年产260万平方米复合木地板建设项目可行性研究报告（正文）

山东森林木业有限公司年产260万平方米复合木地板项目可研报告

年产260万平方米复合木地板建设项目

可行性研究报告

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山东森林木业有限公司年产260万平方米复合木地板项目可研报告

目 录

第一章 总 论 〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 1.1项目名称及承办单位 〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 1.2研究工作的依据和范围 〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 第二章 项目背景及建设必要性 〃〃〃〃 错误！未定义书签。 2.1项目背景 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 2.2 项目建设必要性 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 7 第三章 市场需求分析 〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 3.1市场现状 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 3.2市场需求分析 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 3.3 市场竞争与策略分析 〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 第四章 建设规模及产品方案 〃〃〃〃 错误！未定义书签。 4.1建设规模及内容 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 4.2 产品方案 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 第五章 建设条件及场址位臵 〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 5.1地理位臵 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。

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5.2自然条件 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 5.3区位交通条件 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 5.4 基础设施条件 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 5.5选址优势 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 第六章 工艺技术方案 〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 6.1项目组成 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 6.2工程技术方案选择 〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 6.3生产工艺 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 6.4 物料消耗原材料来源于供应 〃〃〃〃 错误！未定义书签。 6.5设备选择 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 第七章 总图运输及公用辅助工程 〃〃 错误！未定义书签。 7.1厂址概况 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 7.2总图 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 7.3场内外运输 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 7.4土建工程 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 7.5公用辅助工程 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 第八章 节能、节水措施 〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 8.1用能标准和节能规范 〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 8.2节能措施 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。

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8.3节水措施 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 8.4节约土地 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 第九章 环境保护 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 9.1 场址环境条件 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 9.2 环境保护执行的质量标准及排放标准 错误！未定义书签。 9.4环境评价 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 第十章 劳动保护与安全卫生和消防 〃 错误！未定义书签。 10.1 执行的技术规范、规程及标准 〃〃〃 错误！未定义书签。 10.2 生产过程中职业危害因素分析 〃〃〃 错误！未定义书签。 10.3 安全卫生防范措施 〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 10.4 消防 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 第十一章 企业组织与劳动定员 〃〃〃 错误！未定义书签。 11.1公司体制及组织机构 〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 11.2生产班制及定员 〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 11.3人力资源配臵 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 第十二章 项目实施进度与招投标 〃〃 错误！未定义书签。 12.1项目实施进度 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 12.2招投标 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 第十三章 投资估算与资金筹措 〃〃〃 错误！未定义书签。

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13.1投资估算 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 13.2资金筹措 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 13.3 投资使用计划 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 第十四章 财务评价 〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 14.1财务评价依据及范围 〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 14.2基础数据及参数选取 〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 14.3财务效益与费用估算 〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 14.4财务分析 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。 第十五章 结论与建议 〃〃〃〃〃〃〃 错误！未定义书签。

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第一章 总 论

第一节 概 述

一、项目名称

山东#######酒业有限公司退城进园整体搬迁项目 二、项目承担单位

项目承担单位名称：山东金贵酒业有限公司 法定代表人：#######

法定地址：#######县城中心东路26号 联系人：####### 联系电话：0537-8726999 三、可行性研究报告编制单位

1、单位名称：山东#######工程咨询有限公司 2、工程咨询资格证书编号：工咨丙####### 3、工程咨询资格等级：丙级

4、发证机关：国家发展和改革委员会 5、联系电话：####### 四、可行性研究报告编制依据

1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；

2、国家关于鼓励发展高新技术产业政策；

3、国家、山东省国民经济和社会发展第十一个五年计划； 4、兖州市有关行业管理部门提供的项目相关证明件； 5、国家、山东省和济宁市有关政策、法规、规划； 6、现行有关技术规范、标准；

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7、建设单位提供的相关基础资料；

8、山东森林木业有限公司委托山东恒诚信工程咨询有限公司编制本项目可行性研究报告的合同。

五、可行性研究范围

根据项目的特点，本项目可行性研究报告的研究范围主要包括：

1、项目提出的背景及必要性； 2、市场需求预测； 3、建设规模和产品方案； 4、厂址选择和建设条件； 5、公用工程及配套条件； 6、工艺技术方案和设备选择； 7、原辅材料供应； 8、环保与劳动安全； 9、节能与消防；

10、企业组织与劳动定员； 11、投资估算和资金筹措； 12、经济和财务分析。

通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行作出可观、科学的结论，以作为投资决策的依据。

六、项目概要

（一）项目建设规模和产品方案

根据产品的市场开拓情况，并结合资金筹措及协作配套条件的可行性，确定形成年产260万平方米实木复合地板的生产能力。

（二）项目实施地点

本项目建设地点位于兖州市漕河镇后邴工业园区内，征地面

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积65亩，用地性质为工业用地。

（四）原料及动力供应 1、主要原料

项目所需主要原材料为木材、E0胶等，均可在国内市场就近采购。

2、能源供应

水：厂区内供水，水源为地下水，可满足项目需求。

电：厂区内计划新建变配电站，配备300kVA变压器两台和相应配电设施，可满足项目要求。

热：采用自备锅炉，可满足项目需求。 （五）项目主要建设内容 1、主要土建工程

新增建构筑物占地面积共计25060平方米，建筑面积共计29620平方米。

2、主要生产及辅助设备

本项目新增旋切机、锯、预压机、热压机、砂光机、涂胶机、开槽机、UV生产线、变压器、锅炉等生产及辅助设备共计94台（套）。

（四）投资估算

本项目总投资估算为11000.03万元，其中固定资产投资总额10268.55万元，铺底流动资金731.47万元。

（五）资金筹措

本项目计划总投资11000.03万元，其中企业自筹6800.03万元，银行融资4200万元。

七、可行性报告编制过程

本项目通过采用先进、成熟的生产工艺技术，生产复合木地板，具有较好的市场前景。本项目的建设，不仅增加企业的经济

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效益，对促进当地经济的发展等都将起到推动作用，也具有良好的社会效益。项目确定后，建设单位委托山东恒诚信工程咨询有限公司编制《山东森林木业有限公司年产260万平方米复合木地板项目可行性研究报告》。

山东恒诚信工程咨询有限公司接受委托后，认真分析了已有基础资料，并进行了现场察看，提出了工程初步方案，经与建设单位有关人员分析，达成共识后，着手指导修改编制本项目可行性研究报告。在可行性研究报告编制过程中，本着客观、科学、合理、经济的原则，对工程方案中的具体问题与建设单位多次沟通商讨，对主要工程方案进行了调整优化，最终提出可行性研究报告中的方案。

本可行性研究报告通过对有关资料的分析论证和对投资估算、效益进行分析，力求对项目的必要性、可行性做出客观、科学、公正的论述，为投资决策提供科学依据。

八、简要结论研究

本项目建成投产后，正常年实现销售收入30160万元，实现利税3212.85万元，其中利润总额2409.64万元。项目投资利润率25.28%，投资利税率37.42%。全部投资财务税后内部收益率为28.83%，投资回收期4.49年(含建设期1年)，财务净现值(ic=12%)为8861万元，均高于同行业基准指标。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为59.93%。

根据国家计委和经贸委联合颁布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，该产品属于国家鼓励的林业及生态环境类的人工林、小径木材、竹材、林区剩余物的深度加工及系列产品开发项目，符合国家产业政策。产品技术含量高，生产工艺成熟。通过研究、计算分析，该项目投资少，投资回收期短；抗风险能力强，市场前景广阔；产品生命周期相对较长；投入产出

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比高，经济效益显著，符合建材行业向绿色、环保、节能的高科技方向发展的要求。

综上所述，本项目技术上先进可靠，经济合理、市场前景广阔，环境、社会效益好。项目建设是必要、可行的。

第二节 主要技术经济指标

主要技术经济指标一览表

序号 1 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 10 11 指 标 生产规模 三层复合木地板 多层复合木地板 总投资 固定资产投资 流动资金(铺底) 投资指标 单位产品占用固定资产投资 百元销售收入占用流动资金 全厂定员总计 其中：工人(含辅助工人) 工程技术管理人员 全年生产天数 能源动力等消耗 电 水 煤 本项目占地面积 年总成本(100%负荷) 年销售收入 年利润总额 年税后利润 单 位 万m2 万m2 万m2 万元 万元 万元 元/m2 元/百元 人 人 人 a 万度/a 万m3/a 吨/a 亩 万元 万元 万元 万元 数 量 260 100 160 11000.03 10268.55 731.47 0.004 2.42 600 520 80 330 187.2 2.16 1900 65 25011.51 30160 3212.85 2409.64 备 注 10

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