2018年机动车检验机构检测站质量管理体系资质认定文件之程序文件

更新时间：2024-01-20 21:19:01 阅读量：教育文库文档下载

说明：文章内容仅供预览，部分内容可能不全。下载后的文档，内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的，是否完整无缺。

机动车安全技术检验机构推荐度：
相关推荐

机动车检验机构检测站质量管理体系资质认定文件之程序文件

XX机动车检测有限公司

程序文件

编制：审核：批准：

版本号:第3版文件编号:**-JCZ-B

生效日期:2018年11月19日

持有人: 分发号:

质量管理体系程序文件修改页

文件编号：**-JCZ-B-00 第 1 页共 1 页第 3 版第 0 次修改颁布日期：2018年11月19日修改页

序号文件号页次修改内容版号批准人修改人修改日期

质量管理体系程序文件文件编号：**-JCZ-B-00 第 1 页共 2 页第3版第 0 次修改颁布日期：2018年11月19日目录

标题修改页 1. 文件控制和维护程序 2. 档案管理程序 3. 质量管理体系内部审核程序 4. 质量管理体系管理评审程序 5. 人员培训考核程序 6. 设施和环境控制程序 7. 仪器设备管理程序 8. 量值溯源程序 9. 检测工作方法控制程序 10. 检测车辆管理程序 11. 记录的控制程序 12. 检验报告管理程序 13. 外部支持服务和供应程序 14. 投诉处理程序 15. 客户服务程序 16. 新项目评审程序 17. 期间核查程序 18. 能力验证程序 19. 允许偏离的管理程序

文件编号 **-JCZ-B-01 **-JCZ-B-02 **-JCZ-B-03 **-JCZ-B-04 **-JCZ-B-05 **-JCZ-B-06 **-JCZ-B-07 **-JCZ-B-08 **-JCZ-B-09 **-JCZ-B-10 **-JCZ-B-11 **-JCZ-B-12 **-JCZ-B-13 **-JCZ-B-14 **-JCZ-B-15 **-JCZ-B-16 **-JCZ-B-17 **-JCZ-B-18 **-JCZ-B-19 页码 1 4 10 14 20 24 27 29 33 36 39 42 47 50 52 55 57 60 62 65 20 不合格反馈和纠正措施的控制程序

质量管理体系程序文件 **-JCZ-B-20 67 目录

21 22 23 24 25 26

文件编号：**-JCZ-B-00 第 2 页共 2 页第3版第 0 次修改颁布日期：2018年11月19日标题检测用计算机及软件控制程序事故分析报告处理程序质量监督程序物质管理程序年度报告程序普遍性质量安全问题分析程序文件编号 **-JCZ-B-21 **-JCZ-B-22 **-JCZ-B-23 **-JCZ-B-24 **-JCZ-B-25 **-JCZ-B-26 页码 70 73 75 76 78 79

``质量管理体系程序文件文件编号：**-JCZ-B-01 第 1 页共 6 页第3版第 0 次修改颁布日期：2018年11月19日文件控制和维护程序 1、目的

对质量管理体系文件与检测工作有关的文件，资料及外来法规文件进行控制，确保有关部门使用的文件为有效版本，确保质量工作依据可靠。 2、适用范围

适用于质量管理体系文件，检测工作有关的技术标准，技术规范，技术资料和外来法规文件的控制。 3、职责

3.1站长负责批准质量手册和程序文件；

3.2技术负责人负责组织技术性文件和记录格式的编制和批准；

3.3质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制及审核，批准质量记录

格式；

3.4检测组组长负责本部门技术性文件和记录的审核；

3.5质量管理组负责标准、规范、法规文件的收集、查新、保管，负责所有

文件的发放控制及跟踪；

3.6质量管理体系文件持有人应熟悉并认真执行质量管理体系文件； 3.7质量管理组负责质量管理体系文件的控制。 4、程序 4.1文件的编号

4.1.1质量管理体系文件分类及代号

质量管理体系程序文件文件编号：**-JCZ-B-01 第 2 页共 6 页第3版第 0 次修改颁布日期：2018年11月19日文件控制和维护程序

4.1.2质量管理体系文件分类号

文件类型质量管理手册作业指导书 C 等技术性文件 4.1.3质量计划、质量记录编号格式

分类号 A

文件顺序号文件分类号公司简称

文件类型程序文件质量计划和分类号 B D 质量记录表格表格流水号（可略）

表格顺序号

公司简

表格所属文件序号

表格所属文件分类号

4.1.4外部文件编号依B-X X X（流水号）的方式编制文件编号； 4.1.5本公司的简称为：**-JCZ

质量管理体系程序文件文件控制和维护程序 4.2文件的编制

文件编号： **-JCZ-B-01 第 3 页共 6 页第3版第 0 次修改颁布日期：2018年11月19日 4.2.1质量管理手册和质量管理体系程序文件及管理性质量记录格式由质

量负责人组织编制；

4.2.2作业指导书和技术性质量记录格式由质量负责人组织编制； 4.3文件的审批

4.3.1质量管理手册和质量管理体系程序文件由质量负责人审核，站长批准；

4.3.2作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人审核批准； 4.3.3管理性质量记录格式由质量管理组负责人审核，质量负责人批准； 4.3.4所有文件批准后，均由质量管理组负责编号按《受控文件目录》登记。 4.4文件的发放

4.4.1文件由质量管理组负责在规定范围内发放，保证有关人员使用现行有

效的文件；

4.4.2文件的发放范围由质量管理组根据工作需要确定，报质量负责人批

准。特殊情况下需要向上级有关部门、客户提供有关文件时，由站长批准；

4.4.3文件发放时要注明分发号和文件受控状态，并记录于《文件和资料收

发记录表》，由领用人签收。操作者和执行人员能方便地得到相关作业指导书、技术标准和法规性文件。 4.5文件的修改

4.5.1作业指导书遇有下列情况时应进行修改：

质量管理体系程序文件文件控制和维护程序文件编号：**-JCZ- B-01 第 4 页共 6 页第3版第 0 次修改颁布日期：2018年11月19日 a. 该检测项目的规范、标准有改动，原作业指导书不适应时； b. 检测设备更新时；

c. 关键设备出现变动需改变操作时。

4.5.2文件修改的申请、编制、审核和批准与文件的编制、审核、批准的程

序相同；一般由原编制部门负责填写《文件修改申请》，并负责办理。 4.5.3文件修改后，质量管理组应将修改后的文件，根据《文件和资料收发

记录》名单，发放修改后的文件，同时全部回收作废文件。现场使用的质量管理体系文件必须是有效版本。

4.5.4文件修改一般采用换页形式，文件重大修改，应重新印发或改版。 4.5.5质量管理组应定期对文件修改情况进行核对，编制文件修改一览表，

防止使用作废文件。 4.6文件的作废和销毁

4.6.1质量管理组按《文件和资料收发记录》收回作废的文件并作记录。作

废文件加盖“作废”印章。

4.6.2对要销毁的作废文件，质量管理组填写《文件销毁记录》，报质量负

责人批准后销毁。

4.6.3用于知识累积和延续历史的保留的任何已作废的文件，报质量负责人

批准后，质量管理组对其加盖“历史资料”进行标识，单独存放。 4.7文件的使用

4.7.1质量管理组应经常检查使用的文件是否为受控的有效版本。

质量管理体系程序文件文件控制和维护程序文件编号： **-JCZ-B-01 第 5 页共 6 页第3版第 0 次修改颁布日期：2018年11月19日 4.7.2使用者认为质量管理体系文件有不当之处时，应及时向部门负责人反

映，但不得擅自在质量管理体系文件上涂改或增删。

4.7.3当文件破损严重影响使用时，应到质量管理组办理更换手续，交回破

损文件。

4.7.4文件应妥善保管，质量管理体系文件如有损坏和遗失应及时补领。使

用人申请补领时，需填写《文件和资料收发记录》。 4.8文件的借阅

4.8.1质量管理体系文件不得借出或转赠他人，非本公司人员不得外借或复

印质量管理体系文件。

4.8.2公司有关人员需要查阅有关文件和记录时，必须办理借阅手续。 4.9外来文件的控制

4.9.1外来的法规性文件如国家、行业和地方标准等经技术负责人组织有关

人员确认后可直接引用。非法规性文件的引用由技术负责人批准。 4.9.2外来文件如标准等由质量管理组负责收集，统一编号、加盖受控章，

填写《文件和资料收发记录》，发放到相关部门使用，并收回旧文件。 4.9.3质量管理组必须及时查找新标准、规范和规程，每年年初到有关部门

核查外来文件是否有新的版本，对口使用部门协助跟踪。

4.9.4质量管理组应及时更换过期文件。按《文件和资料收发记录》收回作

废的文件并记录。作废文件加盖“作废”印章。

质量管理体系程序文件文件控制和维护程序

文件编号： **-JCZ-B-01 第 6 页共 6 页第3版第 0 次修改颁布日期：2018年11月19日 4.9.5检验工作中用到委托方提供的其它标准和技术资料，需经技术负责人

审批确认后方可使用，在检验工作结束后，应随同检验报告一起归档。 4.10.保存在计算机系统内文件，其控制执行《检测用计算机及软件控制程

序》。

4.11本程序在计算机系统内文件，其控制执行《档案管理程序》。 4.9.2如《档案管理程序》与本程序有冲突，执行本程序。 5质量记录、报告和表格 5.1《受控文件目录表》 5.2《文件和资料收发记录表》 5.3《文件修改申请表》 5.4《文件修改记录表》 5.5《文件销毁记录表》

质量管理体系程序文件档案管理程序 1、目的

文件编号： **-JCZ-B-02 第 1 页共 4 页第3版第 0 次修改颁布日期：2018年11月19日为了保证资料档案管理工作符合公司质量管理体系的要求，充分发挥档案客观证据和追溯性的作用以及文件资料、标准规范、技术资料的备份作用，特制定本程序。 2、范围

适用于与质量管理体系运行有关的文件资料和记录的归档和保管、检索。 3、职责

3.1质量管理组负责对与质量管理体系运行有关的文件资料和记录的归档

和保管、检索的管理；

3.2检测组负责车辆检验原始记录及抽样记录的档案管理。 4、程序 4.1档案范围

4.1.1车辆检验原始记录及抽样记录。保存在计算机系统的相关文件资料、

有关技术会议的技术资料、技术文献等； 4.1.2质量文件

a. 质量手册和程序文件、作业指导书、计量认证申请文件副本； b. 检验实施细则、操作规程等作业指导书。 4.1.3外来文件

a. 国家、部门有关产品质量方面的法律、法规、政策、规定等； b. 国家标准、规范、规程、其它相关标准； c. 公司机构设置、管理层任命文件。

质量管理体系程序文件档案管理程序 4.1.4主要仪器设备档案 4.1.5人员技术档案

文件编号： **-JCZ-B-02 第 2 页共 4 页第3版第 0 次修改颁布日期：2018年11月19日 4.1.6质量管理体系运行中产生的其它记录： a) 质量计划、体系审核和评审记录及报告； b) 公司工作计划、总结及有关会议记录； c) 标准物质与重要物质采购、验收记录； d) 外部支持服务和供应商记录；

e) 试验室比对、验证试验与校核记录及其评审记录； f) 计算机软件及其有关文档； g) 新项目和非标准方法开发应用记录； h) 用户投诉的处理记录；

i) 委托单位提供的要求保密或保护专利的有关资料； j) 检测事故调查情况及处理记录。

4.2档案资料的管理

档案资料由公司资料管理员统一管理。各部门收集其职责范围内的档案资料，按有关程序文件的要求送资料管理员归档保管。 4.2.1属于质量管理体系文件，外来文件的资料要即时归档备份。 4.2.2仪器设备档案、人员技术档案建档后，新产生的资料和记录及时归档。 4.2.3技术记录和质量记录产生后，暂时相关部门保管，每季度归档一次。

质量管理体系程序文件档案管理程序

4.3档案资料的保管

文件编号： **-JCZ-B-02 第 3 页共 4 页第3版第 0 次修改颁布日期：2018年11月19日 4.3.1资料管理室应配备防盗、防火和空气调节设施。

4.3.2档案管理员应维护适当的贮存环境，保证记录的安全贮存，防止档案

资料不正常的损坏和丢失，对损坏变质的档案资料应及时修补或复印。 4.3.3档案不得随意捆放，应将档案分类建立目录后存放在档案柜中。档案

柜应有明显标识，以便检索和查询。 4.4档案的查阅

4.4.1属于保密范围内的文件资料应在规定范围内传阅。

4.4.2本公司人员确因工作需要查阅有关保密性的资料，需经站长或质量负

责人同意后在指定地点查阅，一般不外借、不复制，确因需要，应由站长批准。其它资料按规定登记查阅。

4.4.3外单位人员查阅有关保密性的资料时，须持单位介绍信并经站长批

准，只限定在指定地点查阅，未经允许不准摘录、拍照和复印。 4.5档案的保管期限

4.5.1档案的保管期限由相应的程序文件、作业指导书规定。未明确规定的