单位领导班子廉政风险点及防控措施一览表

单位领导班子廉政风险点及防控措施一览表

单位(盖章): 填表时间: 党组、党委 或党支部名主要职能 廉政风险点 称 党务和党组工作 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 责任人 ***党支部 1．权力风险 ①不按照组织程序，不培养、不考察，不履行必要的程序把不符合党员条件的人发展为①人事任免过程； 党员或者为非党员出②采矿点设置；矿业权具党员身份证明； （探矿权）出让； ②对党员、干部出现问③矿业权变更； 题不批评不教育，对党④废弃矿山治理； 员干部出现违纪违法⑤绿色矿山建设项目； 行为不处理、不报告⑥涉矿爆破证明。 的； ③不按规定收缴、不及时上缴党费、团费和捐款，甚至贪污、挪用党费、团费和善款。 A级 ①严格按党章规定执行； ②严格执行党员标准； ③按照党员发展程序规范操作； ④严格审核延续资料； ⑤严格执行延续目录。 2．环境风险 ①对申请采矿登记或延续，变更登记以及注销采矿许可证进行审①地质灾害预防和工查和复核不严格； 程治理； ②对县级审批发证的②废弃矿山治理； 矿业权不按规定要求③绿色矿山建设项目。 进行招拍挂出让，对上报的材料不进行会审； ③相关费用不按标准缴纳。 A级 ①严格审核延续资料严格执行延续目录； ②加强集体会审； ③严格执行《*****自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》。 3.管理风险 ①人事任免过程； ②采矿点设置；矿业权（探矿权）出让； ③安全生产。 ①在干部的任免、提拔和使用上，利用职权“通风漏气”，为他人拉选票、收受红包，严重影响公正、公平的。 A级 ①严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和《党政机关竞争上岗工作暂行规定》及自治区、地区、县国土资源局下发的干部竞争上岗实施办法； ②严格审核延续资料严格执行延续目录； ③严格执行《*****自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》。 4.政策风险 ①人事任免过程； ②采矿点设置；矿业权（探矿权）出让； ③矿业权变更。 ①工作不认真或对政策理解不够致使在工资、福利、保险给干部带来执行政策错误的； ②违反规定利用公款大吃大喝铺张浪费； ③违反规定用公款到娱乐场所高消费的。 A级 ①加强廉政教育； ②明确公务接待规定，加强组织监督。 ①不能保持艰苦奋斗的优良作风； ②对职责范围内的事①利用职权，为子女、情故意不受理。或者不5.人员素质风险 亲属谋私利。 按国家和上级规定的办事时限、程序、要求处理，受到用地户举报的。 A级 ①进一步加强政治理论学习， 继续发扬艰苦奋斗的优良传统； ②分工负责，落实责任。 填表人: 联系电话： 审核人：

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单位(盖章): 填表时间: 领导干部岗位名称 局长 负责全面工作 主要职责 廉政风险点 1．财务管理； 2、土地利用总体规划修改； 3、建设用地报批； 4、土地出让过程中相关条件的设定； 5、土地供应过程中资源的配置； 6、重大建设项目招投标过程中相关条件的设定； 7、土地确权； 8、本系统国有资产管理； 9、利用职权，为子女、亲属谋私利。 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 责任人 ①思想道德风险主要①未按照资金管理表现政治理论学习不制度、程序、计划够、参加廉政教育积极进行拨款； 性不高、廉洁自律意识②不按规定审查是不高、放松世界观改否符合规划调整的造、理想信念动摇； 条件，不按规定审②不按《建设用地预审查是否预审条件； 管理办法》预审，不按③低价供应国有土《土地利用总体规划地获取非法利益；调整修改报批管理暂操控土地招标、拍行办法》审查修改； 卖、挂牌从中获利；③生活作风不检点。要擅自办理土地转让加强自身政治业务学交易手续。 习，不能放松思想警惕。 A级 ①认真贯彻落实国家有关财经法律、法规和制度； ②严格按照《建设用地预审管理办法》预审，严格按照《土地利用总体规划调整修改报批管理暂行办法》审查修改； ③在办理业务过程中，严格按照国家、自治区、市、县规定的办事程序操作。 填表人: 联系电话： 审核人：

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单位(盖章): 填表时间: 领导干部岗位名称 副局长 协助局长分管土地规划、征地管理、地籍管理、土地调查、土地登记、土地测量、信息化建设、基本农田保护、土地开发整理、耕地保护股、农村土地综合整治和农民住房改造建设等工作、纪检监察、法制建设、信访调处。 1.权力风险； 2.环境风险； 3.管理风险； 4.政策风险； 5.人员素质风险。 主要职责 廉政风险点 表现形式 ①在查处纪检案件或协助办案时，办人情③对破坏基本农田的行为隐瞒不报或不作处理；④重大涉土案件不集体讨论、从轻处罚或办错案；⑤故意拖延，造成重大涉土信⑥行政诉讼、行政复议； ⑦人事安排建议； ⑨土地开发整理项目立项条件认定；土地开发整理项目发包； ⑩土地开发整理项目资金使用、收。 原因分析 ①在土地登记中可能出现记办法》操作，导致发放“人情证”“关系证”； ② 不按《土地登记办法》严格审核把关，导致土地登记错误，出现诉讼、纠纷； ③报件丢失风险 等级 防控措施 ①建立内部业务网，对所有运转业务实行电子预警，通过网络进行提醒、警告或通报； ②加强规划公告制度，鼓励大众参与监督。加大规划管理的科技含量； ③加强学习党风廉政建设，加强学习马克思主义哲学、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代责任人 案；②泄露重大案情； 不按程序、不按《土地登访，引发群体性事件； 给用户造成不良影响； ④不按业务运转程序办事，无故拖延时间，致使用户不能按时领取证件； 产业政策、供地政策造成违规用地。 A级 表”及科学发展观； ④耕地保护：严格按照制度执行，督促中心所搞好一线工作； ⑤征收土地呈报审批：如实确定征地地块位置、地类、面积，严格按照自治区政府公布补偿标准拟定公告、征收土地方案等相关文件，办理过程中不收受用户一针一线。 ⑧各项活动资金使用； ⑤不严格执行规划、计划、填表人: 联系电话： 审核人

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