20120801风险评价台账（修改版）

编号:BLY-AG-AO-30-03-2014

风险辨识与评价台账

宝塔联化乙炔化工厂

二〇一四年三月三十日

风险辨识与评价人员表

车间员工 车间领导 部室员工 部室领导 公司领导 姓名 副组长 部门/职务 评价组成员 评价组成员 评价组成员 评价组组长

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风险辨识与评价台账目录

序号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 名称 作业活动清单 安全、设备、生产管理作业活动---风险辨识与评价表 原料车间开车前准备作业活动---风险辨识与评价表 原料正常生产作业活动---风险辨识与评价表 电石车间开车前准备作业活动---风险辨识与评价表 电石正常生产作业活动---风险辨识与评价表 停车作业活动---风险辨识与评价表 化验分析过程作业活动---风险辨识与评价表 页码 电气作业活动---风险辨识与评价表 检维修作业活动---风险辨识与评价表 设备设施清单 设备设施风险评价记录表 设备设施检查表 中高度风险及其控制措施汇总表 生产期环境因素调查登记表 生产期环境因素汇总评价表 生产期重要环境因素控制措施一览表

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一、作业活动清单

一级序号 作业活动 制定各级人员安全生产安全生产责任制落实 二级作业活动 三级作业活动 作业步骤 涉及岗位人员 责任制 组织学习 检查考核 外来施工人员安全教育 外来参观、访问、检查人员安全教育 新员工入厂三级安全教育 老员工年度安全教育 制定安全活动计划 开展安全活动 制定安全检查计划 制定安全检查表 各级人员 各级人员 公司领导 施工人员 外来人员 安全教育培训 新员工 员工 安全科 部室/车间人员 安全科 安全科 安全科 设备科 安全科 安全科 安全活动 1 安全管理 安全检查 安全防护用品检查 现场设备检查 监督整改 制定合理详细的确认标准，进行确认 制定各类票证填写方法及标准 作业许可管理 对现场作业的情况进行检查 对填写各类票证进行监督检查 票证归档 制定事故管理规事故管理 定和应急预案 事故的“四不放过” 安全科 安全科 安全科 安全科 公司领导 制定消防设备管理制度和检查标准 2 公司领导 消保中队 3 消防管理 消防器材、火灾报警装置消防器材的管理 的购置 消防器材、火灾报警装置的配置 消防器材的更换 消保中队 消保中队 消保中队 3

一级序号 作业活动 消防、急救器材及火灾报警装置的检查及反馈 消防、急救器材及火灾报警装置的维护保养 义务消防员的管理 义务消防员的组建 对义务消防员进行相关培训 制定气防设备管理制度和检查标准 二级作业活动 三级作业活动 作业步骤 涉及岗位人员 消保中队 消保中队 消保中队 消保中队 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 安全科 消保中队 公司领导 公司领导 公司领导 公司领导 公司领导 公司领导 公司领导 安全科 人事部门 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 气防器材的购置 4 气防管理 气防器材的管理 气防器材的配置 气防器材的更换 气防器材的检查及反馈 气防器材的维护保养 空气瓶的充装 制定职业卫生管理制度 作业场所职业病危害因素监测 危害因素的监测 对危害因素进行整改、控制 职业制定职业病危害的防护措施 劳保用品验收 劳动防护用品发放 现场劳保用品检查 员工健康监护 5 卫生管理 制定相关发放标准 建立发放制度 组织编写、审核各类设备的检修规程 组织编写、审核各类设备的操作规程 设备规程、标准及制度管理 设备使用管理 组织编写、审核各类设备的质量标准 制定全厂各类设备的管理制度 制定全厂各类设备的完好标准 监督操作人员学习培训 6 设备操作员管理 监督上岗操作人员取得上岗资格证 设备基础资料管理 特种设备档案管理 压力容器，压力管道台帐管理 4

一级序号 作业活动 安全装置台帐管理 全厂各类设备台帐管理 检查前准备工作 设备检查 检查工作 监督检查各类设备检修规程执行情况 监督检查各类设备操作监督检查规程制度执行情况 规程执行情况 监督检查各类设备管理制度的执行情况 监督检查各类设备是否符合完好标准 设备资产的实物管理 二级作业活动 三级作业活动 作业步骤 涉及岗位人员 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 关键、主要设备档案管理 制定设备检查标准 制定设备检查计划 安全防护用品准备 现场设备检查 各车间内部检查 监督整改 项目审核 7 设备日常管理 固定资产管理 对报废、转移、调拨固定资产组织进行技术鉴定 计量器具与特种设备定期检定期校验管理 定的监督检查 标准计量器具的送检、特种设备的检定 检修计划的编制与审核 检修方案的审核 材料、备件的审核 检修进度控制 现场监督 组织协调 组织验收 计划检修管理 组织检修工作 设备8 检、维修管理 技改项目实施 编制各类设备的更新改造计划 设备技改方案的审查 设备技改项目的组织与监督 设备技改项目竣工验收 外协检修 项目的审批及维修单位项目审核 材料，设备的审核 项目、方案审核申报 5

一级序号 作业活动 选择 维修单位资质及业绩审查，申报 维修合同的编写、审核、签订 维修单位的管理及工程监督 竣工验收 设备事故调查、处理 设备事故管理 设备事故9 及隐患管理 设备隐患管理 组织设备事故抢修及整改工作 设备事故记录和统计 设备隐患排查 设备隐患防范措施方案的审核 设备隐患治理方案的审核 治理前的准备 治理隐患 对供应商资质进10 原料供应 行确认 危险化学品运输管理 卸车管理 当班期间11 对全厂巡检 组织12 开停工工作 组织编制全厂开停工方案； 生产科 设备科 二级作业活动 三级作业活动 作业步骤 涉及岗位人员 审核备件材料计划 现场监督 组织验收 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 供应科 设备事故报告审核、批复 销售科 供应科 对全厂装置运行、安全文明生产情况进行巡检 生产科 审核开停工方案 生产科 6

一级序号 作业活动 二级作业活动 三级作业活动 作业步骤 涉及岗位人员 负责组织全厂开停工工作，并监督检查开停工工作的实施情况。 生产科 将石灰石、兰炭用铲车运到原材料输送 原料提升机处。 白灰、兰炭混合料经斗式皮带送至电石炉环形料仓 电极糊破碎 电极筒制作焊接 电极培烧 电极下放 车间/操作人员 车间/操作人员 车间/操作人员 车间/操作人员 车间/操作人员 车间/操作人员 车间/操作人员 车间/操作人员 车间/操作人员 车间/操作人员 车间/操作人员 车间/操作人员 车间/操作人员 车间/操作人员 车间/操作人员 车间/操作人员 车间/操作人员 车间/操作人员 车间/操作人员 车间/操作人员 电石炉开车作业 电极糊投加 白灰、兰炭混合料入炉 冷却设备、构件通水 13 电石生产 电炉送电 提升负荷 电石炉冶炼作业 炉气排烟 冶炼运行 出炉前的准备 出炉开眼操作过程 电石出炉作业 熔融电石入电石锅 炉前取样分析作业 牵引电石锅作业 电石出锅作业 电石冷却作业 换锅作业 7

一级序号 作业活动 电石装车作业 电石装车作业 炉气中一氧化碳的监测 二级作业活动 三级作业活动 作业步骤 涉及岗位人员 车间/操作人员 车间/操作人员 车间/操作人员 车间/操作人员 车间/操作人员 炉气净化 净化设施检查 生产巡检 炉气净化除尘作业 净化异常处理 车间/操作人员 采样 质检科/化验员 分析化验 入厂原料、电石分析 样品制备 质检科/化验员 分析仪器的检查和准备 质检科/化验员 按次序停电、关 停系统开关、阀门 检查电石炉内电 停车 极、设备、物料情况 检查装置管道、阀门、 清洁整理现场 检修 动火作业 进入受限空间作业 高处作业 临时用电 分析过程 质检科/化验员 车间/操作人员 车间/操作人员 车间/操作人员 车间/操作人员 8 车间/检修人员 车间/检修人员 车间/检修人员 车间/检修人员

一级序号 作业活动 破土作业 断路作业 吊装作业 盲板抽堵作业 设备维修作业 车间/检修人员 车间/检修人员 车间/检修人员 车间/检修人员 车间/检修人员 二级作业活动 三级作业活动 作业步骤 涉及岗位人员

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二、安全、设备、生产管理活动危险源调查及其风险评价表

作业活动 序一级号 作业活动 二级作业活动 三级作业活动 区域/使用部位 设备 可能导致的后果 作业危险因素间接原因--事故\\岗位 直接原因--导致后果 人员伤亡 没有按照相关法规制定，没有做到“一岗一责”，责任制不明人员各级确、不具体，导致安伤害人员 全生产责任不落实，等事管理混乱、有漏洞，故 管理缺陷引起事故发生。 不熟悉自己安全生产人员各级责任和义务，导致不伤害人员 履行安全生产责任和等事义务。 故 没有检查考核或检查人员安全考核不到位，导致各伤害科 极人员不认真履行责等事任和义务。 故 没有对外来入厂人员进行厂级或车间级安全教育，导致外来施工人员管理失控，不了解甲醇厂危险危害人员施工因素和安全管理规伤害人员 定。 因安全教育人员等事素质问题，导致对施故 工人员教育不到位，施工人员不了解施工作业地点安全注意事项。 10

现有控制措施 后果严重性C 风险评价 风险度 风险等级 备注 生产过程中断类型 发生暴露可能频次性L E 安全生产责任制落实 制定各级人员安全生产责任制 安全生产责任制管理制度 3 6 1 18 可接受 组织学习 安全生产责任制管理制度 安全生产责任制管理制度 3 6 1 18 可接受 1 安全管理 检查考核 3 6 1 18 可接受 安全教育培训 外来施工人员安全教育 特定场所 施工设备 安全生产责任制管理制度 3 3 7 63 一般

作业活动 序一级号 作业活动 二级作业活动 三级作业活动 外来参观、访问、检查人员安全教育 区域/使用部位 设备 厂区主马路及特定装置区 可能导致的后果 作业危险因素间接原因--事故\\生产过岗位 直接原因--导致后果 人员程中断伤亡 类型 没经安全教育人员，进入生产装置区，误人员外来动设备或劳保不全造伤害 人员 成人员伤害，或发生等事紧急情况不能按规定故 撤离。 新员工没有接受三级安全教育， 安全教育时间不够，培训人员人员业务水平不高，造成新员伤害 员工安全教育不到 工 设备位，员工对现场的安事故 全知识没有全面了解，作业时违反安全管理规定。 员工没有受到年度安人员全再教育，安全知识伤害 员工 不能得到更新。培训 设备场所存在安全隐患可事故 能导致事故发生。 内容简略，活动走过场，活动时间不 够，员工得不到教育，其它员工 对活动提不起兴趣，伤害 相关的安全知识没有掌握，效果不明显。 没有进行周密的计安全划，导致检查频次和其它 员 检查内容不全，不能事故 及时发现隐患、问题。 11

现有控制措施 后果严重性C 风险评价 风险度 风险等级 备注 发生暴露可能频次性L E 相机、录像机 安全教育管理制度 3 3 3 27 可接受 新员工入厂三级安全教育 特定场所 岗位设备 安全教育管理制度 3 2 15 90 中度 老员工年度安全教育 特定场所 岗位设备 安全教育管理制度 1 2 15 30 一般 开展安全活动 特定场所 安全活动管理制度 3 3 3 27 一般 安全检查 制定安全检查计划 安全检查管理制度 3 1 3 9 可接受

作业活动 序一级号 作业活动 二级作业活动 三级作业活动 区域/使用部位 设备 可能导致的后果 作业危险因素间接原因--事故\\生产过岗位 直接原因--导致后果 人员程中断伤亡 类型 制定的检查表不全面，不符合实际，没厂 其它有检查标准，导致检 车间 事故 查时出现漏项及检查误判。 1、检查人员没有严格按检查表要求检查，造成漏项；2、检查人员业务素质不高，对现场的隐患、问题不设备能及时发现，对于工人员 科 艺系统的安全作业错伤害 误指导；3、检查人员对检查现场存在风险认识不到，缺乏防范，导致人员伤害。 1、对查出隐患、问题没有及时督促整改，导致发展为事故。 人员2、对尚未整改的隐伤害 主管患、问题，缺少防范设备 部门 事故发生的监控预防事故措施，没有检查监控等 预防措施的落实情况，导致发展为事故。 现有控制措施 后果严重性C 风险评价 风险度 风险等级 备注 发生暴露可能频次性L E 制定安全检查表 安全检查管理制度 3 1 3 9 可接受 现场设备检查 安全检查管理制度 3 3 7 63 一般 监督整改 安全检查管理制度 3 3 3 27 一般 对检查出的问题分工负责督促整改。 12

作业活动 序一级号 作业活动 二级作业活动 三级作业活动 区域/使用部位 设备 可能导致的后果 作业危险因素间接原因--事故\\岗位 直接原因--导致后果 人员伤亡 没有制定作业许可管理规定，或制定的作业许可管理规定存在缺陷，造成无执行标人员安全准；作业许可票证的伤害 管理格式没按管理规定要设备部门 求编制，风险削减措事故 施不完善，造成作业许可管理存在系统漏洞，导致作业风险失控发生事故。 培训不到位，员工对作业许可管理规定和人员教育作业票证填写办理不伤害 培训熟习，不按规定进行设备部门 作业风险控制，导致事故 作业风险失控发生事故。 办理作业票证时，没有严格执行作业许可管理规定，不到现场确认、落实风险控制人员作业措施在作业过程中对伤害 部门 人员的违章行为未进设备行制止，对使用设备事故 存在的安全隐患未治理，导致人员操作过程中事故的发生。 生产过程中断类型 现有控制措施 后果严重性C 风险评价 风险度 风险等级 备注 发生暴露可能频次性L E 制定作业许可管理规定和规范的作业许可票证。 用火、有限空间、临时局部生用电、高处产中断 作业等管理制度 3 2 3 18 可接受 对作业许作业可管理规许可定和作业管理 票证的填写进行培训。 用火、有限空间、临时局部生用电、高处产中断 作业等管理制度 3 2 3 18 一般 严格按作业许可管理规定和作业许可票证填写要求办理票证。 作业现场 用火、有限空间、临时用电、高处作业等管理制度 3 3 15 135 中度 13

作业活动 序一级号 作业活动 二级作业活动 三级作业活动 对作业现场，和票证安全措施的落实情况进行监督检查。 区域/使用部位 设备 可能导致的后果 作业危险因素间接原因--事故\\岗位 直接原因--导致后果 人员伤亡 人员伤害 设备事故 生产过程中断类型 现有控制措施 后果严重性C 风险评价 风险度 风险等级 备注 发生暴露可能频次性L E 主管监管不到位造成违章部门 办票 用火、有限空间、临时用电、高处作业等管理制度 用火、有限空间、临时用电、高处作业等管理制度 职业卫生管理制度 3 2 7 42 一般 票证归档 安全科 没有及时将办理后的票证存根进行存档，导致事故发生时不便于调查。 3 2 1 6 可接受 制定职业卫生管理制度 作业场所职业病危害因素监测 制定职业病危害的防护措施

没有按照国家相关法主管律法规的规定进行编部门 制，制度有漏洞，制度不全面 没有按照国家标准对主管危害源进行监测，危部门 害因素没有得到有效控制 针对不同的危害因素没有制定相应的整改主管措施，导致危害因素部门 没有得到有效控制，造成人员职业病发生 没有针对相关的危害主管源进行制定有效的防部门 护措施。 其他伤害 3 2 3 18 可接受 危害因素的监测 生产装置区 人员伤害 职业卫生管理制度 3 2 3 18 可接受 2 职业卫生管理 对危害因素进行整改、控制 人员伤害 职业卫生管理制度 3 2 3 18 可接受 人员伤害 职业卫生管理制度 3 2 3 18 可接受 14

作业活动 序一级号 作业活动 二级作业活动 三级作业活动 区域/使用部位 设备 可能导致的后果 作业危险因素间接原因--事故\\岗位 直接原因--导致后果 人员伤亡 1、对购置的劳保用品没有进行仔细检查验收，导致不正确使用。 供应2、没有按照相关法规人员科 标准进行采购。 伤害 3、制定标准不全面，导致验收工作不能有效进行。 没有按照实际情况制公司定发放标准，导致员人员领导 工劳保用品不够用，伤害 造成人员伤害 没有按照相关标准进供应行发放导致员工劳保人员科 用品配备缺陷，造成伤害 车间 人员伤害 1、没有对员工的穿戴情况进行有效监控 安全2、未做到定期检测，其它科 没有及时更换导致劳伤害 保用品不能正常使用，造成人员伤害 1、没有进行监护工作或者未按相关的标准进行监护。 主管人员2、没有按照规定时间部门 伤害 对员工进行体检，员工出现职业病，没有提前做好预防 生产过程中断类型 现有控制措施 后果严重性C 风险评价 风险度 风险等级 备注 发生暴露可能频次性L E 劳保用品验收 劳保用品管理制度 3 2 3 18 可接受 劳动防护用品发放 制定相关发放标准 劳保用品管理制度 3 2 1 6 可接受 建立发放记录 劳保用品管理制度 3 2 1 6 可接受 劳保用品检查 劳保用品管理制度 3 2 3 18 可接受 员工健康监护 职业健康监护管理制度 3 2 3 18 可接受 15

作业活动 序一级号 作业活动 二级作业活动 制定事故管理规定和应急预案 三级作业活动 区域/使用部位 设备 可能导致的后果 作业危险因素间接原因--事故\\岗位 直接原因--导致后果 人员伤亡 生产过程中断类型 现有控制措施 后果严重性C 风险评价 风险度 风险等级 备注 发生暴露可能频次性L E 安全科 未按照相关法规制定合理的管理规定，导致工作不能正常开展 各类事故 事故管理制度 3 2 3 18 可接受 3 事故管理 事故的“四不放过” 4 消防管理 消防器材的管理 制定消防设备管理制度和检查标准 消防器材、火灾报警装置的购置 1、事故原因不清，无法制定纠正预防措施，不能防止事故的再次发生。 2、员工没有得到警示，事故公司在以后的工作中会发重复领导 生类似的事故 发生 3、对责任人不处理，使本人和员工受不到教育； 4、没有人承担事故发生的责任 1、未指定相应的管理制度和检查标准导致消保工作无法正常开展。 着火中队 2、制定的管理制度和爆炸 检查标准不完善导致工作无法正常开展。 没有购置符合国家标准的装置和器材，造消保设备成紧急事故发生时出中队 事故 现无法正常使用，扩大了事故伤害程度 16

事故管理制度 3 2 7 42 一般 消防管理制度 3 2 3 18 可接受 消防管理制度 3 2 3 18 可接受

作业活动 序一级号 作业活动 二级作业活动 三级作业活动 消防器材、火灾报警装置的配置 区域/使用部位 设备 可能导致的后果 作业危险因素间接原因--事故\\岗位 直接原因--导致后果 人员伤亡 没有按照相关要求进行配置，造成配置不消保到位，导致紧急事故设备 中队 发生时器材不能及时事故 到位导致事故伤害程度扩大 没有及时检查更换造消保成紧急事故发生时器设备 中队 材不能够正常使用，事故 扩大事故危害程度 1、对器材的检查不到 位造成器材存在安全 隐患。导致事故发生 时器材不能正常使 用，扩大事故危害程消保度。 设备 中队 2、对检查出的结果没事故 有及时反馈并制定相应措施，导致事故发生时器材不能正常使用，扩大事故危害程度。 没有正确使用器材导致器材损坏，发生事消保设备 故时器材不能正常使中队 事故 用，扩大事故危害程度 生产过程中断类型 现有控制措施 后果严重性C 风险评价 风险度 风险等级 备注 发生暴露可能频次性L E 消防管理制度 3 2 3 18 可接受 消防器材的更换 消防管理制度 3 2 3 18 可接受 消防、急救器材的检查及反馈 消防管理制度 3 2 3 18 可接受 消防、急救器材及火灾报警装置的维护保养 消防管理制度 3 2 7 42 一般 17

作业活动 序一级号 作业活动 二级作业活动 三级作业活动 区域/使用部位 设备 可能导致的后果 作业危险因素间接原因--事故\\岗位 直接原因--导致后果 人员伤亡 1、没有组建义务消防员。导致事故发生时不能及时得到控制，从而扩大事故的危害消保性。 中队 2、组织的消防员自身素质差，导致紧急事故发生时不能完成相应工作，从而扩大事故的危害程度。 未对义务消防员进行相关培训导致义务消消保防员自身素质没有得人员中队 到提高，当事故发生伤害 时无法完成相应工作。 未指定相应的管理制度和检查标准，或者安全制定的管理制度和检 科 查标准不完善导致工作无法正常开展。 没有购置符合国家标准的装置和器材，造安全设备成紧急事故发生时出科 事故 现无法正常使用，扩大了事故伤害程度 没有按照相关要求进行配置，造成配置不安全设备到位，导致紧急事故科 事故 发生时器材不能及时到位导致事故伤害程18

现有控制措施 后果严重性C 风险评价 风险度 风险等级 备注 生产过程中断类型 发生暴露可能频次性L E 义务消防员的组建 义务消防员的管理 对义务消防员进行相关培训 消防管理制度 3 2 3 18 可接受 消防管理制度 3 2 3 18 可接受 制定气防设备管理制度和检查标准 气防器材的管理 气防管理制度 3 1 3 9 可接受 5 气防管理 气防器材的购置 气防管理制度 3 1 3 9 可接受 气防器材的配置 气防管理制度 3 1 3 9 可接受

出炉操作时半成品炉料随炉气喷出 出炉口喷出半成品炉料，导致灼伤 人身伤害 1、严格执行岗位安全操作规程； 2、对无防护的违章行为加倍考核 44. 电石出炉作业 出炉操作过程 人 3 3 3 27 一般 岗位1、出炉工岗位操作规程 员工 2、出炉现场事故应急预案 45. 电石出炉作业 出炉操作过程 出炉时轨道旁边潮湿或积水 人 因电石锅发生倾覆后造成电石遇水发生爆炸 人员伤害 3 3 7 63 一般 岗位安全操作规程 员工 3、 严格执行岗位操作规程。 4、 加强作业现场环境检查。 1、 严格执行岗位操作规程。 2、 加强出炉轨道检查力度。对损坏轨道及时修复。 1、 严格按操作规程作业。 2、 严格按照防护措施执行。 46. 电石出炉作业 出炉操作过程 装运电石小车脱轨发生倾覆 人 高温电石喷溅伤人 人员伤害 3 6 3 54 一般 岗位安全操作规程 员工 47. 电石出炉作业 出炉操作过程 炉内硅铁随电石流出 机 高温硅铁将电石锅、小车链板烧毁 设备损坏 3 3 3 27 一般 岗位设备设施管理规定 员工 48. 电石冷却作业 行车吊运电石砣作业 抱钳没有卡好，吊坨过程中，电石坨脱落。 人 现场出炉工造成烫伤 人身伤害 3 3 7 63 一般 岗位安全操作规程 员工 1、 严格执行岗位操作规程。 2、 加强作业人员的操作水平。 49. 电石冷却作业 电石砣冷却时间不够进行吊砣 电石砣夹裂 人 现场出炉工造成烫伤 人身伤害 3 3 3 27 一般 岗位安全操作规程 员工 1、 严格执行岗位操作规程。 44

人身伤害 1、 现场设置警示标志 2、 运行时采用振铃提示。 50. 电石冷却作业 电石砣吊运过程 下方有人员通过 人 电石砣坠落，砸伤人员 3 3 3 27 一般 岗位安全操作规程 员工 51. 电石冷却作业 电石经轨道运输 牵引钢丝绳断脱 人 人员经过造成伤害 人员伤害 3 6 3 54 一般 岗位严格执行操作规程 员工 定期对钢丝绳进行维护，发现问题及时解决。 52. 电石冷却作业 电石冷却堆放 堆放过高造成倒塌 人 人员经过造成人员砸伤 人员伤害 1 6 3 18 可接受 岗位安全操作规程 员工 1、 严格执行岗位操作规程 53. 电石冷却厂房 电石冷却厂房进水 电石遇水发生爆炸或火灾 人物 经济损失、人员伤害 经济损失 1 6 7 42 一般 岗位岗位安全操作规程 员工 加强管理 1、 现场设置安全警示牌。 2、 抓好现场管理 54. 炉气净化作业 炉气中一氧化碳的监测 炉气作业区操作人员没有携带便携式一氧化碳监测报警仪。 机 炉气泄漏，发生人员一氧化碳中毒 人身伤亡 3 6 7 126 中度 岗位1、安全操作规程 员工 2、事故应急预案 1、 作业时携带便携式检测仪 2、 加强巡检，监护人员监护作业 。 55. 炉气净化作业 炉气净化 净化装置防爆膜密封不严 机 净化装置因密封不严而爆炸 设备损坏 3 3 3 27 一般 岗位设备设施管理规定 员工 严格按操作规程进行巡查。 45

56. 炉气净化作业 长时间停用的净化设施，没采取可靠的切断装置，没用氮气将其中的煤气置换干净。 煤气区域巡视、检查净化设备时应有两人以上，并携带便携式一氧化碳监测报警仪 CO中含氧量不应超过1%，达到1%时，应能自动报警并处理放散。 人身伤亡 1、 作业时携带便携式检测仪 2、 加强巡检，监护人员监护作业 。 净化设施检查 人 残存炉气致作业人中毒 3 3 3 27 一般 岗位安全操作规程 员工 事故应急预案 57. 炉气净化作业 生产巡检 人 一氧化碳中毒 中毒 3 3 3 27 一般 岗位安全操作规程 员工 事故应急预案 1、 作业时携带便携式检测仪 2、 加强巡检，监护人员监护作业 。 58. 炉气净化作业 净化异常处理 机 煤气含量异常情况下超标，遇明火着火、闪爆 火灾爆炸 3 3 3 27 一般 岗位安全操作规程 员工 事故应急预案 1、 作业时携带便携式检测仪 2、 加强巡检，监护人员监护作业 。 七、停车作业活动---风险辨识与评价表

工作任务： 停 车 工作岗位： 车 间

分 析 员： 日 期： 2014.3.30 潜在危害/事故 序号 作业活动 工作步骤 危害因素 事故/人身伤亡 生产过程中断类型 可能性 L 暴露频次E 后果风险严度D 重性C 风险等级 可接受 备 注 现有控制措施 停车作业活1. 动 检查各中控仪表按规程停车 违规操作造成设备损坏 电气设备损坏 1 1 3 3 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了正确的操作规程。 46

顺序错误 2. 按次序关停各电气设备 未关停 发生事故 1 1 7 7 可接受 1、 正确穿戴了防护用品。 2、 操作人员进行安全、技能培训。 3、 严格执行操作规程。 4、 配备有应急救援器材。 设备空转、浪费资源 影响下次生产 1 1 7 7 可接受 可接受 可接受 1、 操作人员进行安全、技能培训。 2、 严格执行操作规程。 未整理 停车作业活3. 动 清洁整理现场 整理不完全 1 1 7 7 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了正确的操作规程。 3、制定奖惩管理规定。 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了正确的操作规程。 3、制定奖惩管理规定。 影响下次生产 1 1 7 7

八、化验分析过程作业活动

风险辨识与评价表

工作任务： 正常生产 工作岗位：质检科化验室

分 析 员： 日 期： 2014.3.30 序号 任务 任务具体工序描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 可能性 47

风险评估 发危风生害险频性值风险等管理对象 管理标准 管理措施

L 次E C D 级 煤质分1. 析 煤炭的采样 设备保护不齐全 机 设备保护不齐全，造成人员与设备碰撞摩擦，擦伤人员 其它 3 3 3 27 设备保护齐全，不外露皮一操作带或尖角，采样人员下现般 人员 场必须穿戴好劳动防护用品 按照国标先将煤炭采取不一操作少于18个子样，每个子样般 人员 不少于2kg，然后汇合成一个总样 经常检查采样现场，发现安全隐患，及时处理 加强煤炭采样技术的培训，管理人员讲出到现场检查采样过程，对误操作的人员进行相应处罚 煤质分2. 析 煤炭的采样 采样误操作 人 误操作导致所采煤样不均匀，不具有代表性 其它 6 2 3 36 煤质分3. 析 煤炭的采样 采样点粉尘 环 粉尘太大，给采样人员身体造成伤害 其它 3 3 3 27 下现场穿戴好防粉尘的劳一操作和动力车间联系，做动保护用品，煤尘太大时，般 人员 好降尘工作 在皮带入口使用喷雾降尘 煤质分4. 析 煤炭的采样 采样点照明不好 环 照明不好，造成采样人员看不清前方，可能摔伤 其它 3 3 3 27 一操作采样地点应保持照明良般 人员 好，必要时带好手电筒 和动力车间联系，做好照明工作 5. 煤质分析 煤炭的采样 采样工配置不全 管 采样工配置不全，分析人员要花费大量时间去采煤样，造成分析工作不能及时完成 其它 3 3 3 27 一操作应配置一名煤炭采样工，般 人员 专门进行煤炭采样 向长领导汇报人员配置情况 煤质分6. 析 .煤样的制备 仪器出现故障 机 仪器不能运转，无法进行煤样的制备 其它 3 3 3 27 一操作检查电气系统和机械系般 人员 统。 加强仪器日常维护，制定专人管理制度，仪器出现异常，马上向车间管理人员汇报，进行维修，确保分析正常进行。 48

作业活动 序一级号 作业活动 二级作业活动 三级作业活动 区域/使用部位 设备 可能导致的后果 作业危险因素间接原因--事故\\岗位 直接原因--导致后果 人员伤亡 度扩大 生产过程中断类型 现有控制措施 后果严重性C 风险评价 风险度 风险等级 备注 发生暴露可能频次性L E 气防器材的更换 气防器材的检查及反馈 气防器材的维护保养 空气瓶的充装 没有及时检查更换造安全成紧急事故发生时器设备科 材不能够正常使用，事故 扩大事故危害程度 1、对器材的检查不到位造成器材存在安全隐患。导致事故发生时器材不能正常使用，扩大事故危害程安全度。 人员科 2、对检查出的结果没伤害 有及时反馈并制定相应措施，导致事故发生时器材不能正常使用，扩大事故危害程度。 没有正确使用器材导致器材损坏，发生事使用人员故时器材不能正常使部门 伤害 用，扩大事故危害程度 1、空气瓶没有及时充装。 2、设备消保充装时误操作导致事事故 中队 故发生，防护用品佩人员戴不全导致事故发生伤害 时人员没有得到保19

气防管理制度 3 1 15 45 一般 气防管理制度 3 2 7 42 一般 气防管理制度 3 2 15 90 中度 气防管理制度 3 2 7 42 一般

作业活动 序一级号 作业活动 二级作业活动 三级作业活动 区域/使用部位 设备 可能导致的后果 作业危险因素间接原因--事故\\岗位 直接原因--导致后果 人员伤亡 护，造成伤害。 生产过程中断类型 现有控制措施 后果严重性C 风险评价 风险度 风险等级 备注 发生暴露可能频次性L E 1 组织编写、审核各类设备的检修规程 组织编写、审核各类设备的操作规程 组织编写、审核各类设备设备的质规程、量标准 设备标准使用及制管理 度管制定全厂理 各类设备的管理制度 制定全厂各类设备的完好标准 设备科 未编写或，编写审核不严格可产生不正确或不合理检修 未编写或，编写审核不严格可产生不正确或不合理操作 未编写或，编写审核不严格可使设备质量标准降低 1、未制定相应的管理制度和检查标准导致设备无专人管理，无方法管理，无标准管设备理，使设备管理混乱。 事故 2、制定的管理制度和检查标准不完善导致设备管理不全面有效。 1、未制定相应的完好标准可导致设备管理设备不规范、不统一 事故 2、制定的完好标准不完善导致设备管理不20

设备管理制度 设备损坏 3 1 3 9 可接受 设备科 设备管理制度 3 1 3 9 可接受 设备科 设备管理制度 3 1 3 9 可接受 3 1 3 9 可接受 设备科 设备管理制度 可接受 3 设备管理制度 1 3 9 设备科

作业活动 序一级号 作业活动 二级作业活动 三级作业活动 区域/使用部位 设备 可能导致的后果 作业危险因素间接原因--事故\\岗位 直接原因--导致后果 人员伤亡 全面有效。 生产过程中断类型 现有控制措施 后果严重性C 风险评价 风险度 风险等级 备注 发生暴露可能频次性L E 监督操作人员学习设备培训 操作监督上岗管理 操作人员取得上岗资格证 特种设备档案管理 压力容器，压力管道台帐管理 设备报警联锁基础台帐管理 资料关键、主要管理 设备档案管理 全厂各类设备台帐管理 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 设备科 没有监督组织设备操作者进行相应培训导致操作人员不会操作 没有监督组织设备操作者取得上岗证件或相应培训导致操作人员无证上岗 管理不善导致检定记录及原始数据丢失 管理不善导致记录及原始数据丢失 管理不善导致记录及原始数据丢失 管理不善导致记录及原始数据丢失 管理不善导致记录及原始数据丢失 设备事故 设备事故 设备事故 设备事故 设备事故 设备事故 设备事故 设备管理制度 3 1 3 9 可接受 可接受 设备管理制度 设备管理制度 设备管理制度 设备管理制度 设备管理制度 设备管理制度 3 1 3 9 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 6 6 6 6 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 2 1 3 6 设备检查前准检查 备工作

设备科 1、没有按照相关规定制定出实际合理的检查标准导致检查时出设备现漏项及检查缺陷。 事故 2、制定的检查标准不全面导致检查时出现漏项及检查缺陷。 21

设备管理制度 3 2 3 18 可接受 作业活动 序一级号 作业活动 二级作业活动 三级作业活动 区域/使用部位 设备 可能导致的后果 作业危险因素间接原因--事故\\岗位 直接原因--导致后果 人员伤亡 没有进行周密的计划，导致检查时，所检查的的项目不能按设备期执行，不能进行详事故 设备细检查，导致检查出科 现漏洞。 1、安全防护用品准备不齐全检查过程中，防护用品不能正常使用，造成事故的发生 设备2、准备的安全防护用事故 品不合格导致在检查过程中，防护用品不设备能正常使用，造成事科 故发生 1、检查人员业务素质不高，对于现场的隐患不能及时发现，对于设备的安全作业错误指导。 设备2、在检查过程中设备事故 损坏或缺陷导致气体泄漏，造成周围环境污染，检查人员受到设备伤害。 科 各种票证未按要求填写，内页未及时填写设备设备导致票证混乱，隐患事故 科 未及时记录 22

现有控制措施 后果严重性C 风险评价 风险度 风险等级 备注 生产过程中断类型 发生暴露可能频次性L E 设备管理制度 3 2 3 18 可接受 3 2 3 18 可接受 设备管理制度 生产中断 3 2 7 42 一般 检查工作 设备管理制度 3 2 3 18 可接受

设备管理制度 作业活动 序一级号 作业活动 二级作业活动 三级作业活动 区域/使用部位 设备 可能导致的后果 作业危险因素间接原因--事故\\岗位 直接原因--导致后果 人员伤亡 1、对查出问题没有督促整改，隐患问题遗留没有整改，出现危险，发生事故。 设备2、没有按照制定的检事故 查标准进行监督整设备改，造成监督不到位，科 没能落实整改情况。 未监督检查有可能导致检修规程执行力度不够或不按规程执行 未监督检查有可能导致检修规程执行力度不够或不按规程执行 未监督检查有可能导致制度执行力度不够或不按制度执行 未监督检查有可能导致设备不完好 设备科 设备科 设备科 未对固定资产进行管理可导致资产的流失及损坏 未进行鉴定或鉴定不正确可导致资产流失 23

现有控制措施 后果严重性C 风险评价 风险度 风险等级 备注 生产过程中断类型 发生暴露可能频次性L E 3 设备管理制度 3 2 3 18 可接受 监督检查各类设备检修规程执行情况 监督检查各类设备监督操作规程检查执行情况 规程监督检查制度各类设备执行管理制度情况 的执行情况 监督检查各类设备是否符合完好标准 设备资产的实物管固定理 资产对报废、转管理 移、调拨固定资产组 2 3 18 可接受 3 2 3 18 可接受 可接受 3 2 3 18 可接受 3 2 3 18 可接受 可接受 设备科 设备事故 设备管理制度 设备科 设备事故 设备事故 设备管理制度 2 设备日常管理 3 设备管理制度 2 3 18 设备科 设备事故 设备事故 设备事故 设备管理制度 设备管理制度 设备管理制度 3 2 3 18

作业活动 序一级号 作业活动 二级作业活动 三级作业活动 织进行技术鉴定 计量器具与特种设备定期检定的监督定期检查 校验标准计量管理 器具的送检、特种设备的外委检定 检修计划的编制与审核 区域/使用部位 设备 可能导致的后果 作业危险因素间接原因--事故\\岗位 直接原因--导致后果 人员伤亡 生产过程中断类型 现有控制措施 后果严重性C 风险评价 风险度 风险等级 备注 发生暴露可能频次性L E 设备科 未监督检查可导致计量器具，特种设备超期使用或未检定使用 未送检或外委检定将导致过期 设备事故 设备管理制度 3 2 3 18 可接受 可接受 设备科 设备科 设备科 项目未审核或审核不严可能导致重复检修及项目过多或漏项 审核不严导致备件、材料不够或型号规格不符合要求 方案审核不严，导致设备检修工作安排不合理造成扩大检修或检修不到位 没有合理控制检修进度将导致检修延误 监督不严导致 ：1、未按检修方案执行 2、检修不全面 3、检修进度慢 不组织不协调将导致检修工作混乱，工作24

设备事故 设备管理制度 设备管理制度 设备管理制度 3 2 3 18 设备事故 设备事故 设备事故 设备事故 设备事故 设备事故 3 2 3 18 可接受 可接受 可接受 3 2 3 18 设备检、维3 修管理 计划检修管理 检修方案的审核 组织检修工作

设备科 设备科 设备管理制度 设备管理制度 3 2 3 18 3 2 3 18 可接受 可接受 3 2 3 18 可接受 设备科 设备科 设备管理制度 设备管理制度 3 2 3 18 作业活动 序一级号 作业活动 二级作业活动 三级作业活动 区域/使用部位 设备 可能导致的后果 作业危险因素间接原因--事故\\岗位 直接原因--导致后果 人员伤亡 拖延，检修质量下降 未验收或验收不合格可导致检修项目质量低或不合格 计划未审核或审核不严可能导致计划的不合理性 审核不严导致备件、材料不够或型号规格不符合要求 方案审核不严，导致技改工作安排不合理造成技改项目实施后起不到应有的效果 组织及监督不力可导致技改工作未完或达不到预期效果 未验收或验收不合格可导致技改项目项达不到预期效果 项目、方案审核不严，导致外协检修安排不合理无法申报，检修无法进行 无业绩及资质将造成检修不能按要求完成 未按要求签订维修合同，导致双方不能相互制约将产生一系列的负面影响 25

现有控制措施 后果严重性C 风险评价 风险度 风险等级 备注 生产过程中断类型 发生暴露可能频次性L E 编制各类设备的更新改造计划 技改项目实施 设备技改方案的审查 设备技改项目的组织与监督 设备技改项目竣工验收 项目的审批及维修单位选择 设备科 设备科 设备科 设备事故 设备事故 设备事故 设备事故 设备事故 设备事故 设备事故 设备事故 设备事故 设备管理制度 设备管理制度 设备管理制度 3 2 3 18 可接受 可接受 可接受 可接受 2 2 3 12 2 2 3 12 设备科 设备科 设备科 设备管理制度 设备管理制度 设备管理制度 2 2 3 12 2 2 3 12 可接受 可接受 可接受 3 2 3 18 可接受 可接受 2 2 3 12 外协检修 设备科 设备科 设备管理制度 设备管理制度 3 2 3 18 维修合同的编写、审核、签订

设备科 设备管理制度 3 2 3 18 作业活动 序一级号 作业活动 二级作业活动 三级作业活动 维修单位的管理及工程监督 竣工验收 4 设备事故报告审核、批复 区域/使用部位 设备 可能导致的后果 作业危险因素间接原因--事故\\生产过岗位 直接原因--导致后果 人员程中断伤亡 类型 未严格管理维修单位导致：1、维修过程中设备发生安全事故2、维 事故 设备修质量不好3、施工科 周期延长 未验收或验收不合格设备设备可导致技改项目项达 事故 科 不到预期效果 事故原因分析不清，无法制定纠正预防措设备设备施，不能防止事故的事故 科 再次发生 1、事故在调查和处理过程中未对事故进行 审核、纠正。 2、未制定预防措施对设备责任人不处理，使本事故 人和员工受不到教育。 3、没设备有人承担事故发生的科 责任 发生设备事故不及时抢修与整改将导致设设备 设备备不能为生产使用及事故 科 备用 对事故没有进行详细记录与统计，不能清设备 设备楚认识事故原因，导事故 科 致同类事故发生 现有控制措施 后果严重性C 风险评价 风险度 风险等级 备注 发生暴露可能频次性L E 3 设备管理制度 设备管理制度 3 2 7 42 一般 2 3 18 可接受 可接受 设备管理制度 3 2 3 18 设备事故及隐患管理 设备事故管理 设备事故调查、处理 2 2 3 12 可接受 组织设备事故抢修及整改工作 设备事故记录和统计 设备管理制度 3 2 3 18 可接受 设备管理制度 3 2 3 18 可接受 设备管理制度 26

作业活动 序一级号 作业活动 二级作业活动 三级作业活动 区域/使用部位 设备 可能导致的后果 作业危险因素间接原因--事故\\生产过岗位 直接原因--导致后果 人员程中断伤亡 类型 未进行设备隐患的排查或未排查出已存在设备的设备隐患导致设备 事故 设备隐患未被列入治理项科 目不能及时排除 防范措施审核不严，导致后果分析不全面设备 设备防范措施不利 事故 科 方案审核不严，导致设备设备隐患未能治理或扩大 事故 科 隐患 审核不严导致备件、设备设备材料不够或型号规格 事故 科 不符合要求 监督不严导致 ：1、未按检修方案执行 设备设备2、检修不全面 3、检事故 生产中科 修进度慢 断 设备未验收或验收不合格设备科 可导致隐患未被消除 事故 供应科 未对供应商资质进行确认，导致采购的原材料不合格；不符合相关法律规定 生产中断 现有控制措施 后果严重性C 风险评价 风险度 风险等级 备注 发生暴露可能频次性L E 设备隐患排查 设备隐患防范措施方案的审核 设备设备隐患隐患治理方案管理 的审核 治理前的准备 3 设备管理制度 3 2 15 90 中度 设备管理制度 设备管理制度 设备管理制度 2 3 18 可接受 可接受 可接受 3 2 3 18 3 2 3 18 治理隐患 对供应商资质进行确认 卸车管理 设备管理制度 设备管理制度 生产管理制度 3 2 7 42 一般 可接受 可接受 3 2 3 18 2 3 3 18 原料供应10 产品销售 供应科 没有专人负责卸车操发生作和安全措施落实，事故 导致卸车时发生事故 27

生产管理制度 3 2 7 42 一般

作业活动 序一级号 作业活动 二级三级作业作业活动 活动 危险化学品运 输管理 装车管理 对全厂装置运行、安全生产情况进行巡检 组织编制全厂开停工方案； 审核开停工方案 区域/使用部位 设备 可能导致的后果 作业危险因素间接原因--事故\\岗位 直接原因--导致后果 人员伤亡 销售科 对危险化学品运输没发生有落实管理责任，导事故 致运输过程发生事故 没有专人负责卸车操作和安全措施落实，导装车时发生事故 发生事故 生产过程中断类型 现有控制措施 后果严重性C 风险评价 风险度 风险等级 备注 发生暴露可能频次性L E 生产管理制度 3 3 3 27 一般 销售科 生产管理制度 3 2 7 42 一般 5 当班期间对全厂巡检 生产科 巡检不到位，隐患没有及时发现，导致事故扩大 发生事故 生产中断 领导干部带班巡回检查管理制度 3 6 3 54 一般 组织开停14 工工作 生产科 没有编制开车、停车方案，操作人员无章可循，造成误操作 人员伤害， 设备损坏 人员伤害，生产中设备断 损坏 开停车管理制度 3 1 3 9 可接受 生产科 审核把关不严，方案存在漏洞，导致指导错误 开停车管理制度 3 1 3 9 可接受 28

作业活动 序一级号 作业活动 二级三级作业作业活动 活动 负责组织全工开停工工作，并监督 检查开停工工作的实施情况。 区域/使用部位 设备 可能导致的后果 作业危险因素间接原因--事故\\生产过岗位 直接原因--导致后果 人员程中断伤亡 类型 领导干部没有组织开人员 停车，没有监督落实伤害，生产中生产安全措施，导致事故设备断 科 误操作，风险不能得损坏 到控制 现有控制措施 后果严重性C 风险评价 风险度 风险等级 备注 发生暴露可能频次性L E 开停车管理制度 3 1 7 21 一般

三、原料车间开车前准备作业活动

风险辨识与评价表

工作任务： 开 车 工作岗位：原料车间

分 析 员： 日 期： 2012.6.8 序号 作业活动 工作步骤 危害因素 潜在危害/事故 发生暴露事故/人生产过程可能频次E 身伤亡 中断类型 性L 后果风风险严重险等级 性C 度D 现有控制措施 备 注 29

序号 作业活动 工作步骤 危害因素 潜在危害/事故 发生暴露事故/人生产过程可能频次E 身伤亡 中断类型 性L 后果风风险严重险等级 性C 度D 现有控制措施 备 注 1 检查管道、阀管道破裂、阀门门 损坏 泄露 3 1 1 3 可接受 1、作业前认真检查管道、阀门等设备。 2、操作人员进行安全、技能培训。 3、正确穿戴了防护用品。 4、制定了正确的操作规程。 5、选用有资质厂家生产的质量合格产品 1、作业前认真检查供水、保暖管道、供电线路等设备。 2、操作人员进行安全、技能培训。 3、制定了正确的操作规程。 1、作业前认真检查供水、保暖管道、供电线路等设备。 2、操作人员进行安全、技能培训。 3、正确穿戴了防护用品。 4、制定了正确的操作规程。 5、制定应急预案。 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了正确的操作规程。 3、定期清洗。 1、 选用有资质厂家生产的质量合格产品、定期检测。 2、作业前认真检查仪表 3、操作人员进行安全、技能培训。 4、制定了正确的操作规程。 开车前设备准备、检查 2 检查供水、供出现停供等故电、保暖设备 障 影响后续0.5 正常生产 1 3 1.5 可接受 发生事故 1 0.5 1 0.5 可接受 3 检查设备内部是否清理干净 有杂物 影响产品质量 3 1 1 3 可接受 4 开车前设备 准备、检查 检查电器仪表等指示器 工作不正常 设备损坏 影响生产 1 2 7 14 可接受 30

序号 作业活动 工作步骤 危害因素 潜在危害/事故 发生暴露事故/人生产过程可能频次E 身伤亡 中断类型 性L 后果风风险严重险等级 性C 度D 可接受 现有控制措施 备 注 设备损坏 影响生产 1 2 7 14 1、 选用有资质厂家生产的质量合格产品。 2、 定期对安全附件进行检测。 5 检查安全附件 测量不准确、损坏 发生事故 3 3 3 27 6 检查作业场所 作业场所杂乱 人员伤害 3 6 1 12 1、 正确穿戴了防护用品。 2、 操作人员进行安全、技能培训。 3、 严格执行操作规程。 一般4、 配备有应急救援器材。 风险 5、 选用有资质厂家生产的质量合格产品。 6、 定期对安全附件进行检测。 可接1、 作业前进行打扫。 受 2、 专人负责。 1、 选用有资质厂家生产的质量合格产品。 可接2、 定期对开关、阀门进行检测。 受 3、 操作人员进行安全、技能培训。 4、 严格执行操作规程。 1. 正确穿戴了防护用品。 2. 操作人员进行安全、技能培训。 3. 严格执行操作规程。 中等 4. 配备有应急救援器材。 5. 选用有资质厂家生产的质量合格产品。 6. 定期对开关、阀门进行检测。 可接1、 选用有资质厂家生产的质量合格产品。 受 2、 定期对安全附件进行检测。 影响生产 3 2 1 6 7 投前前确认 开关阀门 按次序开启开关、阀门 顺序错误 发生事故 1 3 7 21 未开启 影响生产 1 1 7 7

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四、原料车间正常生产作业活动

风险辨识与评价表

工作任务： 正常生产 单 位：原料车间

分 析 员： 日 期： 2012.6.8 序号 作业活动 工作步骤 危害因素 潜在危害/事故 发生事故/人生产过程可能身伤亡 中断类型 性L 暴露频次E 后果严重性C 风风险险现有控制措施 等级 度D 1、 正确穿戴了防护用品。 2、 操作人员进行安全、技能培训。 54 一般 3、 严格执行操作规程。 4、加强设备保养及巡视 备 注 各胶带机巡视 粉尘危害 皮带跑偏引起机械伤害 职业病 人身伤害 6 3 3 1. 上料作业 各胶带机巡视 成品原料温度过高烧损皮带引起火灾 影响生产 3 6 3 54 一般 1、 加强设备巡检。 2、严格按操作规程执行。 现场卫生清理 粉尘危害 职业病 6 6 1 1、正确穿戴了防护用品。 2、操作人员进行安全、技能培训。 36 一般 3、严格执行操作规程。 18 可接受 1、严格执行操作规程。 驾驶装载机2. 作业 驾驶过程 注意力不集中造成人员伤害 人身伤害 1 6 3 32

3. 装载机作业 运料 检查除尘口粉尘接触 粉尘危害 职业病 6 6 1 1、正确穿戴了防护用品。 36 一般 2、操作人员进行安全、技能培训。 3、严格执行操作规程。 36 一般 6 可接受 1、正确穿戴了防护用品。 2、操作人员进行安全、技能培训。 1、正确穿戴了防护用品。 2、操作人员进行安全、技能培训。 1、 严格按操作规程执行。 2、 正确穿戴了防护用品。 4. 除尘操作 5. 除尘 粉尘危害 粉尘危害 中毒、窒息 职业病 职业病 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 人身伤害 6 6 6 6 6 6 3 6 1 1 6 1 1 3 3 3 3 2 3 6 1 1 7 3 3 3 3 3 3 3 更换布袋 进入烘干机内 烘干机停机6. 检查 7. 预热器顶部 8. 白灰窑尾部 9. 白灰窑头 10. 白灰窑头 11. 白灰收尘 12. 白灰窑中控 13. 筛分四楼 42 一般 敲打下料管 摔伤 跑煤喷火 煤气回火 煤气泄漏 巡检 仪表操作 灼伤 灼伤 中毒 中毒 电气设备漏电 54 一般 1、严格按操作规程执行。 1、正确穿戴了防护用品。 54 一般 2、严格按操作规程执行。 1、正确穿戴了防护用品。 54 一般 2、严格按操作规程执行。 1、正确穿戴了防护用品。 27 一般 2、严格按操作规程执行。 3、加强环境通风。 1、正确穿戴了防护用品。 36 一般 2、严格按操作规程执行。 可接1、 严格按操作规程执行。 9 2、 加强电气检查。 受 1、正确穿戴了防护用品。 2、严格按操作规程执行。 3、加强环境通风。 1、正确穿戴了防护用品。 18 一般 2、严格按操作规程执行。 可接18 受 巡检、测料位 煤气中毒 14. 沸腾炉 15. 白灰窑 16. 磨煤机

捣火 停窑检修，进入窑内 巡检 烫伤 高温窒息 进口处高温灼伤 人身伤害 人身伤害 人身伤害 3 6 3 33

6 1 6 1 3 1 可接受 可接18 受 18 1、正确穿戴了防护用品。 2、严格按操作规程执行。 1、正确穿戴了防护用品。 2、严格按操作规程执行。

17. 回转窑

清理窑圈 灼伤 人身伤害 6 1 3 18 可接受 1、正确穿戴了防护用品。 2、严格按操作规程执行。 五、电石车间开车前准备作业活动

风险辨识与评价表

工作任务： 开 车 单位：电石车间

分 析 员： 日期： 2012.6.8 序号 作业活动 工作步骤 危害因素 潜在危害/事故 发生暴露事故/人生产过程可能频次E 身伤亡 中断类型 性L 后果风风险严重险等级 性C 度D 现有控制措施 1、作业前认真检查管道、阀门等设备。 2、操作人员进行安全、技能培训。 3、正确穿戴防护用品。 4、制定正确的操作规程。 5、选用有资质厂家生产的质量合格产品 1、作业前认真检查供水、保暖管道、供电线路等设备。 2、操作人员进行安全、技能培训。 3、制定了正确的操作规程。 1、作业前认真检查供水、保暖管道、供电线路等设备。 2、操作人员进行安全、技能培训。 3、正确穿戴了防护用品。 4、制定了正确的操作规程。 5、制定应急预案。 备 注 1. 检查管道、阀管道破裂、阀门门 损坏 泄漏 影响设备 开车 3 1 1 3 可接受 开车前设备准备、检查 检查供水、供出现停供等故电、保暖设备 障 影响后续正常生产 1 1 3 1.5 可接受 2. 发生事故 1 0.5 1 0.5 可接受 34

3. 检查设备内部是否清理干净 有杂物 影响设备开车 堵塞停车 3 1 1 3 可接受 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了正确的操作规程。 3、定期清洗。 3、 选用有资质厂家生产的质量合格产品、定期检测。 2、作业前认真检查仪表 3、操作人员进行安全、技能培训。 4、制定了正确的操作规程。 4. 检查电器仪表等指示器 工作不正常 设备损坏 影响生产 1 2 7 14 可接受 设备损坏 影响生产 开车前设备准备、检查 5. 检查安全附件 测量不准确、损坏 发生事故 影响生产 1 2 7 14 可接受 1、 选用有资质厂家生产的质量合格产品。 2、 定期对安全附件进行检测。 1 0.5 7 检查作业场所 6. 7. 装置投运前8. 阀门的安全确认

作业场所杂乱 人员伤害 影响产品质量 影响产品质量 1 3 3 2 2 2 1 3 3 开车前原材料准备 运用合格的原使用不合格的料（含量 %） 原料 对原料进行称重计量 计量不准 按次序开启关闭阀门 顺序错误 影响生产 3 2 1 1. 正确穿戴了防护用品。 2. 操作人员进行安全、技能培训。 3. 严格执行操作规程。 一般3.5 4. 配备有应急救援器材。 风险 5. 选用有资质厂家生产的质量合格产品。 6. 定期对安全附件进行检测。 可接1、 作业前进行打扫。 2 受 2、 专人负责。 1、 严格执行操作规程。 可接18 2、 对进厂原料质量严格控制，并做好受 标识，严格出入库管理。 可接7. 严格执行操作规程。 18 受 8. 对计量器材进行定期检查和校准。 1、 选用有资质厂家生产的质量合格产品。 可接6 2、 定期对开关、阀门进行检测。 受 3、 操作人员进行安全、技能培训。 4、 严格执行操作规程。 35

发生事故 1 1 1 1 1. 2. 3. 中等 4. 5. 正确穿戴了防护用品。 操作人员进行安全、技能培训。 严格执行操作规程。 配备有应急救援器材。 选用有资质厂家生产的质量合格产品。 6. 定期对开关、阀门进行检测。 1、选用有资质厂家生产的质量合格产品。 2、定期对安全附件进行检测。 未开启 影响生产 1 0.5 1 可接0.5 受

六、电石车间正常生产作业活动

风险辨识与评价表

工作任务： 正常生产 工作岗位：电石车间

分 析 员： 日 期： 2012.6.10 风险评估 序号 任务 任务具体工序描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 可能性 L 发生频次E 严重性C 风险值D 风险等级 管理对象 管理标准 管理措施 1. 白灰、兰炭输送 将白灰、兰炭用铲车运到原料提升皮带机处。 人员未穿着劳动保护用品 人 人身伤害 人员伤害 3 6 1 18 可接受 1、进入厂区员工必须按规定岗位穿戴劳动保护用品。 员工 2、作业时不准将衣服敞开，安全帽摘下。 1、加强员工个体防护教育，使员工自觉按规定穿戴劳动保护用品。 2、严格管理，对不按规定穿戴劳动保护用品的员工进行处罚和教育。 36

白灰、兰炭经皮带机送至筛分配料站日料仓 皮带机检查维护不到位，使用过程中突发故障 设备损坏 2. 白灰、兰炭输送 皮带机故障 机 3 3 3 27 一般 定期由专人检查皮带岗位1、严格执行皮带机操作规程。 机。 员工 2、保证皮带机完好。 3. 白灰、兰炭存储 日料仓兰炭自燃 火灾 机 高温烧毁料仓 设备损坏 3 3 7 63 一般 1、保证料仓小于2.5米料位，岗位循环打料；2、配料工严密监加强远程监控与现场员工 视电脑料仓温度；3、巡检工巡检 按时巡检 4. 兰炭电振机下料口 配料时下料口兰炭自燃 火灾 机 高温烧坏平皮带 设备损坏 3 3 7 63 一般 1、保证料仓小于2.5米料位，循环打料；2、配料工严密监岗位加强远程监控与现场视电脑料仓温度；3、巡检工员工 巡检 按时巡检；4、必要时可用冷却水处理 5. 白灰、兰炭输送 白灰、兰炭经皮带机送至环形料仓 皮带机故障 机 皮带机检查维护不到位，使用过程中突发故障 设备损坏 3 3 3 27 一般 1、严格按作业规程操作。 岗位2、保证皮带机完好。 员工 3、加强巡检力度。 定期由专人检查皮带机。 6. 电石炉上料系统 入炉料输送远程操作，要实施监控措施 开启及停运无监控措施 人 造成人员机械伤害 人员伤害 3 6 1 18 可接受 岗位1、严格按作业规程操作。 加强远程监控 员工 2、保证监控设施正常运行。 7. 电石炉上料系统 操作人员巡检不戴防护用品 粉尘污染，职业病 人 职业病 人员伤害 3 6 1 18 可接受 加强教育、正确使用劳岗位严格按照安全操作规程执行。 保用，品定期校验安全员工 用品 37

将环形加料机料仓内的混合料运输至电石炉 入炉兰炭水分高，物料粉化，堵塞料管 设备损坏 一般 岗位1、运用符合工艺要求的原料。 加强入厂原料质量的员工 2、保证入炉兰炭水份﹤1.2%。 验收。 1、检查除尘风机是否运行正常，有无泄漏；2、巡检人员是否随身携带一氧化碳检测仪， 是否进行安全、技能培训；3、制定并执行正确的操作规程。4、配备应急救援器材。5、正确穿戴了防护用品。 8. 电石炉上料系统 机 影响生产 3 10 1 30 9. 电石炉加料系统 通过环形加料机将混合料加至电石炉内 接触粉尘，一氧化碳泄漏 人 职业病 中毒窒息 人员伤害 3 6 3 54 一般 岗位员工 1、 严格按照安全操作规程执行。 2、 加强环境通风。 10. 电石炉加料系统 通过环形加料机将混合料加至电石炉内 环形加料机传动电机损坏 机 影响生产 设备损坏 3 10 1 30 一般 1、 加强巡检，严格按照操作岗位规程操作。 员工 2、 保证环形加料机传动电机完好。 检查是否运转正常 11. 电石炉四楼除尘 将混合料产生的粉尘，CO气体抽走 接触粉尘、CO 人 职业病 中毒窒息 人员伤害 3 6 3 54 一般 岗位员工 检查除尘设施的完好性 1、定时巡检；2、定时卸灰。 12. 电极加糊 向电极筒内加入电极糊 电极糊无防护盖造成粉尘进入筒内 机 影响生产 电极事故 3 6 1 18 可接受 1、 严格按照操作规程执行。 岗位检查防护盖板是否盖2、 保证电极筒内无粉尘进员工 好 入。 13. 电极加糊 加糊人员违章作业，导致电葫芦损坏 设备损坏 机 影响加糊 设备损坏 3 3 3 27 一般 岗位严格按作业规程操作 员工 加强员工安全操作教育 38

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