KPI 员工绩效信用考核实施制度 0825 - 图文

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绩效信用考核实施制度

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文件类别 综合管理制度 颁发部门 行政人事部 文件编码 SMP-ZH-027-01 执行日期 分发部门 总经理办公室、生产技术部、质量保证部、财务部、行政人事部、安全生产委员会、新药申报与工艺研究室 起 草 人： 起草日期： 变更原因及目的： 目 的：推动企业诚信体系建设。不断挖掘员工潜能，充分调动员工工作的主动性和创造性，以促进公司经营计划和战略目标的达成，帮助员工和企业不断提升绩效水平，实现员工与企业的共同成长。促进管理者与员工之间的沟通与交流，肯定成绩，改进不足，从而形成开放、积极参与、主动沟通的企业文化。 范 围：员工绩效信用考核实施管理。 责任者：各部门及公司全体员工，试用期、实习生除外。 程序： 1机构设置 1.1常设管理机构 常设管理机构由经理层及各部门组成，负责公司信用构建工作的监管和最终仲裁。 1.2部门信用考核机构 部门信用考核机构由经理层、行政人事部、财务部、生产技术部、质量保证部、安全生产委员会部门负责人组成，负责按月度、半年度、年度对各部门实施考核。 1.3员工信用考核机构 员工信用考核机构由经理层、部门负责人、主任、副主任、专干以及生产部门的班组长组成，负责对所辖范围内相应岗位工作人员实施月度考核，并在所辖权限范围内逐级监督考核过程，审核考核结果。 2信用考核流程 2.1考核方式（详见表一） 2.1.1部门信用考核：由行政人事部按月度、半年度、年度组织实施。 2.1.2员工信用考核：分为管理员工信用考核和一线员工信用考核。 2.1.2.1管理员工信用考核由行政人事部按月度、半年度、年度组织实施。 2.1.2.2一线员工信用考核由各部门按月度、半年度、年度自行组织实施。 审 核 人： 审核日期： 批 准 人： 批准日期：

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文件编码：SMP-ZH-027-01 第2页共5页 表一：考核流程关系表 被考核者级别 一线员工 专干 副主任 主任 副部门长 正副部门长 直接考核者（60%） 班组长（管理员、QA、主任） 直接主管 主任 部门负责人 正部门长 主管高管 间接考核者（40%） 部门长复核、高管审批 部门负责人 部门负责人 主管高管 主管高管 2.2考核周期（见表二） 表二：考核周期时间实施表 考核类型 月度考核 半年度考核 年度考核 考核实施时间 每月28日前 当年度7月 下年度1月 考核周期 每月26日至下月25日 1月1日至6月30日 1月1日至12月31日 2.3考核内容 2.3.1部门信用考核内容：《部门月度绩效信用考核细则》（见附件一：表1—9）。 2.3.2员工信用考核内容： 2.3.2.1管理员工信用考核内容：《管理员工月度绩效信用考核细则》（见附件二） 2.3.2.2一线员工信用考核内容：由各部门根据本部门具体实际制订考核方案，经信用考核常设管理机构审批后实施，只需将考核方案、考核结果按时报备公司行政人事部。 2.4信用考核等级划分 信用级别 考评分数 S 分数≥95 A B C D 90≤分数＜95 80≤分数＜90 70≤分数＜80 分数＜70分 2.5考核流程 2.5.1部门信用考核流程 2.5.1.1部门月度信用考核 2.5.1.1.1每年12月31日前签订部门《年度绩效信用承诺书》、《安全目标责任书》、《质量目标责任书》。 2.5.1.1.2每月26日前，各部门（车间、室）负责人根据“2.5.1.1.1”条款以及每月工作职责、GMP和安全工作要求制定下个月度的《部门月度绩效信用承诺书》，并提交行政人事部。 2.5.1.1.3每月28日前，依据部门考核细则将本月度的《部门月度绩效信用承诺书》完成评分，并提交至行政人事部；每月29日前，行政人事部整理好各部门上个月度的《部门月度绩效信用承诺书》，依据流程落实完成情况；经理层进行最终绩效信用评分。

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文件编码：SMP-ZH-027-01 第3页共5 2.5.1.1.4每月1日前，召开公司月度绩效信用考核总结会议，各部门就月度工作完成情况进行汇报。 2.5.1.1.5月度绩效考核总结会议结束后1个工作日之内，由部门信用考核机构根据各部门《部门绩效信用成绩汇总表》进行信用级别考核。 2.5.1.1.6考核工作结束后1个工作日之内，行政人事部将考核成绩整理归档。 2.5.1.2部门半年度、年度信用考核 2.5.1.2.1每年7月15日前，由行政人事部实施考核，分别取半年1-6月的平均绩效信用考核成绩进行核算。 2.5.1.2.2次年1月15日前，各部门第一负责人将部门年度工作总结报告（电子版、签字版）交行政人事部，行政人事部再组织信用考核机构进行现场评分（评分成绩占比40%）；另外取1-12月的部门月度平均信用考核成绩（占比60%）。 年度部门信用考核成绩 年度成绩来源 1-12月平均成绩 权 重 60% 部门第一负责人 年度工作总结考核分 40% 2.5.2员工信用考核流程 2.5.2.1管理员工信用考核 2.5.2.1.1管理员工月度信用考核 2.5.2.1.1.1在部门《年度目标责任书》、《安全目标责任书》、《质量目标责任书》签订后15个工作日内签订岗位《聘用协议书》、《安全目标责任书》、《质量目标责任书》。 2.5.2.1.1.2每月1日，各部门组织管理人员进行信用考核工作，管理员工根据相应的《管理员工绩效信用考核细则》在1个工作日内完成上个月度的《员工月度绩效信用承诺书》自评。 2.5.2.1.1.3管理员工自评后1个工作日内，员工信用考核机构相关人员根据《管理员工绩效信用考核细则》给所辖部门的管理员工进行《员工月度绩效信用承诺书》评分。 2.5.2.1.1.4考核工作结束后，由行政人事部于1个工作日之内核算分数（权重比例见附件），填写《员工绩效信用结果汇总表》报批。 2.5.2.1.2管理员工半年度信用考核 每年7月15日前，行政人事部在完成对部门的半年度绩效信用考核之后，核算员工的半年度绩效信用考核成绩（权重比例见下表），确定信用级别考核成绩整理归档并核发半年度绩效考核奖金。 半年度个人信用考核成绩 成绩来源 1-6月平均成绩 权 重 60% 半年度部门 信用考核成绩 40% 2.5.2.1.3管理员工年度信用考核 次年1月15日前，行政人事部在完成对部门的年度绩效信用考核之后，核算员工年度绩效信用考核成绩（权重比例见下表），确定级别、整理归档并核发年度绩效考核奖金。

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文件编码：SMP-ZH-027-01 第4页共5页 年度个人信用考核成绩 成绩来源 1-12月平均成绩 权 重 60% 年度部门 信用考核成绩 40% 2.5.2.2一线员工信用考核 由各部门自行制订《员工绩效信用考核细则》后，报绩效信用考核机构审批，并按照月度、半年度、年度周期予以考评，在规定时间内将绩效信用结果进行整理，并将《一线员工月度绩效信用考核分数汇总表》报备行政人事部（一线人员须在绩效信用考核记录表中体现本岗位关键考核指标的量化数据）。 行政人事部绩效专员负责汇总绩效信用考核分数，报批。 考核类型 月度考核 半年度考核 年度考核 提交时间 次月3日前 7月20日前 下年度1月20日前 2.6绩效反馈与改进 2.6.1考核期结束时，考核者应向员工反馈考核期内绩效表现和评分情况，以肯定员工成绩，指出不足，帮助员工制定绩效改进计划，并与员工确认考核期评价结果和下个考核期的工作计划。 2.6.2考核结果为S、C、D级的员工面谈必须做好《面谈、培训记录表》，须绩效考核专员与各部门的第一负责人共同参与；记录表内应详细列明考核期内发生的典型事件、下个考核期的改进计划和员工反馈意见等，记录表经考核双方签字确认后，一式三份，考核双方各持一份，另一份于考核期的下月20日前送交行政人事部存档。 2.6.3考核结束后，部门负责人在《员工绩效信用结果汇总表》上签字确认部门员工考核结果，经主管高管审批后，于考核期结束后的次月20日前送交行政人事部（连同汇总表送交行政人事部的资料还有：S、C、D级《面谈、培训记录表》）。 2.6.4考核成绩为S级的员工，行政人事部可组织他们不定期举办公司级的分享交流会。 2.7绩效信用结果及运用 2.7.1月度绩效信用考核结果应呈动态分布，各等级分布关系具体如下表所示： 绩效等级 考评分数 等级名称 等级比例 S级 分数≥95 优秀 ≤10% A级 90≤分数＜95 良好 ≤10% B级 C级 D级 分数＜70分 不合格 80≤分数＜90 70≤分数＜80 合格 70-100% 待改进 如部门整体考核成绩为C或D 则C和D级的员工须≥20%

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文件编码：SMP-ZH-027-01 第5页共5页 2.7.2运用于绩效工资。 员工绩效工资依据绩效等级浮动，浮动系数见下表： 信用级别 考评分数 浮动系数 S 分数≥95 1.2 A B C D 90≤分数＜95 80≤分数＜90 70≤分数＜80 分数＜70分 1.1 1 0.8 0.5-0 2.7.3运用于薪酬调整。 员工调薪前，绩效等级如出现2次（及以上）的C或1次（及以上）的D，不得进行薪酬晋档和晋级调整；若出现2次以上的D级，则直接进行薪酬降级调整。 2.7.4与年度评先、调配、培训和职业生涯发展相关。 2.7.5在年度内，员工绩效等级如出现2次（及以上）的C或1次（及以上）的D，则被认定为不胜任工作，可作为调整工作岗位或培训的依据；若出现2次以上的D级，则直接调岗或解除劳动合同。 2.8绩效申诉与处理 2.8.1绩效申诉设计为部门、行政人事部、信用考核机构三级申诉通道。对于绩效申诉，各级申诉机构均应出具书面的处理意见。 2.8.2员工如果对考核结果有异议，可在得知考核结果的3个工作日内填写《员工绩效申诉书》，向所属部门负责人提出申诉，部门须在接到员工申诉后3个工作日内做出申诉处理，并报备行政人事部。员工如对所属部门处理意见有异议，于所属部门提出处理意见后2个工作日内，将《员工绩效申诉书》及部门处理意见提交到行政人事部。 2.8.3行政人事部接受申诉，在5个工作日内调查、协调处理并将结果告知考核部门负责人及申诉员工；如不能处理，3个工作日内移交信用考核机构处理。 2.8.4信用考核机构：处理行政人事部移交的员工绩效申诉，并最终裁决对行政人事部处理结果仍有异议的申诉。 2.8.5逾期未提出书面申诉，视为认同当期考核结果。 2.9绩效信用档案管理 2.9.1《岗位绩效信用考核细则》、《员工绩效信用结果汇总表》、《绩效信用承诺书》、《面谈、培训记录表》和《员工绩效申诉书》等资料应由行政人事部负责按年度归档，并装订成册，档案保管期限为五年。 2.9.2《员工绩效信用结果汇总表》、《员工绩效申诉书》以及考核结果为S、C、D级的《绩效信用承诺书》和《面谈、培训记录表》等资料应由行政人事部负责按年度装订归档，档案保管期限为五年。

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员工绩效信用考核承诺书

为切实保证公众用药安全，确保我公司产品的质量安全，树立我公司良好形象，促进公司长期可持续发展。为此，我们承诺：

2、严格遵守国家药品管理法律法规，认真履行本职岗位工作职责； 2、严格执行《药品生产质量管理规范》，确保药品生产质量安全； 3、严格执行本岗位标准操作规程；

4、保证人员、设备实施、生产工艺及过程、检验仪器设备、内部管理均符合药品生产和质量控制的要求；

5、诚实守信，不弄虚作假，保证各项记录真实可信； 6、自觉接受公司各级监督，树立良好个人形象。

承诺人：

年 月 日

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附件一：

行政人事部月度考核指标及权重表

指标类别 指标细化 考核说明 实际部门费用/部门计划费用×100% 费用预算达成率 （若偏差波动超过5%，每超过1%扣2分；超支≥10%扣5分） 部门工作计划完成率 完成的工作计划数量/制订的工作计划数量×100% （若低于95%，每低1%扣1分） 由于制度不完善造成行政人事决策和执行无章可循并影响企业的正常运作的情况，每投诉一次扣2分，延迟一天扣1分 新入职人数/计划招聘人数×100% （若低于95%，每低1%扣1分） 月度完成率（若低于95%，每低1%扣1分） 未在完成时间按要求完成课程开发进度，扣5分 必修人员无故缺席，扣5分/人/次，因故缺席但能培训出勤率 提前告知，累计达3次，扣5分。（必修人员名单以确认核实后为准，考虑公差、产假、病休等因素） 核心员工流失率 考核、薪酬工作差错次数 文件报表起草、下发、反馈和数据申报的及时性 GMP管理工作（20%） 安全管理工作（15%） 临时性工作（5%）

临时性工作完成率 完成临时性工作数量/实际的临时性工作数量×100%。（若低于95%，每低1%扣1分） 依据安全考核细则实施。 依据GMP考核细则实施。 本部门核心员工（一线班长、专干及以上人员），每流失一人扣2分 每出现一次差错扣2分 行政、人事管理制度规范与完善 招聘计划达成率 基础工作（60%） 人均培训小时数 课程开发进度 培训管理 文件报表起草、下发与反馈和数据申报是否在规定时间内完成，每延迟一天扣2分

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财务部月度考核指标及权重表

指标类别 指标细化 费用预算达成率 5 部门工作计划完成率 人均培训小时培训管理 数 培训出勤率 KPI（40%） 核心员工流失率 财务及其他报表完成或反馈的及时性、准确性 定期及时、真实地向上级领导提供支持决策的财务财务信息的有效性 分析报告，每延迟一天扣2分；每出现一次错误扣2分。 现金管理差错率 工作计划 50 安全管理工作（10%） 货款支付 每出现一次错误扣5分。 含报账、支付现金等 及时、准确 必修人员无故缺席，扣5分/人/次，因故缺席但能提前告知，累计达3次，扣5分。（必修人员名单以确认核实后为准，考虑公差、产假、病休等因素） 本部门核心员工（一线班长、专干及以上人员），每流失一人扣2分 各项财务及其他报表在规定时间内完成或反馈，每延迟一天扣2分；每出现一次错误扣2分。 月度完成率（若低于95%，每低1%扣1分） 考核说明 若偏差波动超过5%，每超过1%扣0.5分； 完成的工作计划数量/制订的工作计划数量×100% （若低于95%，每低1%扣1分） 依据安全考核细则实施 完成临时性工作数量/实际的临时性工作数量× 临时性工作完成率 100%。 （若低于95%，每低1%扣1分）

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质量保证部月度考核指标及权重表

指标类别 指标细化 考核说明 实际部门费用/部门计划费用×100% 费用预算达成率 （若偏差波动超过5%，每超过1%扣2分；超支≥10%扣5分） 完成的工作计划数量/制订的工作计划数量×部门工作计划完成率 100% （若低于95%，每低1%扣1分） 人均培训小时数 培训管理 培训出勤率 月度完成率（若低于95%，每低1%扣1分） 必修人员无故缺席，扣5分/人/次，因故缺席但能提前告知，累计达3次，扣5分。（必修人员名单以确认核实后为准，考虑公差、产假、病休等因素） KPI（35%） 核心员工流失率 质量管理制度规范与完善程度 检验准确性、及时性 质量体系外审/年检/飞检通过率 社会抽检合格率 文件报表起草、下发、反馈和数据申报的及时性 车间现场监控合理性 工作计划 20% GMP管理工作（30%） 安全管理工作（15%）

GMP考核工作及时准确性 用户回访及不良反应监测 本部门核心员工（一线班长、专干及以上人员），每流失一人扣2分 由于制度不完善造成管理出现失误和无序的次数，出现一次扣5分 以不影响生产进度为限，入库成品以不影响出货为限，延误一天扣1分 否决项 药监、药检部门抽检合格。不合格未上通报扣20分每次，上通报为否决项 文件报表起草、下发与反馈和数据申报是否在规定时间内完成，每延迟一天扣2分。 监控不到位、差错一次、投诉一次、产品合格率 依据GMP考核细则实施。 依据安全考核细则实施。

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生产技术部针剂车间月度考核指标及权重表

指标类别 指标细化 考核说明 实际部门费用/部门计划费用×100% 费用预算达成率 （若偏差波动超过5%，每超过1%扣2分；超支≥10%扣5分） 部门工作计划完成率 物料申购准确及时 能源联系单执行准确率 生产计划完成率 完成的工作计划数量/制订的工作计划数量×100% （若低于95%，每低1%扣1分） 物料申购不准确扣2分每次,延误一天扣1分 能源联系单执行不准确扣2分每次 实际生产量/计划生产量×100% （若低于95%，每低1%扣1分） 成品出品率 每月每批次合格产品平均件数/197=78%，每低1%扣2分，低于70%为0分（须区分不可控意外因素） 一般质量事故避免率 基础工作（40%） 生产管理制度规范与完善程度 人均培训小时培训管理 数 培训出勤率 必修人员无故缺席，扣5分/人/次，因故缺席但能提前告知，累计达3次，扣5分。（必修人员名单以确认核实后为准，考虑公差、产假、病休等因素） 本部门核心员工（一线班长、专干及以上人员），每流失一人扣2分 文件报表起草、下发与反馈和数据申报是否在规定时间内完成，每延迟一天扣2分。 月度完成率（若低于95%，每低1%扣1分） 一般质量事故（2万≤损失≤20万），出现一次扣20分 由于制度不完善造成管理出现失误和无序的次数，出现一次扣5分 核心员工流失率 文件报表起草、下发、反馈和数据申报的及时性 GMP管理工作（40%） 安全管理工作（15%） 临时性工作（5%） 依据GMP考核细则实施。 依据安全考核细则实施。 完成临时性工作数量/实际的临时性工作数量×临时性工作完成率 100%。 （若低于95%，每低1%扣1分）

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生产技术部原料车间月度考核指标及权重表

指标类别 指标细化 考核说明 实际部门费用/部门计划费用×100% 费用预算达成率 （若偏差波动超过5%，每超过1%扣2分；超支≥10%扣5分） 部门工作计划完成率 物料申购准确及时 能源联系单执行准确率 生产计划完成率 完成的工作计划数量/制订的工作计划数量×100% （若低于95%，每低1%扣1分） 物料申购不准确扣2分每次，延误一天扣1分 能源联系单执行不准确扣2分每次 实际生产量/计划生产量×100% （若低于95%，每低1%扣1分） 半成品出品率 一般质量事故避免率 基础工作（40%） 生产管理制度规范与完善程度 人均培训小时培训管理 数 培训出勤率 必修人员无故缺席，扣5分/人/次，因故缺席但能提前告知，累计达3次，扣5分。（必修人员名单以确认核实后为准，考虑公差、产假、病休等因素） 本部门核心员工（一线班长、专干及以上人员），每流失一人扣2分 文件报表起草、下发与反馈和数据申报是否在规定时间内完成，每延迟一天扣2分。 月度完成率（若低于95%，每低1%扣1分） 原粉合格率＞70%，每低1%扣1分 一般质量事故（2万≤损失≤20万），出现一次扣20分 由于制度不完善造成管理出现失误和无序的次数，出现一次扣5分 核心员工流失率 文件报表起草、下发、反馈和数据申报的及时性 GMP管理工作（40%） 安全管理工作（15%） 临时性工作（5%） 依据GMP考核细则实施。 依据安全考核细则实施。 完成临时性工作数量/实际的临时性工作数量×临时性工作完成率 100%。 （若低于95%，每低1%扣1分）

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生产技术部物流中心月度考核指标及权重表 指标类别 指标细化 考核说明 实际部门费用/部门计划费用×100% 费用预算达成率 （若偏差波动超过5%，每超过1%扣2分；超支≥10%扣5分） 采购计划完成率 及时准确，延误一次扣1-3分 影响生产扣 分 原辅包出现不合格批次，一次扣1分 采购物资合格率 其他物料不合格≤3次，多一次扣0.5分 影响生产扣 分 物料发放及时准确性 文件报表起草、下发、反馈和数据申报的及时性 工作计划 10% GMP管理工作（35%） 安全管理工作（15%） 成品发货 其他物料发放 文件报表起草、下发与反馈和数据申报是否在规定时间内完成，每延迟一天扣2分。 KPI （40%） 依据GMP考核细则实施。 依据安全考核细则实施。

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生产技术部公用系统保障中心月度考核指标及权重表 指标类别 指标细化 考核说明 实际部门费用/部门计划费用×100% 费用预算达成率 （若偏差波动超过5%，每超过1%扣2分；超支≥10%扣5分） 部门工作计划完成率 完成的工作计划数量/制订的工作计划数量×100% （若低于95%，每低1%扣1分） 重点考核设备维修是否影响正常生产的顺利进行和设备维修及时率 生产任务的按时完成，不能及时处理一次扣5分；以使用部门的投诉或者工作联系单要求的时间为准 设备完好率 设备事故发生率 设备故障率 固定资产的完整性与准确性 公用系统保障中心制度规范与完善程度 人均培训小时培训管理 数 培训出勤率 必修人员无故缺席，扣5分/人/次，因故缺席但能提前告知，累计达3次，扣5分。（必修人员名单以确认核实后为准，考虑公差、产假、病休等因素） 本部门核心员工（一线班长、专干及以上人员），每流失一人扣2分 文件报表起草、下发与反馈和数据申报是否在规定时间内完成，每延迟一天扣2分。 月度完成率（若低于95%，每低1%扣1分） 完好设备台数/在用设备台数×100% （若低于95%，每低1%扣1分） 设备事故导致工伤，根据工伤级别扣2-20分 设备发生故障时间/设备运行时间×100%（若低于95%，每低1%扣1分） 出现一次错误扣2分 由于制度不完善造成管理出现失误和无序的次数，出现一次扣2分 基础工作（40%） 核心员工流失率 文件报表起草、下发、反馈和数据申报的及时性 GMP管理工作（40%） 安全管理工作（15%） 临时性工作（5%） 依据GMP考核细则实施。 依据安全考核细则实施。 完成临时性工作数量/实际的临时性工作数量×临时性工作完成率 100%。 （若低于95%，每低1%扣1分）

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安全生产委员会月度考核指标及权重表 指标类别 指标细化 考核说明 实际部门费用/部门计划费用×100% 费用预算达成率 （若偏差波动超过5%，每超过1%扣2分；超支≥10%扣5分） 进出公司人员、车辆管理 设施设备管理 安全生产委员会制度规范与完善程度 基础工作（40%） 培训管理 人均培训小时数 出现一次差错扣2分 消防安全设施出现故障扣5分/次 由于制度不完善造成管理出现失误和无序的次数，出现一次扣5分 月度完成率（若低于95%，每低1%扣1分） 必修人员无故缺席，扣5分/人/次，因故缺席但能提前培训出勤率 告知，累计达3次，扣5分。（必修人员名单以确认核实后为准，考虑公差、产假、病休等因素） 本部门核心员工（一线班长、专干及以上人员），每流失一人扣2分 文件报表起草、下发与反馈和数据申报是否在规定时间内完成，每延迟一天扣2分。 核心员工流失率 文件报表起草、下发、反馈和数据申报的及时性 安全管理工作（50%） 临时性工作（10%） 依据安全考核细则实施。 完成的临时性工作数量/实际的临时性工作数量×临时性工作完成率 100%。 （若低于95%，每低1%扣1分）

湖南斯奇生物制药有限公司GMP文件 综合管理制度 SMP

新药申报与工艺研究室月度考核指标及权重表

指标类别 指标细化 考核说明 实际部门费用/部门计划费用×100% 费用预算达成率 （若偏差波动超过5%，每超过1%扣2分；超支≥10%扣5分） 部门工作计划完成率 新药申报与工艺研究室制度规范与完善程度 人均培基础工作（75%） 培训管理 训小时数 培训出勤率 必修人员无故缺席，扣5分/人/次，因故缺席但能提前告知，累计达3次，扣5分。（必修人员名单以确认核实后为准，考虑公差、产假、病休等因素） 本部门核心员工（一线班长、专干及以上人员），每流失一人扣2分 文件报表起草、下发与反馈和数据申报是否在规定时间内完成，每延迟一天扣2分。 月度完成率（若低于95%，每低1%扣1分） 完成的工作计划数量/制订的工作计划数量×100% （若低于95%，每低1%扣1分） 由于制度不完善造成管理出现失误和无序的次数，出现一次扣5分 核心员工流失率 文件报表起草、下发、反馈和数据申报的及时性 安全管理工作（20%） 临时性工作（5%） 依据安全考核细则实施。 完成临时性工作数量/实际的临时性工作数量×100%。 （若低于95%，每低1%扣1分）

临时性工作完成率

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