（投资设计）真空球阀项目可行性研究报告

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目录

第一章 项目基本情况 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章第十二章第十三章第十四章第十五章第十六章

投资单位说明 项目必要性分析 产业分析预测 建设规划

项目选址科学性分析建设方案设计 工艺可行性分析 环境保护 安全生产经营 项目风险评估分析 节能评估 项目实施安排 投资可行性分析 经济评价 总结及建议

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第一章 项目基本情况

一、项目概况

（一）项目名称 真空球阀项目 （二）项目选址 xxx开发区

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

（三）项目用地规模

项目总用地面积40960.47平方米（折合约61.41亩）。 （四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数55.30%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率5.61%，固定资产投资强度199.90万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积40960.47平方米，建筑物基底占地面积22651.14平方米，总建筑面积64307.94平方米，其中：规划建设主体工程42708.00平方米，项目规划绿化面积3607.79平方米。

（六）设备选型方案

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项目计划购置设备共计156台（套），设备购置费4358.09万元。 （七）节能分析

1、项目年用电量1299577.75千瓦时，折合159.72吨标准煤。 2、项目年总用水量21328.80立方米，折合1.82吨标准煤。

3、“真空球阀项目投资建设项目”，年用电量1299577.75千瓦时，年总用水量21328.80立方米，项目年综合总耗能量（当量值）161.54吨标准煤/年。达产年综合节能量65.98吨标准煤/年，项目总节能率20.25%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15262.46万元，其中：固定资产投资12275.86万元，占项目总投资的80.43%；流动资金2986.60万元，占项目总投资的19.57%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标

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预期达产年营业收入23780.00万元，总成本费用18781.60万元，税金及附加246.57万元，利润总额4998.40万元，利税总额5934.40万元，税后净利润3748.80万元，达产年纳税总额2185.60万元；达产年投资利润率32.75%，投资利税率38.88%，投资回报率24.56%，全部投资回收期5.57年，提供就业职位501个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx开发区及xxx开发区真空球阀行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx开发区真空球阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“真空球阀项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展，为社会提供就业职位501个，达产年纳税总额2185.60万元，可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

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3、项目达产年投资利润率32.75%，投资利税率38.88%，全部投资回报率24.56%，全部投资回收期5.57年，固定资产投资回收期5.57年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

开展重点产品、工艺“一条龙”示范应用，完善首台（套）、首批次保险政策。发挥第三方专业机构作用，以上下游需求和供给能力为依据，梳理形成若干条产业链，公开征集参与单位和投资机构，提供有针对性的支持服务。

“十二五”期间，全省制造业累计完成技术改造投资4.9万亿元，年均增长19.3%，一批高水平重大项目集群式落地，企业装备水平大幅提升，产业和产品结构明显优化。传统产业先进产能比重进一步上升。水泥行业结束了机立窑时代，钢铁行业1000立方以上炼铁高炉产能占比达到50%，120吨以上炼钢转炉产能占比达到47%，造纸企业产业集中度达到71.5%。高新技术产业占比提高。2015年，全省新口径高新技术产业产值占规模以上工业的32.5%，较“十二五”初期提高5.2个百分点；装备制造业增加值占规模以上工业比重达到28.8%，比“十一五”末提高2.3个百分点；工业总集成总承包、合同能源管理、工业研发设计等一大批新兴服务业态不断涌现，全省生产性服务业增加值占服务业的比重超过50%。企业组织体系呈现新格局。截至2015年，共有51家企业入围中国企业500强，我省能源集团、魏桥集团进入世界500强，营业收入过百亿元的工业企业达到135

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家，比“十一五”末增加了58家；全省中小企业户数、年销售收入过百亿元的产业集群数量均较“十一五”末翻了一番。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.4 2.2 2.2.1 3 项目 占地面积 容积率 建筑系数 投资强度 基底面积 总建筑面积 绿化面积 总投资 固定资产投资 土建工程投资 土建工程投资占比 设备投资 设备投资占比 其它投资 其它投资占比 固定资产投资占比 流动资金 流动资金占比 收入 单位 平方米 指标 40960.47 1.57 55.30% 199.90 22651.14 64307.94 3607.79 15262.46 12275.86 4573.63 29.97% 4358.09 28.55% 3344.14 21.91% 80.43% 2986.60 19.57% 23780.00 备注 61.41亩 万元/亩 平方米 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 绿化率5.61% 万元 万元 万元 泓域咨询MACRO/ 真空球阀项目可行性研究报告

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 总成本 利润总额 净利润 所得税 增值税 税金及附加 纳税总额 利税总额 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量 员工数量 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 18781.60 4998.40 3748.80 1.57 689.43 246.57 2185.60 5934.40 32.75% 38.88% 24.56% 5.57 156 1299577.75 21328.80 161.54 20.25% 65.98 501 年 台（套） 千瓦时 立方米 吨标准煤 吨标准煤 人

第二章 投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称 xxx科技公司

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（二）公司简介

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入26428.08万元，同比增长13.97%（3240.19万元）。其中，主营业业务真空球阀生产及销售收入为24795.24万元，占营业总收入的93.82%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5247.91万元，较去年同期相比增长558.07万元，增长率11.90%；实现净利润3935.93万元，较去年同期相比增长391.12万元，增长率11.03%。

上年度主要经济指标

项目 单位 指标 泓域咨询MACRO/ 真空球阀项目可行性研究报告

完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 营业收入增长量（同比） 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 万元 万元 26428.08 24795.24 93.82% 13.97% 3240.19 5247.91 11.90% 558.07 3935.93 11.03% 391.12 36.02% 27.02% 22.67% 29304.73 37.15% 10887.18 29.95% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元

第三章 项目必要性分析

一、项目建设背景

1、中国的关键词是“中国制造2025”。这是正确的开端，因为全球正要跨入第四次工业革命数字经济的门槛。谁不参与新的工业革命，谁就会被甩在后面。主要动力之一将是工业的数字化。德国因而在几年前提出了

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“工业4.0”倡议，现在正大力推进。现在没人能预测谁将在“工业4.0时代”拔得头筹，并借此在日愈激烈的国际市场竞争中走在前列。德国专家一致认为，除了研发资金，还有两个息息相关的因素将起到决定作用：数据安全和数据主权。然而，恰恰与之相反，数字经济需要的是一个受保护的虚拟空间，尤其是针对工业数据而言。要想成功发展工业4.0，就必须保护带来创新成果的企业及科研机构研发人员和工程师的“主权”。他们必须拥有数据的“管辖权”。物联网和工业4.0的前提是具有针对性、因而比现在更智能的安全存储（云解决方案）和数据交流的大幅提高。只有相同及相关行业企业愿意交换一定数据，这些方案才能充分发挥潜力。为此他们首先需要得到保障，有效防止未授权的侦察以及对这些数据的盗取或滥用。同时也必须保证数据的“所有者”能够有效灵活地管理数据，即拥有“数据主权”。这超出有效保护知识产权的范畴，但后者仍构成必不可少的基础。在德国，为解决上述一些问题，今年年初，弗劳恩霍夫协会与16家企业共同探讨如何开发新型“工业数据空间”，以参与企业贡献的实际应用案例为基础，旨在为安全的数据供应链打造一个虚拟空间。该空间必须具备如下条件：能够安全存储数据、提供可控且受限的数据路径、同时也保障数据安全和数据主权。该空间未来应依托5G宽带。这一极富创新性的项目或将起到示范作用。

《中国制造2025》旨在通过一系列措施和3个十年的努力，力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、

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优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面，促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。为此，确定了在2025年前，实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程，开展质量提升和服务型制造两项专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个产业的发展规划。

瞄准高端装备、现代医药、新材料和电子信息等新兴产业，以及大数据、人工智能、增材制造、数字创意、清洁能源等一批引领我市未来的前瞻性领域，以智能化、数字化产品设计开发为突破口，推动重点新产品开发与工业设计有机结合，强化工业设计在专业化、产业化、集约化和信息化领域的发展应用，深化技术创新和设计创新整合融通，实现产业链延伸和盈利模式升级。

2、“十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右，产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵，高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破，一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起，战略性新兴产业广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业

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态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。

项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。

全面深入实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，积极引导外资投向高端制造领域。鼓励我国企业与跨国公司建立长期合作伙伴机制。支持工业通信业企业深度参与“一带一路”建设，培育形成国际合作与竞争新优势。

二、必要性分析

1、适应新常态，要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来，增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下，一些潜在风险渐渐浮出水面，不仅表现在人口、土地等红利逐步消减，拉动增长的“旧动力”逐步下降，新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力，新的增长“发动机”马力不足，新旧动力“青黄不接”；还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”，表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战，适应新常态，关键在于深化改革开放和调整结构的力度，在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维，打破掣肘发展进步

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的成规惯例，将已经出台的重大经济改革举措落实到位，同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。

强化供给侧结构性改革，推进技术创新，强化优势传统产业的两化融合和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区，培育国家级循环化改造试点，贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、高污染和资源性项目，鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术，积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式，促进技术产品创新和经营管理优化，提升企业整体技术创新能力和水平。推进“互联网+”行动，积极发展面向制造环节的分享经济，提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。加强节能技术装备的推广应用，加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。

2、改革开放30多年来，我国利用劳动力、土地与资源环境成本相对较低的优势，大力吸引国外资本与技术，加快了劳动密集型产业的发展，推动了重化工业的进步，形成了较为完善的产业体系。我国利用劳动力、土地与资源环境成本相对较低的优势，大力吸引国外资本与技术，加快了劳动密集型产业的发展，推动了重化工业的进步，形成了较为完善的产业体系。但是，近年来，随着经济发展阶段的转化和国内外经济条件的变化，我国优势要素价格逐步上升，要素结构出现了新的变化，主要表现为劳动力数量开始下降但人力资本素质不断提高、资本数量积累增速放慢但资本

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存量质量优势逐步发挥、可用土地数量不断减少但土地利用效率将会提升、技术引进效应进一步衰减且技术创新能力有待提高、资源供应趋于紧张且环境成本逐步提升，等等。随之产业比较优势也发生了显著转变，推动了产业结构的调整。“十三五”时期，应关注我国要素条件变化的现实情况，更多利用市朝的政策手段，引导产业优化升级。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

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第四章 产业分析预测

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3148.74亿元，比上年增长9.75%。其中，第一产业增加值251.90亿元，增长9.18%；第二产业增加值1952.22亿元，增长7.04%第三产业增加值944.62亿元，增长6.04%。

一般公共预算收入209.44亿元，同比增长8.80%，一般公共预算支出549.39亿元，同比增长8.87%。国税收入336.96亿元，同比增长6.89%；地税收入亿元91.55，同比增长9.78%。

居民消费价格上涨1.12%。其中，食品烟酒上涨0.87%，衣着上涨1.18%，居住上涨0.69%，生活用品及服务上涨0.93%，教育文化和娱乐上涨0.76%，医疗保健上涨0.64%，其他用品和服务上涨0.85%，交通和通信上涨1.12%。

全部工业完成增加值1571.51亿元。规模以上工业企业实现增加值1471.38亿元，比上年增长7.46%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含真空球阀）等主导行业共完成工业增加值1107.06亿元，增长11.86%。AA完成增加值467.30亿元，增长9.06%；BB完成工业增加值369.30亿元，增长10.15%；CC完成工业增加值281.80亿元，增长6.91%；DD完成工业增加值159.83亿元，增长6.64%。规模以

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上工业企业实现主营业务收入5570.16亿元，比上年增长7.05%。实现利润总额792.02亿元，比上年增长11.19%。

固定资产投资完成4478.67亿元，比上年增长9.09%。其中，建设项目投资完成3941.23亿元，增长8.86%；房地产开发投资完成537.44亿元，增长7.43%。在固定资产投资中，第一产业投资完成223.93亿元，同比增长7.86%；第二产业投资完成3403.79亿元，同比增长10.30%；第三产业投资完成850.95亿元，增长5.89%。高新技术产业投资722.73亿元，增长6.82%。民间投资3839.58亿元，增长7.54%。城市基础设施投资502.36亿元，增长7.53%。重点项目910个，完成投资2964.89亿元，增长5.10%。

全市实现社会消费品零售总额1241.50亿元，比上年增长6.74%。城镇实现零售额1040.40亿元，增长6.64%；乡村实现零售额471.50亿元，增长10.23%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元434.65，增长6.96%。

实际利用外资54730.20万美元，同比增长51.78%。外贸进出口总值220.66亿元，同比增长54.85%。其中，出口总值143.43亿元，同比增长59.68%；进口总值77.23亿元，同比增长56.28%。

二、区域内真空球阀行业市场分析

目前，区域内拥有各类真空球阀企业810家，规模以上企业40家，从业人员40500人。截至2017年底，区域内真空球阀产值139891.78万元，较2016年119097.38万元增长17.46%。产值前十位企业合计收入

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57028.40万元，较去年50700.92万元同比增长12.48%。

区域内真空球阀行业经营情况

项目 行业产值 同期产值 同比增长 从业企业数量 —规上企业 —从业人数 前十位企业产值 1、xxx有限公司（AAA） 2、xxx科技公司 3、xxx实业发展公司 4、xxx集团 5、xxx投资公司 6、xxx科技发展公司 7、xxx实业发展公司 8、xxx集团 9、xxx投资公司 10、xxx科技发展公司 单位 万元 万元 指标 139891.78 119097.38 17.46% 810 40 40500 57028.40 13971.96 12546.25 7413.69 6273.12 3991.99 3706.85 285.14 2338.16 2224.11 1710.85 备注 去年同期50700.92万元。 家 家 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 区域内真空球阀企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13971.96万元，较上年度12693.70万元增长10.07%，其中主营业务收入12745.07万元。2017年实现利润总额4885.41万元，同比增长17.77%；实

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现净利润1204.56万元，同比增长28.67%；纳税总额88.58万元，同比增长17.69%。2017年底，AAA资产总额21590.14万元，资产负债率54.88%。

2017年区域内真空球阀企业实现工业增加值33901.61万元，同比2016年29556.77万元增长14.70%；行业净利润17079.80万元，同比2016年15005.97万元增长13.82%；行业纳税总额12413.23万元，同比2016年11111.02万元增长11.72%；真空球阀行业完成投资43752.33万元，同比2016年36748.14万元增长19.06%。

区域内真空球阀行业营业能力分析

序号 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 项目 行业工业增加值 —同期增加值 —增长率 行业净利润 —2016年净利润 —增长率 行业纳税总额 —2016纳税总额 —增长率 2017完成投资 —2016行业投资 单位 万元 万元 指标 33901.61 29556.77 14.70% 17079.80 15005.97 13.82% 12413.23 11111.02 11.72% 43752.33 19.06% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长8.28%。预计区域内真空球阀行业市场需求规模将达到209893.38

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万元，利润总额65064.25万元，净利润27606.41万元，纳税17771.82万元，工业增加值64700.81万元，产业贡献率13.55%。

区域内真空球阀行业市场预测（单位：万元）

序号 1 2 3 4 5 6 7 项目 产值 利润总额 净利润 纳税总额 工业增加值 产业贡献率 企业数量 2018年 162541.43 50385.76 21378.40 13762.50 50104.30 8.00% 972 2019年 184706.17 57256.54 24293.64 15639.20 56936.71 12.00% 1186 2020年 209893.38 65064.25 27606.41 17771.82 64700.81 13.55% 1518

第五章 建设规划

一、产品规划

项目主要产品为真空球阀，根据市场情况，预计年产值23780.00万元。 随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

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该项目总征地面积40960.47平方米（折合约61.41亩），其中：净用地面积40960.47平方米（红线范围折合约61.41亩）。项目规划总建筑面积64307.94平方米，其中：规划建设主体工程42708.00平方米，计容建筑面积64307.94平方米；预计建筑工程投资4573.63万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计156台（套），设备购置费4358.09万元。 （三）产能规模

项目计划总投资15262.46万元；预计年实现营业收入23780.00万元。

第六章 项目选址科学性分析

一、项目选址

该项目选址位于xxx开发区。

园区围绕《中国制造2025》10大重点发展领域，通过改造、提升、补链、拓新，延伸产业链，发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条，围绕项目引进一批延链、补链企业，打造装备制造产业链。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/07s3.html