质量控制程序 - 图文

中缅天然气管道工程钦州支干线防城港支线工程质量控制程序

目 录

1.0 编制目的 .............................................................. 2 2.0 编制依据 .............................................................. 2 3.0 质量方针、质量目标 .................................................... 2 3.1质量方针 .............................................................. 2 3.2质量目标 .............................................................. 2 4.0 质量管理体系组成及信息流程 ............................................ 3 4.1质量管理体系的描述 .................................................... 3 4.2现场质量保证体系的构成 ................................................ 3 4.3 现场质量控制小组 ...................................................... 3 4.4 现场质量控制机构图 .................................................... 3 4.5现场质量信息流程图 .................................................... 4 4.6质量职责 .............................................................. 5 5.0 现场质量控制 .......................................................... 9 5.1 材料进场的控制 ........................................................ 9 5.2设备及检测仪器控制 .................................................... 9 5.3 施工过程质量控制 ...................................................... 9 5.4施工质量控制项目及控制要点 ........................................... 10 5.5不合格品的控制 ....................................................... 13 6.0 质量检查、质量评定、报验、验收控制程序 ................................ 15 6.1 检查工作程序 ......................................................... 15 6.2 质量评定程序 ......................................................... 16 6.3 工程物资进场检查验收程序 ............................................. 19 6.4 工程验收程序 ......................................................... 21

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1.0 编制目的

为了在中国石油管道建设项目经理部+监理+中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司项目部管理模式下，明确我单位项目质量管理控制程序，使项目质量管理体系能有效运行，工程质量目标得以实现，特指定本质量控制程序。 2.0 编制依据

2.1依据本工程所使用的规范、标准、图纸。 2.2投标文件及其他相关程序文件。 3.0 质量方针、质量目标 3.1质量方针

科学：所有检验活动必须建立在科学的基础上，保证各项检验活动符合规范规定并在有效文件的指导下进行；

公正：不受其他各方压力的影响，客观公正的对质量做出评价与判断，保持检验结果的公正性和真实性；

优质：增强服务意识，严格遵守各项规章制度和工作程序，为用户提供优质、规范的服务；

高效：优化管理环节，增强技术效能，提高工作效率。 3.2质量目标 3.2.1质量总目标

本工程的质量总目标：单位工程合格率100％，优良率90％以上。

我们将以完善的质量体系保证，现代的施工管理手段和方法，精湛的施工技术，一心为顾客服务的精神，确保目标的实现。 3.2.2质量具体目标

1）弯管、热煨弯管安装对号准确率100％； 2）管线现场焊接一次合格率90％以上； 3）管道补口补伤一次合格率98％以上； 4）工程设备、材料质量合格率100%；

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5）管线不同壁厚、防腐涂层安装对号准确率100%； 6）管道理深一次合格率100%；

7）设备、阀门安装一次合格、对号率100%； 8）管线试压、投产试运一次成功，无事故。 4.0 质量管理体系组成及信息流程 4.1质量管理体系的描述

本工程实行的质量管理体系是：EPC、监理对我项目部监督、指导、审核；EPC负责组织协调、督促、检查我项目部，我项目部负责组织协调、督促、检查各施工机组，同时接受业主、政府监督实施监督的质量管理体系。

我单位建立以项目经理为第一责任人的岗位责任制，实行三级质量检查制，对施工全过程进行质量控制。 4.2现场质量保证体系的构成

我单位的现场质量保证体系包括：项目经理、管理者代表、项目副经理、各有关部门、质量主管、机组质量检查员。质量主管代表质量部负责与现场施工机组进行沟通与协调。机组质量控制由质量主管和施工机组质量检查员（机组质量控制专职检查员）组成，负责施工质量具体管理和实施，以保证施工质量处于受控状态（分包商作为施工机组对待）。 4.3 现场质量控制小组 组 长：张全武

副组长：付强 曹立 占生玉

组 员：栾波、王东升、于加力、监保俊、许磊、刘亦茂、杨晨、赵卫国、陈浮、万志峰、张攀、刘聪

4.4 现场质量控制机构图

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土建施 工机组 定向穿越连头机 组 副经理：付强 项目经理：张全武 副经理：曹立 总工程师：占生玉 工程 技 术 部 占生玉 质量 管 理 部 王东升 HSE 管 理 部 于加力 经营 财 务 部 陈 伟 综合 采 办 部 栾 波 焊接机组弯管预制机组防腐保温机组顶管机组试压机组电器仪表机组 4.5现场质量信息流程图

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综合 建施 工机 组 制订质量保证措施 审批质量改进方案 项目决策 项目信息反馈 项目副经理 下达指令 项目质量信息反馈 质量部及有关部门 各现场质量工程师 下达指令 现场质量信息反馈 土定向穿越连头机 组 焊接机组弯管预制机组防腐保温机组顶管机组试压机组电器仪表机组 4.6质量职责 4.6.1项目经理

a)项目经理是工程施工质量第一责任人，对工程的施工质量负责全面责任。 b)贯彻国家有关质量工作的方针、政策、制定项目质量方针，领导并组织质量方针的实施；

c)组织制订项目质量目标及质量政策，保证质量目标及质量政策的贯彻实施；

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下达指令 现场质量信息反馈 各机组施工员工

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d)组织管理评审，建立和不断完善项目质量体系，保证质量体系有效运行。 e)协调各部门、各单位的质量管理工作关系，及时组织讲座和质量策划活动。 f)组织制订和批准必要的质量奖罚等质量文件，鼓励取得显著质量工作成绩的人员和惩罚出现质量问题的责任者。

g)监督施工中全面推行的ISO9001:2000标准。 4.6.2项目副经理

a)执行项目质量方针、质量目标及质量政策，协助项目经理实现质量体系的持续有效运行。

b)全面负责工程质量，合理配备资源，做到文明施工。

c)追求完美，确保工程实物质量和使用寿命，为用户提供满足期望的产品和服务。 4.6.3项目总工程师职责

a) 协助项目经理做好质量管理工作，并对项目经理负责。

b)负责工程质量管理工作的组织、计划、指导、监督和协调，负责项目内部质量审核工作。

c)定期分析质量动态及综合质量信息，及时提出处理意见上报项目经理。 d)负责与业主、监理、政府质量监督和EPC部门的联系工作。 4.6.4 项目部各部职责 4.6.4.1项目工程技术部职责

1.协助项目总工程师做好日常质量体系运行的管理和监督工作；组织工程质量检查、评定工作。

2.做好技术交底工作,对出现的质量问题作出技术分析,提出技术改进措施和意见。 3.负责收集、管理和分发与本工程相关的法律、法规、施工规范和标准。 4.编制合理的工程进度计划并监督执行。

5.组织协调各施工单位之间的交叉作业，保证施工的顺利进行。

6.根据工程量、人力物资资源进行工程进度计划调整并报监理或业主代表批准。 7.编制物资供应计划，做好分供方的评定工作。

8.负责物资采、供、保、发等环节的质量管理活动，对工程所用的设备、材料质量负

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责。

4.6.4.2项目质量部职责

1.做好项目质量教育和培训工作。

2.对现场文明施工、健康、安全、环保的实施情况进行监督检查，将质量保证条件落在实处。

3.做好质量方针目标的宣传贯彻工作。

4.负责对在工程施工的全过程中，为防止出现不合格的材料和工序，严格按照公司的《不合格品的控制程序》，对发现的不合格的材料和工序及时进行记录评价、隔离和处置。 4.6.4.3 项目经营财务部职责

1.做好项目部的质量成本控制，完成项目部的各项经营指标。 2.负责项目部劳动分配制度及管理，配合项目经理做好质量奖罚工作。 4.6.4.4 项目综合部职责

1.为员工创造良好的生活、工作环境。

2.协助质量部做好质量方针目标的宣传贯彻工作。 4.6.4.5 营地主管职责

1.具体落实项目质量方针和目标，制订分阶段实施计划，并做好检查处理工作。 2.建立本营地质量工作领导小组，对营地所属机组的工程质量负全面责任。 3.组织本营地的质量管理小组活动，解决存在的质量问题。 4.6.4.7各现场质量工程师

1. 各现场质量工程师对本人管理范围内的工程质量保证活动的开展及结果负全面责任。

2.贯彻上级的各项质量政策、规定，及时组织项目施工中各项质量管理活动的实施。 3.监督检查质检人员、焊工考试的工作质量，发现问题有权处理解决。

4.有权及时制止违反质量管理规定的一切行为，有权提出停工要求或立即决定停止施工。

5.分析质量动态及综合质量信息，及时提出处理意见上报项目经理。 6.执行质量奖罚。

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7.对工程不合格或质量保证工作失误造成质量问题的应负管理责任。

8.负责组织落实ISO9001:2000标准的实施，并及时向有关部门报告质量体系运行情况。

4.6.4.6 各施工机组机组长

1.机组长是具体施工操作的组织者，对本机组的质量负有直接责任。

2.组织本机组的质量保证活动，认真落实质量计划及质量部下达的各项措施、交底要求。

3.虚心接受质量部及质量检验人员对本机组施工过程的质量监督和检查，并为他们提供必要的条件和质量数据，对提出的问题应认真处理或整改，并针对问题的性质及工序能力的调查情况进行分析，及时采取措施。

4.负责本机组的质量自检活动和工序交接质量互检活动的开展，督促本机组认真做好自检记录和必要的标识，施工质量不合格，不得向下道工序移交，否则追究机组长的责任。

5.认真处理质量和进度的关系，执行技术交底和作业指导书的技术质量要求，严格要求员工遵照程序办事，按图施工，保证各道工序施工质量。

6.坚持“质量第一”的思想，对违反操作规程不按程序办事而导致质量低劣的，应予以制止并返工。

7.发现投入施工的材料有异，必须及时向上级反映，拒绝使用不合格的材料。 8.对出现质量问题或事故，应及时向各主管部门提供质量事故的真实情况和数据，以利对事故的分析和处理。隐瞒或谎报，均应追究机组长的责任。 4.6.4.8 机组专职质量检查员

1.严格执行规范标准要求，按设计图纸组织施工，加强对材料的检查验收。 2.对各工序进行质量检查，对施工中发现的不符合现象，坚决制止。 3.负责质量评定及质量检查记录的填写工作。 4.根据工程施工质量信息，做好统计分析工作。 5.组织召开质量分析会，解决施工中的质量问题。 4.6.4.9 各施工操作者

1.操作者应对各自作业活动的质量负直接责任，特殊工种均应持证上岗。

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2.按作业指导书和质量交底及图纸要求施工，凡因违反上述要求，造成质量事故，均应负直接操作责任。

3.按质量控制程序做好施工自检工作，认真记录检查结果并做好施工及检验标识。 4.做到不合格器材不使用，上道工序不合格不接收，本道工序不合格不移交。 5.接受技术、质量检查人员的监督检查，出现问题立即整改。 5.0 现场质量控制 5.1 材料进场的控制

详见6.3工程物资进场检查验收程序。 5.2设备及检测仪器控制

5.2.1根据EPC质量手册以及相应的质量验评标准所规定的检测任务、检测准确度，选择和配备合适的检测和试验设备，并根据工程量合理配备适量的质检人员。

5.2.2施工现场所有检测仪器均经检定合格，并在有效期范围内；质检人员均经过培训并考试合格持证上岗。

5.2.3 每日按要求保养维护设备，现在所有施工设备要求完好，能够满足施工技术要求的需要。

5.3 施工过程质量控制

5.3.1 根据施工工程量及工期确定适宜的施工计划，按照计划配备足够的施工人员，各类质检人员配备必须足够，保证施工质量的需要。

5.3.2 施工前必须按照设计要求及各类规范标准制定本工程的各类技术方案、技术交底、作业指导书等，保证施工技术质量的需要。

5.3.3各道工序的施工技术及质量检测要求，在开工前首先由项目质量部、技术部向施工机组质检人员、施工班组、操作者进行层层交底，并作好交底记录，施工中进行自检互检和严格的工序交接，机组质检人员专检，项目质量部进行抽检和监督检查，并随时接受业

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主、监理、EPC及第三方的检查，所有检查均应按ISO9001:2000中《测量、分析和改进》的要求作好记录。

5.3.3 各工序的主要控制点分布及检测方法见 5.5施工质量控制项目及控制要点。 5.4施工质量控制项目及控制要点 见下表： 1 工程部位 质量控制点 预防控制措施 1.做好控制点、控制线校验、中心线桩的设置与标识，并作好保护，计量器具及时校验，并作好各个过程主控点的复测，从而保证工程的最后设计要求。 1.定位测量 工程测量 2.水准测量 3.竣工测量 2 3 1. 根据结构基础图绘制基坑开挖基底标高图，经审核无误方可使用。土方开挖过程中，特别是临近基底时，派专业测量人1、基底标。 员控制开挖标高。 土方2、基底未保护。 2. 基坑开挖后尽量减少对基土的扰动，如基础不能及时施工开挖3、施工顺序不合理。 时，应预留30cm土层不挖，待基础施工时再开挖。 工程 4、开挖尺寸不足，边3. 开挖时应严格按施工方案规定的顺序进行，先从低处开挖，坡过陡。 分层分段，依次进行，形成一定坡度，以利排水。 4. 基底的开挖宽度和坡度，除考虑结构尺寸外，应根据施工实际要求增加工作面宽度。 1. 多方案、多材料的比较，选择一种价格合理，最适合现场实际情况使用的防水材料。 2. 施工时要严格控制基层含水率；卷材铺贴时，要将空气排1、材料选择。 除彻底，接缝处应认真操作，使其粘结牢固。对阴阳角、管根地下结2、空鼓。 等特殊部位，在防水施工前，应做增强处理，可根据具体部位构防水 3、渗漏。 采取有效措施。 工3. 卷材末端的收头处理，必须用嵌缝膏或其他密封材料封闭。 程 4. 防水层施工完成后，要做好成品保护，并及时按设计要求做保护层。 1. 回填土每层都应测定夯实后的干土密度，检验其密实度，符合设计要求才能铺上层土；未达到设计要求的部位应有处理方法和复验结果。 1、未按要求测定土的2. 因虚铺土超过规定厚度或冬期施工时有较大的冻土块，或干密度。 压实遍数不够，甚至漏压，坑(槽)底有机物或落土等杂物清理2、回填土下沉。 不彻底等因素造成回填土下沉，施工中要认真执行规范规定，3、回填土夯压不密实。 检查发现后及时纠正。 4、管道下部夯填不实。 3. 回填时，应在夯压前对于土适当洒水湿润，对土太湿造成的“橡皮土”要挖出换土重填。 4. 回填管沟时，为防止管道中心线位移或损坏管道，应用人工先在管子周围填土夯实，并应从管道两边同时进行，直至管天圣公司广西钦州—防城港天然气管道项目部

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4 回填土工程

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顶0.5m以上，在不损坏管道的情况下，可采用机械回填和压实。 5 混凝土工程 1、麻面、蜂窝、孔洞。 2、漏浆、烂根。 3、楼板面凸凹不平整。 6 大体积混1、控制裂缝的产生。 凝土施工 7 1、墙柱钢筋位移。 2、钢筋接头位置错误。 3、绑扎接头、对焊接钢筋工程 头未错开。 04、箍筋弯钩不足135。 5、板的弯起钢筋、负弯矩筋被踩到下面。 1. 在进行墙柱混凝土浇注时，要严格控制下灰厚度(每层不超过50cm)及混凝土振捣时间；为防止混凝土墙面气泡过多，应采用高频振捣棒振捣至气泡排除为止；遇钢筋较密的部位时，用细振捣棒振捣，以杜绝蜂窝、孔洞。 2. 墙体支模前应在模板下口抹找平层，找平层嵌入模板不超过1cm，保证下口严密；浇注混凝土前先浇筑5～1Ocm同等级混凝土水泥砂浆；混凝土坍落度要严格控制，防止混凝土离析；底部振捣应认真操作。 3. 梁板混凝土浇注方向应平行于次梁推进，并随打随抹；在墙柱钢筋上用红色油漆标注楼面+0.5m的标高，拉好控制线控制楼板标高，浇混凝土时用刮杠找平；混凝土浇注2～3h后，用木抹子反复(至少3遍)搓平压实；当混凝土达到规定强度时方可上人。 1. 优化配合比设计，采用低水化热水泥，并掺用一定配比的外加剂和掺合料，同时采取措施降低混凝土的出机温度和入模温度。 2. 混凝土浇筑应做到斜面分段分层浇筑、分层捣实，但又必须保证上下层混凝土在初凝之前结合好，不致形成施工冷缝，应采取二次振捣法。 3. 在四周外模上留设泌水孔，以使混凝土表面泌水排出，并用软轴泵排水。 4. 混凝土浇筑到顶部，按标高用长刮尺刮平，在混凝土硬化前1～2h用木搓板反复搓压，直至表面密实，以消除混凝土表面龟裂。 5. 混凝土浇筑完后，应及时覆盖保湿养护或蓄水养护，并进行测温监控，内外温差控制在25℃以内。 1. 在混凝土浇注前检查钢筋位置，宜用梯子筋、定位卡或临时箍筋加以固定；浇筑混凝土前再复查一遍，如发生位移，则应校正后再浇筑混凝土。浇注混凝土时注意浇筑振捣操作，尽量不碰到钢筋，浇筑过程中派专人随时检查，及时修整钢筋。 2. 梁、柱、墙钢筋接头较多时，翻样配料加工时应根据图纸预先画施工简图，注明各号钢筋搭配顺序，并避开受力钢筋的最大弯矩处。 3. 经对焊加工的钢筋，在现场进行绑扎时对焊接头要错开搭接位置，加工下料时，凡距钢筋端头搭接长度范围以内不得有对焊接头。 天圣公司广西钦州—防城港天然气管道项目部

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4. 钢筋加工成形时应注意检查平直长度是否符合要求，现场0绑扎操作时，应认真按135弯钩。 5. 板的钢筋绑好之后禁止人在钢筋上行走或采取有效措施防止负筋被踩到下面，且在混凝土浇注前先整修合格。 1. 墙体放线时误差应小，穿墙螺栓应全部穿齐、拧紧；加工筋固定撑具(梯子筋)，撑具内的短钢筋直接顶在模板的竖上。模板的刚度应满足规定要求。 2. 要定期对模板检修，板面有缺陷时，应随时进行修理，不得用大锤或振捣棒猛振模板，撬棍击打模板； 3. 模板拆除不能过早，混凝土强度达到1.2MPa方可拆除模板，并认真及时清理和均匀涂刷隔离剂，要有专人验收检查。 4. 对于阴角处的角模，支撑时要控制其垂直度，并且用顶铁加固，保证阴角模的每个翼缘必须有一个顶铁，阴角模的两侧边粘贴海绵条，以防漏浆。 5. 在柱模上口焊20mm×6mm的钢条，柱子浇完混凝土后，使混凝土柱端部四周形成一个20mm×6mm交圈的凹槽，第二次支梁柱顶模时，在柱顶混凝土的凹槽处粘贴橡胶条，梁柱顶模压在橡胶条上，以保证梁柱接头不产生错台。 1.验证管材、焊材、管件、阀门、坚固件、质量保证文件 2a.管道清洗（防腐层），清理经严格检查后方可下料 2b.坡口加工应按材质要求进行火焰切割或机械加工、打磨 3a.焊工持证上岗，严格执行焊接规格 3b.严格执行焊条保管，烘干发放制度 3c.焊缝接检查要求检验合格方可出场（厂） 1.管件、阀门等应按设计要求核对无误，阀门按规定进行试压 2a.管道安装坡向、坡度、补偿器、支吊架是否符合图纸及规范要求 2b.与机器、设备联接的法兰其平行度、同轴度应在允差内 3.在管道安装过程的每道环节中都检查清洁度 1.验证材质证件 2a.施工现场应建立二级库，规范堆放，专人负责 2b.建立签、烘、发、领、用规章制度 3a.焊工持证上岗 3b.严格执行焊接工艺规程 3c.施工现场应有防风、防雨、雪及防寒设施 3d.焊缝检验的探伤比例及部位要求，应按设计及规范由技术员委托，检查员监检 8 1、墙体混凝土厚薄不一致。 2、墙面凹凸不平、模模板板粘连。 工程 3、阴角不垂直、不方正。 4、梁柱接头错台。 9 工艺管道预制 1.材料 2.管道清理、坡口加工 3.管道焊接 1.安装前的工序检查 2.现场管道安装 3.固定口焊接 4.管道清洁度 工艺10 工管道艺安装 安装 11 焊接 1.焊接材料 2.焊材管理 3.焊接 天圣公司广西钦州—防城港天然气管道项目部

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工艺管线试压及吹扫 1.试压前准备工作 2.试压过程 3.试压结果 4.管道吹扫 1.吊装准备 2.立式：找正、垂直度，内筒（附件与内件）安装 卧式：中心偏差，径、轴向水平度 1.防腐工作交接管理 2.工件基件处理 3.油漆、稀释剂质量 1.保温层厚度、密实度 2.保温护皮接缝 3.保温导平整度 1a.试压所用压力表经过校验并符合要求 1b.连通线严格按要求连通 1c.确保临时盲板位置正确 2a.升压必须缓慢，且保证分级升压 3a.确保压力不降、管道无泄漏、无变形 4a.采用压缩空气或蒸汽对管线严格吹扫 4b.靶板上无铁锈、尘土，水份及其他杂物为合格 1.按吊装方案与相应的规范执行 2.用经纬仪或铅垂在设备互成90°度方向测量在允差范围内 3.用水平仪与铅垂线法找正找平 1.防腐工件要及时办理工序交接手续，设备、管道试压后，才能进行防腐，对于需交叉防腐的工作交接双方要密切配合，分阶段办理部位交接手续，同时做好工序成果保护 2.严格执行除锈标准，加强班组内部工序质量交接管理，防腐前按标准对除锈后的基件进行检查验收 3.检查防腐材料的合格证 1.选用合格的保温材料，填实保温层，绑扎牢固 2.严格按照操作方法，保温护皮应压边搭接，搭接长度环向为20mm，纵向不得小于30mm，纵缝置在侧面，纵环搭接缝口朝下避开雨水冲刷 12 13 设备安装 14 防腐 15 保温 5.5不合格品的控制

5.5.1 物资人员负责检查不合格材料的标识、记录、隔离和处置，以防止不合格材料的使用。项目工程部、技术部和质量部负责施工过程中的不合格品的标识、记录和隔离。 5.5.2 所有不合格材料一经发现，立即加以标识并对其进行隔离(可能时)，以防止进入工程使用。工序一经发现不合格，应立即记录标识并停工，以防止进入下一道工序施工。 5.5.3 不合格品的评审、记录和返修执行项目质量手册中的要求。 5.5.4 不合格品控制流程图 见下页图：

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6.0 质量检查、质量评定、报验、验收控制程序 6.1 检查工作程序

6.1.1为了加强对施工机组的管理，使机组能按规定、标准、设计要求进行规范施工，我项目部将派驻现场质量工程师，行使监督、检查、指导、报告等职责，代表项目部负责与现场的EPC质量工程师、施工监理及施工机组进行沟通与协调。

6.1.2 根据设计、图纸、技术质量标准和施工作业指导书的要求，负责现场当日工程质量的检查。

6.1.3 检查机组施工现场实体质量和员工质量行为是否符合规定要求，并通知项目部质量部和机组质量检查员，监督施工机组整改落实，并核查确认。

6.1.4 做好关键质量控制点的巡视检查，对工程不合格情况要求施工机组立即整改，严重问题及时向项目质量部报告，重大问题立即上报项目经理。

6.1.5 检查施工机组质量检查员每天的到位情况，发现机组质量检查员不到位，该机组不得进行当天施工。

6.1.6 对现场施工质量情况进行跟踪抽查、检查时，应及时完成对施工机组质量检查员检查记录表的确认。

6.1.7 为保证质量体系运转，使工程质量处于良好的受控状态，质量部将不定期进行质量检查，检查包括以下内容： 6.1.7.1 执行检查；

6.1.7.2 下达不符合项整改通知单； 6.1.7.3 通报检查结果；

6.1.7.4 全项目部进行通报，并罚款以示警戒，使工程施工质量能得到有效控制和持续改进。

6.1.8 对于施工现场出现的各类不符合项，项目部将根据《新疆油建西气东输二线技术质量考核管理办法》对责任人进行处理，情节严重者将清除出施工队伍。 6.1.9 检查工作程序流程图

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见下页图： EPC项目部 监理部门 EPC质量工程师 质量部及有关部门 质量工程师 施工机组 策划 各类程序文件、管理规定 已批复的各类程序文件、管理规定 接收执行 接收执行 监督 监督 监督 监督 检查 第一工序 处理 不合格 合格 下道工序 6.2 质量评定程序 6.2.1 分项质量评定程序

按照工程项目划分的规定，对每完成一个分项工程及时进行评定，由质量部质量工程师核定结果。评定应根据各专业评定标准及有关规定进行。按要求填写工程名称、编号、部位、性质、并正确打分，评定检测数据应是现场检查记录中抽查数据（并随时接受监理

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工程师的抽查）。 6.2.2 分部质量评定程序

分部质量评定程序应在分项质量评定的基础上进行。分部质量评定由项目专职质量工程师进行评定，并由监理分部项目监理人员确认，督促加强施工过程中质量管理与控制，发现质量问题及时处理解决，不留质量隐患。 6.2.3 单位工程质量检验评定

单位工程质量检验评定根据分部工程质量评定进行，由项目质量负责人组织评定。评定结果必须经监理总部项目负责人、西气东输二线项目部项目负责人确认，然后提交本工程政府质量监督站进行核定，认定单位工程质量等级。 6.2.4 分部分项工程质量检验评定管理流程图 见下页图：

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EPC

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监理 总部

监理分部

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6.3 工程物资进场检查验收程序 6.3.1 EPC统购工程物资进场检查验收

6.3.1.1 所有物资进场必须经过检验，未经检验合格不得进场使用。

6.3.1.2 重要物资开箱检查前，应事先通知监理工程师和EPC有关人员按指定日期到场抽查检验。

6.3.1.3 开箱检查时物质清单上种类、型号、数量应与箱内物品相符，如发现不合格产品，立即清除，不得交接验收该物品，并对不合格品做出标识，不合格品一律采用红色标识，以便进行追溯检查；如有其它不符应及时与EPC联系落实。

6.3.1.4 中转站对全部产品，要提供产品合格的有效检验、试验证据，并有符合产品验收标准的证明，达到工程施工的质量要求。

6.3.1.5 所有EPC提供的物资必须按照质量检验计划和程序，进行产品检验和试验（EPC负责完成），并做好详细的记录和明显的产品合格标识。

6.3.1.6物质进场检验合格后，应经EPC 现场代表核查，和监理工程师确认，然后将物质移交给施工单位来报验，经监理工程师和EPC质量工程师再次核查资料无误确认后投入工程安装（使用）。 6.3.2 自购材料的控制

6.3.2.1 对于我单位的自购材料，对供方的评价和选择应坚持如下一般原则： 6.3.2.2供方产品供应表现状况，包括工程质量、交货期、履约能力； 6.3.2.3供方质量管理体系对于按要求如期提供工程的保证能力； 6.3.2.3供方的顾客满意程度，例如其他单位对该供方的评价； 6.3.2.5供方交付工程之后的服务和支持能力。 6.3.2.6 除上述原则外，下列内容也应参考： a)上级及业主、EPC主管部门核准的合格供方；

b)供方能否提供生产许可证、检验记录、生产合格证等； c)企业获得的名优工程称号；

d)对重要、复杂的工程设备售后服务的评价。

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6.3.3 合格供方的控制与重新评价

综合采办部采取以下方法对合格供方进行控制：

6.3.3.1 开工前，由采办部对合格供方进行全面评价和考核；

6.3.3.2 对于合格供方工程供应表现状况差，如供应工程经抽检发现不合格、工程交付后的服务和支持能力差、不能按期交货、售后服务又跟不上的供应商，应从合格供方名单中剔除。

6.3.3.3 项目采办部应妥善保存经验证为合格有效的供方的资质证明，生产许可证等档案资料以及对供方进行调查、评价和重新评价的结果及跟踪措施实施情况的相关记录。 6.3.3.4 项目采办部根据对合格供方的评价和重新评价的结果，结合公司物资部下发的《合格供应商名册》选择供应商建立并发布《合格供方名录》，发放范围为项目部主管领导、体系覆盖的部门和单位。

6.3.3.4 自购材料的进场验收程序参见 6.3.1 EPC统购工程物资进场检查验收 6.3.4 物资进场检查验收流程图

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监理工程师 EPC质量工程师 质量部 综合采办部 驻中转站材料员 不合格 退回中转站 材料外观检查 合格 检查 检查 库房 合格 产品质量证明书、合格证检查 不合格 检查 合格 退回中转站 检查 材料报验 合格 投入使用 6.4 工程验收程序

6.4.1 工程在验收前应具备以下条件

6.4.1.1 工程质量应符合标准和相关专业验收规范规定。 6.4.1.2 工程施工应符合图纸设计文件的要求。 6.4.1.3 工程施工质量已完成自行检查评定。

6.4.1.4 重要隐蔽工程已经监理工程师确认，相关资料签字齐全。

6.4.1.5 工程施工涉及结构安全试块、试件以及有关资料已按规定进行见证取样检测。 6.4.1.6 工程感观质量已通过现场检查，并经现场监理工程师检查确认。

6.4.2 工程部提前向监理工程师提交验收申请，现场监理工程师组织我项目部相关负责人、EPC 专职质检员及EPC 现场代表等人进行验收。

6.4.3在分部工程验收时，应由监理总部项目负责人（西气东输二线项目部负责人）组织

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我单位负责人和技术、质量负责人、EPC 项目负责人、质量人员等进行验收。

6.4.4 单位工程完工后，质量部、工程部应依据质量标准设计图纸进行自检，组织有关人员进行检查评定，将结果报EPC 项目部，由EPC 项目部向西气东输二线项目部提交工程验收报告，请西气东输二线项目部组织验收。 6.4.5 工程施工质量不符合项处理管理流程图 见下页图：

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监理 总部

监理 工程师

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