一通三防专业节支降耗综合措施

一通三防专业节支降耗综合措施

为认真落实集团公司2012年48号文件要求，进一步降低生产成本，提高经济效益，扎实推进对标管理活动。结合一通三防专业的实际情况，提出一通三防专业降成本、提效益管理措施，请领导审查。

一、一通三防专业材料成本控制目标及成本构成分析

根据肥矿集团字[2012]48号文件要求，一通三防专业材料成本核定目标为1.54元/吨，核定总材料费用指标为856.24万元。其中曹庄矿2012年计划产量116万吨，核定材料目标为178.64万元；白庄矿2012年计划产量140万吨，核定材料目标为215.6万元；梁宝寺矿2012年计划产量300万吨，核定材料目标为462万元。

1、曹庄矿：2012年矿一通三防材料费用成本核定目标为1.54元／吨，矿全年计划产量为116万吨，全年一通三防成本资金费用为

1.54×116万＝178.64万元。主要包括：矿井通风52.88万元，防治瓦斯35.20万元、防治煤尘55.06万元、防灭火35.50万元。矿井通风成本的主要构成为：玻璃钢风门50道10.00万元，高分子玻璃钢风门15道2.26万元，防炮打风筒30节18.00万元，通风仪器维修强检费用为8.62万元，防治瓦斯成本的主要构成为：瓦斯报警便携仪配件5.00万元，防静电风筒及铁质分风器14.60万元，闭锁式网络导通放炮器60台费用4.80万元，安全监测监控配件费用5.3万元；防治煤尘成本的主要构成为：各类喷雾设施及电磁阀费用为16.00万元，防尘管路18.00万元，煤层注水封孔器费用4.06万元，隔爆水袋1000个费用15.00万元；粉尘化验费用8.0万元；防灭火成本的主要构成为：灭火剂费用2吨6.00万元，自救器300台9.00万元，防灭火管路费用8.00万元，黄土费用3.00万元。其他成本费用： 23.00万元。

2、白庄矿：2012年矿一通三防材料费用成本核定目标为1.54元／吨，矿全年计划产量为140万吨，全年一通三防成本资金费用为

1.54×140万＝215.60元。主要包括：矿井通风61.60元，防治瓦斯

41.00，防治煤尘75.00，防灭火38.00。矿井通风成本的主要构成为：风筒900节21.60元，玻璃钢风门60道12.00万元，气动平衡风门2组16.00万元，防放炮打风筒20节12.00万元。防治瓦斯成本的主要构成为：瓦斯抽排风机负压风筒200节米10.00万元，瓦斯报警便携仪配件8.00万元，安全监测监控配件7.00万元，瓦斯检查牌板2.00万元，光学瓦斯检定器20台，1.6万元。防治煤尘成本的主要构成为：防尘管路及配件28.00万元，各类喷雾设施及电磁阀费用为20.00万元，隔爆水袋1000个费用15.00万元，煤层注水封孔器及配套装置6.00万。防灭火成本的主要构成为：自救器200台6.00万元，防灭火管路费用21.00万元，黄土费用3.00万元，防灭火束管监测配件5.00万元。其他费用：21.40万元。

3、梁宝寺：2012年矿一通三防材料费用成本核定目标为1.54元／吨，矿全年计划产量为300万吨，全年一通三防材料成本费用为

1.54×300万＝462万元。主要包括：矿井通风132万元，防治瓦斯72万元、防治煤尘210万元、防灭火48万元。矿井通风成本的主要构成为：玻璃钢风门60道18.00万元，防炮打风筒20节10.00万元，风筒800节35.00万元，通风设施用料石36000块61.00万元，砖、沙、水泥8.00万元。防治瓦斯成本的主要构成为：负压抽排风筒400节20.00万元，瓦斯报警便携仪配件费用6.00万元，安全监测监控配件费用5.00万元，光学瓦斯检定器及瓦斯检查牌板6.00万元；防治煤尘成本的主要构成为：各类喷雾设施、电磁阀及隔爆水袋费用为73.00万元，防尘管路130.00万元，煤层注水封孔器费用5.00万元；防灭火成本的主要构成为：灭火剂费用9.00万元，自救器500台15.00万元，黄土费用21.00万元。其他费用：41.00万元

二、一通三防专业材料降本目标及责任落实

1、一通三防专业降本目标

一通三防专业材料成本降低目标为0.19元/吨，三矿总降低材料指标为105.64元。

其中曹庄矿降低目标为22.04万元，白庄矿降低目标为26.6万元，梁宝寺矿降低目标为57万元。

2、1—3月份各矿发生材料成本情况分析

曹庄矿： 1-3月份实际发生材料费用为40.02万元，主要有：矿井通风费用12.1055万元，防灭火费用8.9389万元，防尘费用13.148万元，3月份下半月预计各项费用6万元。

白庄矿： 1-3月份实际发生材料费用为50.87万元，主要有：矿井通风费用9.23万元，防治瓦斯费用5.56，防尘费用14.43万元，防治煤尘费用17.52万元，其他费用4.13万元。

梁宝寺矿：1～3月份实际发生材料费为132.0013万元。其中通风23.0415万元；防尘54.2597万元；防灭火25.2217万元；防治瓦斯20.4062万元，其他9.0722。

3、4—12月份剩余材料指标及成本降低目标分解和责任落实

曹庄矿：按集团公司降低成本要求吨煤通防材料成本再下降0.19元／吨的计划要求，全年一通三防安全费用成本需降低0.19×116=22.04万元。2012年剩余9个月平均每月节省22.04÷9=2.45万元。全年一通三防核定材料费用资金为178.64万元，目前还剩余资金为178.64 -40.02 =138.62万元，后9个月平均每月可使用资金为138.62÷9=15.40万元。

降低材料费用项目及责任落实：

(1)灭火剂计划购进2吨，费用6万元，加强防灭火措施的落实，杜绝自然发火现象的发生，消减灭火剂1吨，节约费用3.0万元。落实通防副总张文胜、通风区副区长宋刚负责。

(2)爆破自动喷雾计划购进20套，费用3万元，降低目标10套，节约费用1.5万元。落实通防副总张文胜、通风区区长王永波负责。

(3)旋转喷雾计划购进40套，费用6.0万元，降低目标20套，节约费用3.0万元。落实通防副总张文胜、通风区区长王永波负责。

(4)转载点自动喷雾计划购进100套，费用9.0万元，降低目标

40套，节约费用5.4万元。落实通防副总张文胜、通风区区长王永波负责。

(5)短壁煤层注水封孔器计划购进100套，费用4.0万元，降低目标50套，节约费用2.0万元。落实通防副总张文胜、通风区区长王永波负责。

(6)联动喷雾电磁阀计划购进60套，费用6万元，降低目标20套，节约费用4.0万元。落实通防副总张文胜、通风区区长王永波负责。

(7) 玻璃钢风门50道10.00万元，降低目标40套，节约2.0万元。落实通防副总张文胜、通风区区长王永波负责。

(8) 瓦斯报警便携仪配件5.00万元，降低1.0万元；安全监测监控配件费用5.3万元，降低1.0万元。落实通防副总张文胜、调度室副主任王彦文负责。

以上合计降低材料成本费用22.9万元，由总工程师崔建忠负责监督考核。

白庄矿：2012年白庄矿“一通三防”专业材料费用成本核定目标为1.54元/吨×140万吨＝215.6万元，其中1-3月份实际发生材料费用为35.74万元，主要有矿井通风费用8.23万元，防治瓦斯费用5.56，防灭火费用4.43万元，防治煤尘费用17.52万元。按集团公司降低成本要求吨煤通防材料成本下降0.19元／吨的计划，全年一通三防安全费用成本需降低0.19×140=26.60万元，剩余9个月平均每月节省26.6÷9=2.95万元。全年一通三防应使用资金为215.6万，目前全年剩余资金为215.6-50.87=164.73万元，后9个月平均每月可使用资金为164.73÷9=18.3万元。

降低材料费用项目及责任落实：

(1)加强风筒的维修力度，维修复用风筒100节，节约费用2.43万元。落实通防副总纪雨良、通防区区长李刚负责。

(2)消减玻璃钢风门10道，节约费用2.00万元。落实通防副总纪雨良、通防区区长李刚负责。

(3)消减瓦斯便携仪配件30套，节约费用2.00万元，落实通防副总纪雨良、通防区区长李刚负责。

(4)减少瓦斯监控监测配件费用1.07万元。落实通防副总纪雨良、通防区区长李刚、生产技术部副部长岳永强负责。

(5)减少防尘管路及配件投入4.00万元，对原有电磁阀和打杆喷雾进行维修利用，减少电磁阀和打杆喷雾投入3.00万元，消减煤层注水封孔器及配套装置4.00万，落实通防副总纪雨良、通防区区长李刚负责。

(6)减少防灭火束管监测系统升级费用2.1万元，减少防灭火管路费用4.20万元，落实通防副总纪雨良、通防区区长李刚、生产技术部副部长岳永强负责。

(7)其他费用减少2万元落实通防副总纪雨良、通防区区长李刚负责。

以上合计降低成本费用26.860万元，具体由副矿长候建立勋、总工程师张同华负责监督考核。

梁宝寺矿：按照肥矿集团字[2012]48号文件的要求，2012年梁宝寺矿“一通三防”专业材料成本费用核定目标为1.54元/吨×300万吨=462万元，其中1-3月份发生费用为132.0013万元，主要包括其中通风23.0415万元；防尘54.2597万元；防灭火25.2217万元；防治瓦斯20.4062万元，其他9.0722；

按集团公司降低成本要求，吨煤通防材料成本再下降0.19元／吨的计划，全年一通三防安全费用成本需降低0.19×300=57万元，剩余9个月平均每月节省57÷9=6.33万元。目前全年剩余资金为462-132.0013=329.9987≈330万元，后9个月平均每月可使用资金为330÷9=36.67万元。材料成本费用降低的目标及责任落实如下：

(1)防治瓦斯费用，计划降低成本消减项目及费用为：

瓦斯报警仪及传感器损坏的及时进行修理，自行修理不好的进行返厂维修，减少新的投入，节约6.3元。落实通防副总董钦亮、生产部副部长刘超、通防工区区长曾凡胜负责。

(2)矿井通风费用，计划降低成本消减项目及费用为：

加强维护、修理破损风门。掘进迎头及时回收闲置风筒升井修补、晾晒、复用，每月修复复用30节，每节按500元计算，每月节约15000元，共计节约13.5万元。落实通防副总董钦亮、通防工区区长曾凡胜负责。

(3)防治煤尘费用，计划降低成本消减项目及费用为：

3316工作面埋入采空区的注氮管路一律使用废旧钢管，每月可节约200m钢管，节约材料费5000元，全年共计4.5万元。注浆不再采用埋管一律采用托管注浆，每月可节约200m钢管，节约材料费5000元，全年共计4.5万元。落实通防副总董钦亮、通防工区区长曾凡胜负责。

加强自制加工管理，对隔爆水袋挂钩、吊挂管、风门闭锁管、闭锁滑轮、风门穿墙管等通防设施一律自制加工，穿墙管、闭锁管加工一律使用废旧材料，不再投入新材料，月节约5000元，全年共计4.5万元。落实通防副总董钦亮、通防工区区长曾凡胜负责。

(4)防灭火费用：灭火剂计划费用12.00万元，通过合理测算节约3万元；黄土计划费用24.00万元，节约4万元。落实通防副总董钦亮、通防工区区长曾凡胜负责。

(5)其他材料费用，杜绝材料乱扔乱放，提高各类材料复用率。3月底，通防工区在东、西翼制氮硐室建立废旧材料存放硐室，生产及工作面回撤现场回收的短节、阀门、抗圈、小弯头、螺丝、挂钩等材料及时入库，修复后分类存放，以便重复使用。重点修复各类风门、水闸门、卡兰、弯头、短节、止回阀、抗圈、挂钩，提高年修复利用率。月修复闸阀10个，止回阀10个，弯头不低于15个，风门10套，每月节约1.87元，共计16.8万元。落实通防副总董钦亮、通防工区区长曾凡胜负责。

以上合计降低成本费用57.1万元，具体由副矿长、总工程师刘仲明负责监督考核。

三矿共计节约材料费为106.86万元，比核定目标105.64万元，

多节约1.22万元。

二、一通三防专业材料成本构成明细

三、一通三防专业节支降耗综合措施

为完成上述控制目标，一是实行集团公司管控、垂直管理，通防

处加强对省内三矿一通三防材料费用的监督指导管理，督查各项措施的落实；二是基层单位自控相结合的工作措施，要求各基层单位都要成立通防专业材料节支降耗工作领导小组，进一步落实责任，严格过程控制，每月材料消耗都要严格控制在核定目标范围内。三是加强对材料消耗的督查，通防处每月都要对各矿节支降耗情况调度总结一次，发现问题及时研究完善措施。

1、签订目标责任书、层层落实分解指标，实行目标包保和抵押金制度，严格责任落实，严格奖惩，千斤重担众人挑，人人肩上有指标。各矿总工程师交纳抵押金为10000元，副总工程师为8000元，通风区长5000元；通防处处长交纳抵押金为10000元。每季度考核一次，按指标累计完成兑现。完不成指标，扣抵押金25%，并于次月底前补齐，年底通算，全年完成指标，再补齐所扣抵押金。此项措施由处长高法民负责落实。

2、严格管控材料使用，超前制定月度材料计划，建立材料消耗月调度分析制度。算着干，干着算，杜绝返工浪费，杜绝质量不合格工程。通防处建立专门台账，每月调度各矿通防专业成本管理及材料消耗情况，对超出计划外的费用，及时汇报并研究制定整改措施，严格控制材料费的使用。此项措施由处长高法民、科长王传金负责。

3、依靠科技进步，推行厚煤层高位钻孔立体化防灭火技术。有效使用防灭火材料，探索注氮气、注二氧化碳、注浆防灭火经验，减少固体材料，高分子材料的投入，在确保不发生煤层自然火灾隐患的前提下，尽量减少防灭火材料的费用，实现年节约防灭火材料费22.3万元的指标。此项措施由处长高法民、科长徐志超负责。

4、积极开展小改小革，加大自制加工力度。对矿井使用的风门、风窗、局部通风机组合安装架、自动分风器等能自制加工的不再外购；对自动化防尘设施，特别是转载点自动喷雾，能使用机械式喷雾的，不再使用电磁阀喷雾。实现年节约通防设施费用72.798万元的目标，此项措施由处长高法民、科长王开德负责。

5、加大修旧利废力度。对矿井使用的安全监测仪器仪表，主要包括：光学瓦斯鉴定器、甲烷便携仪、甲烷传感器等，能维修使用的不再购买新仪器，能购买配件的不再购买整机，实现年节约11.76万元的目标，此项措施由处长高法民、科长王传金负责。

6、严格责任落实，加大考核力度，对各矿一通三防专业材料费的使用情况和成本目标完成情况纳入诚信履职考核，每季度考核一次，对完不成指标的有关责任人严格考核，并计入诚信履职考核档案。由处长高法民、各科长负责监督落实。

7、保证国债资金和一通三防安全技措资金费用的投入，最大限度的节约材料成本。此项措施由处长高法民负责。

协作措施：

1、加大矿井通风系统改造力度，不断调整优化矿井通风系统，一是对目前各矿井用风情况进行一次全面普查，重新计算各用风地点的风量，合理分配，最大限度的降低矿井总进风量；二是加快系统优化调整，降低矿井通风阻力。白庄矿要加快―430m水平并联回风巷的施工，力争6月底完成巷道贯通，7月份对北风井通风系统进行优化调整，降低通风阻力200Pa；梁宝寺矿加快对3400采区并联进风巷的施工，力争9月底实现贯通，10月份对矿井通风系统进行优化调整，降低通风阻力200Pa。此项措施由处长高法民、科长徐志超负责督查考核。

2、建立重点工作日调度制度，落实责任，专人负责。重点调度白庄矿-430m水平并联回风道、梁宝寺矿3400采区并联进风巷的施工进度，每天调度进尺完成情况，对完不成进尺的要进分析原因，追究责任，研究制定补救措施，确保工程按期完成，及时对矿井通风系统进行优化调整，降低矿井通风阻力。此项措施由科长徐志超负责。

3、优化采场布局，合理安排生产，研究生产工艺，提高单产单进，减少采掘头面，节约通风电费。此项措施由处长高法民负责。

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