效率。

四是综合成本得到了控制。上半年，我们一开始就树立过紧日子的思想，精打细算，科学管理，严格控制，较好地完成了上半年成本指标。进一步深化了市场化精细管理，坚持过程考核与结果考核相结合，加强经营过程中的动态监管，实行井下物资就地划拨，建立设备和大型材料档案，开展?三个一?活动，有针对性地解决了生产经营中的问题。狠抓了现场经营达标工作，将所有基层单位纳入到经营达标考核当中，提高考核标准，增加考核内容，定期组织现场经营达标检查，取得了较好效果。大力开展增收节支活动，制定措施，抓好高耗能设备改造，组织井下积压物资回收复用，加强自制自修，减少外委。上半年，累计回收创价值341.3万元，利用旧品价值177.82万元，制修创产值580万元。

五是企业形象进一步得到提升。上半年，我们继续关注民生，满足员工的合理需求，在坚持为过生日员工发放购物卡、为退休员工发放纪念品、为困难员工发放困补的同时，投入使用了员工体育场，与古冶公交公司协商更换了通勤班车，进一步改善了员工生产生活条件。启动了?一道三园竞秀?、?一区三域立标?等打造精品生态工业园区工程，矿容矿貌进一步得到美化，通过了中煤政研会?五精?管理样板矿验收，进一步提升了企业形象。

三、存在问题

1.安全管理还有待进一步加强。虽然上半年实现了安全生产，但是个别时段汇报轻伤多、不稳定，有的性质还比较严重。暴露出我们在本质安全型矿井建设方面还有差距，必须要居安思危，警钟长鸣，不断改进提高。

2.质量标准化水平提升不平衡。上半年公司把质量达标上档次、?三按?

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施工创精品作为今年的一项重点工作，大部分专业质量标准化水平有了提升，但个别单位还存在对质量标准化工作重视不足，动作不快，亮点不突出等问题，影响了公司质量标准化整体水平的进一步提升。

3.重点工程的兑现率不高。上半年虽然公司明确了各分线的重点工程，也一再强调这些重点工程的重要性，但是仍有部分重点工程没有按期兑现，虽然有客观因素的影响，但也暴露出我们个别管技人员大局意识不强、执行力不够、工作缺乏主动性等问题，需要下一步重点解决。

第二部分 关于我公司的“十二五”发展规划

为贯彻落实集团公司、股份公司?十二五?战略规划，科学指导公司?十二五?发展，确保公司在?十二五?期间各项工作再创新水平、再上新台阶，实现科学发展。我们结合集团公司的战略要求和我公司的实际情况，经过反复论证，多方调研，集中整理，最终形成了我公司的?十二五?发展规划。

?十二五?期间，公司发展的指导方针是：以科学发展观为引领，以集团公司?十二五?战略规划为导向，以建设科学发展标志型矿井、打造精品生态工业园区为主题，以实现安全高效、管理精细、生态文明、以人为本、科学发展、追求卓越为战略方针，进一步夯实基础，全面提高公司的发展水平、发展质量，充分发挥主力矿井作用，助推开滦转型发展。

目标愿景是：?十二五?期间，我们要把平安吕矿、和谐吕矿、靓丽吕矿、幸福吕矿、蓝筹吕矿作为公司上下的共同远景、共同价值取向、共同价值观念，引领公司?十二五?的发展。

总体思路是：紧紧抓住?十二五?难得的发展机遇，以?兴张四维，成长突破，科学发展，蓝筹形象?为战略重点，结合实际，创新管理，力争到?十二五?末，把公司打造成?国内先进、行业领先、集团一流?的科学发展标志型矿井。

兴张四维指：一是党建引擎。落实?围绕中心、发挥作用，突出特色、体现作为?的工作方针，用改革的精神大力推进党建创新，深化保障型党组织建设，不断提高党组织和广大共产党员发挥?三个作用?的能力，使

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党建工作成为促进公司科学发展的强力引擎。二是责任承载。以推行全面责任管理为主线，坚持不懈地强化责任管理，推进责任链的延伸，启迪人的内在动力，为建设科学发展标志型矿井，实现战略目标提供有力支撑。三是三三驱动。用管理精细、设备精良、环境精美?三精?和规范化操作、标准化上岗、准军事化管理?三化?双轮驱动公司科学发展。四是安全发展。以杜绝重伤及二级以上非伤事故、轻伤负伤率每年下降5%、质量标准化确保国家一级为目标，着力在人、机、环等方面做足文章，加强本质安全型矿井建设，不断提高矿井的本质安全水平，实现矿井的长治久安。

成长突破指：?十二五?期间，公司实施?稳三、增十、争五、提效?战略，依靠大准备、大机电、大综采、大畅通、大精煤、大经营?六大支撑?，推进战略实施，实现原煤产量、经济效益等各项指标成长的新突破。

稳三：?十二五?期间，要千方百计把原煤年产稳定在300万吨以上； 增十：?十二五?期间，在年产300万吨的基础上，每年增产10万吨； 争五：到?十二五?末，力争达到年产350万吨能力；

提效：实施大精煤战略和提效工程，抓好双增双节，降低成本，提高生产效率和经济效益。到?十二五?末，原煤、掘进、开拓、准备等生产效率比2010年整体提高10%以上，销售收入每年提高5500万元以上，精煤年产量达到130万吨以上，掘进年进尺保持在18000米以上，开拓年进尺保持在5800米以上，逐年实现安全生产自然年，企业利润、综合成本等各项经济技术指标不断创出新水平，实现矿井可持续发展，展示上市公司的蓝筹形象。

科学发展指：坚持以科学发展观为指导，抓好?一创三优?管理、?一道三园?竞秀、?一区三域?立标，?六大中心?提素，实现矿井绿色环保、畅通高效、整洁规范、平安和谐、持续发展。

蓝筹形象指：不断深化科学发展标志性矿井建设，全力打造精品生态工业园区，全面提升企业的实力、活力、竞争力，使我们企业的文化有特色、队伍有保障、管理更精细、安全又高效、员工幸福指数不断提高，努力把公司建设成为令全集团瞩目、让全行业聚焦的管理一流、效益一流、队伍一流、形象一流的现代化新型矿山。

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第三部分 关于下半年行政工作安排

下半年，是我们完成全年生产任务、实现?十二五?良好开局起步的重要时期。从下半年面临的形势看，公司安全、生产、衔接、经营等各项任务还非常艰巨，容不得我们有半点放松。因此，下半年我们要在巩固上半年成绩的同时，进一步认清形势，增强工作的超前性、敏感性和果断性，克服困难，再创佳绩，全面完成今年各项经济技术指标，打好吕矿公司?十二五?开局第一仗，为集团公司的转型发展作出新贡献。

一、主要经济技术指标安排

1.原煤产量：下半年安排150万吨，全年力争完成311万吨； 2.精煤产量：下半年安排60.78万吨，全年完成股份公司下达指标； 3.掘进进尺：下半年安排9000米，全年力争完成18000米； 4.开拓进尺：下半年安排2900米，全年力争完成6000米；

5.综合成本：下半年安排367.49元／吨，全年完成351.89元／吨； 6.安全达标：实现安全生产自然年，质量达标再创新成绩。 二、下半年主要工作及措施

为了确保完成全年各项经济技术指标，下半年我们要在贯彻全年?坚定一个信心，做到五个加强?工作思路的基础上，重点抓好六项工作，实现?六个确保?。

（一）抓好公司?十二五?发展规划的实施，确保打好?十二五?开局第一仗。今年是?十二五?的第一年，打好开局第一仗对实现公司?十二五?整体目标具有重要的战略意义。在广泛宣传，使公司?十二五?的目标愿景、战略方针和具体工作、措施等内容人人皆知的同时，各分线要对相关工作、目标进行细化分解，拿出阶段性安排，明确责任部门、单位和负责人，进一步制定保证措施，抓好阶段性目标的兑现，确保公司?十二五?规划的顺利实施。各部门、单位要盯住今年确定的各项经济技术指标，搞好动态分析，工作主动的要看到今后的困难，超前制定防范措施，保持工作的主动性；工作被动的要采取针对性措施迎头赶上，确保全面完成今年各项经济技术指标，实现我公司?十二五?的良好开局起步。

（二）抓好下半年安全生产，确保实现安全生产自然年。上半年公司

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虽然实现了安全生产，但是一点骄傲的资本都没有，不论与安全先进矿井相比，还是与建设本质安全型矿井的要求都还有较大差距，务必要克服骄傲、麻痹、松劲思想，随时保持高度的警觉、保持清醒的头脑、保持一以贯之的工作精神，继续从人、机、环三个方面入手，打造本质安全型矿井，确保实现安全生产自然年。

一是继续加强?54321?本质安全教育管理模式的实施。?54321?本质安全教育管理模式是在公司安全生产实践中形成的、具有我公司特点、符合我公司实际的一种安全教育管理模式。下半年，要把实施?54321?本质安全教育管理模式作为确保安全的重点工作，搞好?四个结合?，促进安全生产。一要与安全月活动搞好结合。针对下半年开局安全形势不稳的实际，我们要在7月份开展安全月活动，进一步加强?54321?宣传，把反?三违?、抓?四反?作为活动的重点，加大打击?三违?力度，规范?两个行为?，增强员工遵章守纪的自觉性。二要与班组安全建设搞好结合。从完善班组长岗位标准和行为规范入手，抓好基层单位班组安全建设的试点推进工作，逐步把班组安全建设做深做实，夯实基础，形成现场第一道安全屏障。三要与?培塑?工作搞好结合。把?54321?的内容融入到?培塑?各要素之中，加强员工安全应知应会知识的学习培训、准军事化行为训练验收和集体交接班、队列行走等工作，努力塑造本质型安全人。四要与管技人员队伍建设搞好结合。把贯彻落实?54321?作为下半年加强管技人员队伍建设的切入点，从提高管技人员对安全工作的认知力、学习力、执行力入手，完善监督考核机制，使各级管技人员牢固树立不懂安全知识的不能当领导、不抓安全生产的不是好领导、出安全事故的不胜任当领导的理念，视安全为天，把抓好安全为己任，扎扎实实地抓好下半年安全生产。

二是继续加强本安设施的引进、改造和推广。学习、引进、改造、完善是提高本安设施水平的重要途径。下半年一方面要继续走出去学经验、搞对标、找差距；另一方面，要继续大力开展安全合理化建议征集活动，调动广大员工参与安全管理的积极性。特别要把重点放在经验引为己用、成果转为实践上来，年内成果转换要达到5项以上。要全面普及掘进机上梁器、交叉点使用转车平台、管路门楼拐弯使用高压胶管搭接，积极试验推广使用掘进皮带自移式机尾，调研机电设备辅助接地极安设材料和安设

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工艺的改进，规范掘进机后路管线、搭接点皮带兜、除尘风机上架等工作，提高矿井的本安水平。

三是继续深化?三按?施工创精品活动。创建精品，巩固提高是公司年初确定的安全重点。按此要求，下半年要在巩固上花力气，在扩大上做文章，各线都要坐下来搞一次回头看，按达标规划看一看哪些方面距?三按?施工还有差距，哪项工程还需完善，找准差距，明确目标，制定措施，迎头赶上。安管部要搞好督导检查，敢于较真，严格考核，奖罚分明，确保各线达标规划兑现。年度内?三按?精品作业线力争达到50%以上，新施工的工作面要全部达到精品，地面单位家家都要有亮点，消防工作要全面达标，特别是机采区新厂房要成为集团的样板。同时，要处理好创建与巩固保持的关系，做到创建一处巩固一处，不断提升公司整体质量标准化水平。

（三）抓好生产准备，确保生产衔接。生产衔接不仅是我公司下半年保生产的重点，而且是保证?十二五?规划实施的战略性举措。我们要本着?立足当前，兼顾长远，解放思想，合理布局?的原则，抓好四项工作。

一是抓好规划设计。按照公司?十二五?保三、增十、争五、提效战略，重新调整矿井生产区域和工作面设计，满足公司?十二五?发展需要。要跟踪-950五采、-800四采中部石门、八采区下部掘进和-800八采上拉煤开拓工程，掌握地质数据，科学指导工程施工，并为下步设计积累经验。规划部迁建办要加强与上级部门沟通，加快压煤村庄搬迁以及矿井深部采矿权扩界问题的确定。同时，要启动建下开采方案的论证，探索建下开采的可行方案，缓解搬迁滞后带来的衔接紧张问题。

二是加快开拓掘进进尺。科学技术是第一生产力，依靠机械化提高进尺效率是加快进尺的主要途径。要求开拓掘进单位要在上半年工作的基础上，进一步解放思想，制定新目标，拿出新举措，确保开拓掘进进尺再上新台阶。特别是要在设备的合理使用、科学维修上下功夫，最大限度地发挥机械化作用，实现开拓掘进进尺稳中有升，避免忽高忽低、大起大落的现象。要积极探索提高掘开工作面收尾和倒面工作效率的方式方法，缩短倒面时间，把有限的工力用在进尺上，提高进尺效率。下半年硬岩掘进机作业线平均月进要保持在100米，钻车作业线平均月进要保持80米以上的

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单进水平，掘准区全年进尺要达到5000米以上。

三是组织好工作面安装回撤。按照衔接要求，下半年公司要完成5493Y、5886、5395、6375工作面安装和5885、5385、5823以及6179部分工作面回撤，工程集中，人力不足。我们要采取两条腿走路的方法，一方面要积极争取外援；另一方面要抓好自身挖潜提效，调动全公司的力量，统筹安排，超前准备，科学组织，投入自动转盘、标准轨道、自动挡车器、自动道嘴、改进组装机、液压支架卸车平台等一系列安全高效设施，提高安装回撤效率。特别要把5395工作面安装作为生产准备工作中的重中之重，从掘交到设备准备、现场组织一律优先，千方百计往前赶，确保能够与5385工作面正常衔接。

四是提高重点工程兑现率。抓好重点工程不仅事关全局、举足轻重，而且是检验每位管技人员工作能力和执行力的重要标准。下半年，各线要实行重点工程负责制，凡是被列入公司和各分线的重点工程，必须做到组织领导、施工要求、完工时间三落实，并把重点工程完成情况纳入绩效和政绩考核轨道。人力部、经营部及各市场部要搞好结合，严格考核，确保重点工程如期兑现。

（四）抓好原洗煤生产，确保完成全年任务指标。下半年，我公司面临的生产形势十分严峻，原煤和洗煤压力都很大。8月份，综二队6179工作面缩小面，需停产一个月拆除支架，影响公司原煤产量近10万吨。同时，股份公司还可能增加精煤生产任务，原煤入洗量增大，按计划平均日洗原煤1.15万吨以上。在这种情况下，我们要打破通常观念，用超常的思维、超常的工作、超常的措施，确保原洗煤正常生产。

一是抓好均衡生产。要提前动手，早作准备，创新支护形式，加快6179工作面支架拆除进度，把影响降低到最小限度。要把高产高效队伍建设作为均衡稳定生产的重要措施。要求综一队8、9月份在6179缩小面期间组织高效生产，达到月产9万吨以上水平。要抓好综四队5470工作面上产，加快过断层进度，力争8月份以后日产达到1700吨以上。特别是四季度，6179小面要尽快达产创水平，保证综一队5385和综三队5823收尾期间公司产量的均衡稳定。

二是抓好以机保产。抓好机电是关键，堵住事故就是煤。下半年，我

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们要把机电作为保上产的重点，在全员树立大机电意识的同时，要重点抓好液压系统治理，到2011年底硬件投入基本到位，并逐步规范操作行为，确保液压系统的完好。要从完善设备档案化管理入手，研究设备电子档案管理软件，实现网上提示，定期检修，减少机电事故，完成年初提出的机电事故率比2010年降低30%的目标。要进一步关注设备检修质量，不论是自修还是委外都要建立严格的验收考核制度，实行现场使用验收，跟踪考核管理，确保设备检修质量，为提高生产效率创造条件。

三是抓好洗煤创效工程。下半年，面对洗煤压力过大的实际，要把提高设备完好率、保证洗煤系统的稳定性和可靠性作为完成下半年洗煤任务的关键，借助信息化管理平台，加强洗煤设备检修，做到动态提示，定期检修，超前处理，确保均衡入洗，提高洗煤效率和精煤回收率。要加强煤质监测，抓好小时灰及五日煤质分析，发挥煤质管理对洗煤生产的指导作用，保证商品煤质量。特别要把入洗外来煤作为保证完成全年精煤生产任务的关键，加强外来煤的拉运、入洗，争主动、往前赶，一班一算账，一天一分析，确保完成全年外来煤入洗任务。

（五）抓好经营管理，确保成本得到有效控制。

一是严格全面预算管理。下半年各种支出和消耗逐步增加。要把计划支出、资金管控作为重点，认真落实资金平衡会、工资分析会制度，执行一支笔批签。对于各单位、各市场部费用超出全年预算的，必须层层说清楚，否则超出部分全部由本单位的工资弥补，形成全员抓经营、降成本的氛围，确保全年的综合成本控制在预算指标以内。

二是规范物资管理。要继续抓好现场经营达标工作，严格按规定进行检查考核，不断提高基层单位现场经营达标意识，解决井上下物资积压、现场存放散乱等问题，减少物资积压、丢失和浪费。要进一步完善物资管理信息系统，积极做好电缆管理信息系统和物资交旧领新信息系统的编制工作，提高物资管理信息化水平。要继续开展好增收节支活动，理顺回收、修理、复用流程，明确旧品废品的利用范围和标准，完善相应的奖励政策，发挥正向激励作用，促进各单位增强搞好增收节支的积极性。

三是严格定员定额管理。今年集团公司下达了新的定员标准，人力资源部等相关部门要从调动基层单位积极性入手，严格控制各单位定员，认

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真落实增人不增资、减人不减资政策，促进各单位主动减人提效。要进一步加强自动化改造，完成综合自动化平台建设，实现全部主运皮带的远程集中控制和井下猴车的远程联合控制，为减人提效创造有利条件。各单位要本着多劳多得的原则，细化内部分配方案，搞好内部分配，做到分之有据，得之合理，调动员工的积极性。特别是要加强劳动纪律管理，从提高工时利用率中提效率。

四是加大节能减排和环保计量工作力度。要加强锅炉房、污水处理厂、净化水厂以及洗煤管理，确保实现达标排放。要认真落实节能项目，确保各项目按期完工。要加大地面环境治理力度，规范小厂、小库管理，严格地面质量标准化检查考核，推进地面环境达标。

（六）抓好和谐企业建设，确保实现员工与企业的和谐发展。员工与企业的和谐发展是我们永远的追求。下半年，我们要在进一步完善员工浴、食、住、行管理，改善员工生产生活条件，落实好向员工承诺的六件好事的基础上，重点向解决员工困难、提高员工文明素养，满足员工愿望，实现员工发展等方面延伸，不断提高员工的幸福指数。要把困难员工作为我们重点关注的对象，有针对性地帮助解决困难。要随着矿区环境的改善以及按照创建省级文明单位的要求，进一步抓好员工文明素养的提升和环境的改善。要适应企业的发展，抓好员工培训和高技能人才培养，加快员工成才，增强员工?吕矿是我家?的亲情感、幸福感和自豪感。

同志们，下半年工作任务艰巨而繁重。我们要借助?十二五?的东风，在上半年工作的基础上，进一步转变作风，落实责任，再接再厉，再创佳绩，努力打好?十二五?开局第一仗，为集团公司的转型发展做出我们新的贡献！

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