某某食品科技研发中心建设项目可行性研究报告 - 图文

某某食品科技（上海）有限公司研发中心

可行性研究报告

建设单位： 某某食品科技（上海）有限公司 编制单位： 上海某某工程投资咨询有限公司

二O一O年一月

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目 录

第一章 总论 .......................................... 错误！未定义书签。 1.1 城市概况 ................................................................................... 错误！未定义书签。 1.2 项目概况 ................................................................................... 错误！未定义书签。 1.3 企业概况 ................................................................................... 错误！未定义书签。 1.4 项目提出的背景及建设的必要性 ........................................... 错误！未定义书签。 1.5 可行性研究报告编制的依据 ................................................... 错误！未定义书签。 1.6 生产纲领 ................................................................................... 错误！未定义书签。 1.7 可行性研究的范围 ................................................................... 错误！未定义书签。 1.8 设计原则与主导思想 ............................................................... 错误！未定义书签。 1.9 主要技术经济指标 ................................................................... 错误！未定义书签。 1.10 结论与建议 ............................................................................. 错误！未定义书签。 第二章 建厂条件 ...................................... 错误！未定义书签。 2.1 原、燃材料供应 ....................................................................... 错误！未定义书签。 2.2 供电 ........................................................................................... 错误！未定义书签。 2.3 水源 ........................................................................................... 错误！未定义书签。 2.4 建设场地 ................................................................................... 错误！未定义书签。 2.5 交通运输 ................................................................................... 错误！未定义书签。 2.6 自然条件 ................................................................................... 错误！未定义书签。 第三章 物料平衡 ...................................... 错误！未定义书签。 3.1 基本配合比 ............................................................................... 错误！未定义书签。 3.2 物料平衡 ................................................................................... 错误！未定义书签。 第四章 生产工艺 ...................................... 错误！未定义书签。 4.1 生产工艺 ................................................................................... 错误！未定义书签。 4.2 工艺设备 ................................................................................... 错误！未定义书签。

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4.3 辅助生产设施 ........................................................................... 错误！未定义书签。 第五章 总图运输 ...................................... 错误！未定义书签。 5.1 厂址环境及交通运输 ............................................................... 错误！未定义书签。 5.2 厂区总平面布置 ....................................................................... 错误！未定义书签。 5.3 道路及运输 ............................................................................... 错误！未定义书签。 5.4 厂区绿化 ................................................................................... 错误！未定义书签。 5.5 总图技术经济指标 ................................................................... 错误！未定义书签。 第六章 电气及自动化 .................................. 错误！未定义书签。 6.1 设计原则 ................................................................................... 错误！未定义书签。 6.2 供配电系统 ............................................................................... 错误！未定义书签。 6.3 车间电气 ................................................................................... 错误！未定义书签。 6.4 接地保护 ................................................................................... 错误！未定义书签。 第七章 建筑结构 ...................................... 错误！未定义书签。 7.1 设计资料 ................................................................................... 错误！未定义书签。 7.2 建筑设计原则 ........................................................................... 错误！未定义书签。 7.3 主要建筑物与构筑物 ............................................................... 错误！未定义书签。 7.4 建筑材料供应 ........................................................................... 错误！未定义书签。 7.5 施工能力 ................................................................................... 错误！未定义书签。 7.6 主要建（构）筑物一览表 ....................................................... 错误！未定义书签。 第八章 给排水工程 .................................... 错误！未定义书签。 8.1 设计依据 ................................................................................... 错误！未定义书签。 8.2 水源 ........................................................................................... 错误！未定义书签。 8.3 用水量 ....................................................................................... 错误！未定义书签。 8.4 排水系统 ................................................................................... 错误！未定义书签。 8.5 管材与防腐 ............................................................................... 错误！未定义书签。 第九章 环境保护 ...................................... 错误！未定义书签。

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9.1 设计依据 ................................................................................... 错误！未定义书签。 9.2 污染源 ....................................................................................... 错误！未定义书签。 9.3 环境保护措施 ........................................................................... 错误！未定义书签。 9.4 结论 ........................................................................................... 错误！未定义书签。 第十章 劳动安全与工业卫生 ............................ 错误！未定义书签。 10.1 概述 ......................................................................................... 错误！未定义书签。 10.2 设计依据 ................................................................................. 错误！未定义书签。 10.3 防护措施 ................................................................................. 错误！未定义书签。 第十一章 消防 ........................................ 错误！未定义书签。 11.1 设计依据.................................................................................. 错误！未定义书签。 11.2 采取措施.................................................................................. 错误！未定义书签。 第十二章 组织机构与劳动定员 .......................... 错误！未定义书签。 12.1 组织机构 ................................................................................. 错误！未定义书签。 12.2 劳动定员 ................................................................................. 错误！未定义书签。 12.3 人员培训 ................................................................................. 错误！未定义书签。 第十三章 投资估算与资金筹措 .......................... 错误！未定义书签。 13.1 建设投资 ................................................................................. 错误！未定义书签。 13.2 流动资金 ................................................................................. 错误！未定义书签。 13.3 总投资与总资金 ..................................................................... 错误！未定义书签。 13.4 资金筹措 ................................................................................. 错误！未定义书签。 13.5 投资估算表 ............................................................................. 错误！未定义书签。 第十四章 财务评价 .................................... 错误！未定义书签。 14.1 单位产品成本和总成本 ........................................................ 错误！未定义书签。 14.2 生产计划 ................................................................................. 错误！未定义书签。 14.3 年销售收入和税金及附加估算 ............................................. 错误！未定义书签。 14.4 各年损益及利润分配 ............................................................. 错误！未定义书签。

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14.5 评价指标 ................................................................................. 错误！未定义书签。 14.6 财务盈利能力分析 ................................................................. 错误！未定义书签。 14.7 财务评价结论 ........................................................................ 错误！未定义书签。 14.8 财务评价附表 ......................................................................... 错误！未定义书签。

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第一章 项目概况

1.1 项目名称

某某食品科技（上海）有限公司研发中心。

1.2 项目建设单位

某某食品科技（上海）有限公司。

1.3 项目建设地点

本项目建设地点位于位于嘉定工业区北区0721号地块，厂区东西长约160米，南

北宽约115米。该地块位于嘉定区胜辛北路的东北侧，新开西泾河的东南面，用地规划性质为产学研用地，基地西临胜辛北路，北接宝马汽车研发中心。

1.4 项目建设内容

某某食品科技（上海）有限公司研发中心建设项目总用地面积18407平方米，总

建筑面积23876平方米（其中地上建筑面积23641平方米，地下建筑面积235平方米），建筑占地面积9206平方米，容积率1.28，绿地率21%，集中绿化率7.7%，建筑密度50%，机动车停车位42个，非机动车停车位100个，建筑高度23.30米。

项目主要建设内容为研发楼、二期技术中心和门卫三部分，其中二期技术中心和门卫将在项目二期中设计并实施。本报告仅针对一期研发楼。

研发楼主要用于办公、小试实验和中试试验，共设约20个实验室和一个中试车间。中试车间位于研发中心的南侧，主要由果汁生产线和罐头生产线组成，中试车间的原

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辅料的进货车由西南角的次入口进入，由叉车运至冷库进行储藏供生产使用，经过中试车间加工的实验成品，由叉车送至贮藏室，由货车从东南角运出研发中心。

1.5 项目建设进度

本项目前期工作于2009年10月开始。预计2010年1月初开工建设，2011年8月

项目竣工。计划建设周期约20个自然月。

详见附表13：项目实施进度计划表。

1.6 项目投资估算

本次可行性研究对某某食品科技（上海）有限公司研发中心建设项目投资进行了

估算，预计本项目建设总投资为：28730万元（人民币）。

其中：建筑安装工程费用为：13155万元；

其它工程费用为：1822万元； 预备费为：749万元； 土地费用为：870万元；

研发中心专业设备费用为：4500万元； 产品生产试验设备为：4000万元； 办公家具为：800万元； 流动资金为：1800万元； 建设期利息为：1033万元； 详见附表2：项目投资估算表。

本项目资金来源：项目总投资的20%部分由项目法人自筹，其余80%部分通过银行贷款解决。

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1.7 项目可行性研究报告编制依据及范围

1.7.1 编制依据

? 国家、上海市相关的法令、法规、政策、技术标准、规范、定额、税费等有关

文件

? 国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》第三版 ? 上海地区同类建筑工程技术经济指标 ? 建设单位提供的有关技术基础资料

? 政府有关部门关于本项目的土地规划选址意见书； ? 建设用地红线图；

? 参照同类建筑工程技术经济指标； ? 参照类似项目的设备选型及装修标准； ? 财政部关于印发《基本建设财务管理规定》； ? 国家财政部财建（2002）394号文；

? 国家发改委建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》； ? 国家发改委《招标代理服务收费管理暂行办法》； ? 国家发改委计价格[2002]1980号文； ? 其它有关资料。

1.7.2 编制范围

? 项目的主要建设规模及建设内容 ? 项目总体建设方案

? 项目投资估算和项目资金筹措

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? 项目社会与经济效益分析

1.8 项目可行性研究报告的结论

通过研究，本项目得出以下结论： 1．项目建设必要

本项目建成后效益显著：“某某食品科技（上海）有限公司研发中心”建成后，将

满足公司食品研发的需要，创造广阔的产品市场，推动企业的快速发展；将提供先进的水果加工技术，解决工艺技术落后的问题，有利于我国水果深加工产业的发展；项目建设符合我国农业发展方向，有利于解决三农问题与推动三农产业化发展；且项目建设符合我国水果产业的发展趋势，满足人们对饮料需求的日益增长。

2．项目建设条件具备

上海嘉定工业区具备建设某某食品科技（上海）有限公司研发中心项目的经济和技术条件，处于工业化建设发展的大好时机。

3．项目效益良好

鉴于我国水果加工产业发展机械化程度不高的现状，大力研究和推广高新技术，提高工艺技术水平，解决水果加工过程中的种种问题，使产品生产逐步实现现代化成为推动水果加工产业发展的必然选择。因此，本项目的建设和未来的运作将创造先进的水果加工生产线，提供先进的水果加工技术，解决工艺技术落后的问题，有利于我国水果深加工产业的发展；将对地区的城市建设、制造业环境以及整个工业区的设施配套能力提高起到推动作用，其社会效益显著，具有重大的社会及经济效益，影响重大而深远。

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第二章 项目建设的背景及必要性

2.1 项目建设的背景

2.1.1 建设单位概况

某某集团成立于1996年，其总部设于中国上海，是致力于中国供应链管理业、制造业兼顾高科技领域进行创业投资的专业机构。

目前，某某集团已在农业产业化、食品加工业、医疗器械、供应链管理、IT、园艺产品、餐饮管理等多个产业进行投资，其中对水果加工及市场营运、医疗器械销售、供应链管理等领域的投资获得了巨大成功。某某集团控股的国内食品工厂，专注从事水果类食品加工，专营酸性落叶水果整个产业链开发、经营、进出口贸易等；其下控股国内5家食品加工企业，产品远销欧美日澳。无论从市场营销、还是技术革新方面而言，都已成为国内水果加工产品领域的领头羊。

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目前，某某集团已在湖南、安徽、山东、浙江、江西、重庆、四川、海南等省市拥有投资项目，共有合资、独资公司22家，其中包括水果加工工厂5家，具有年加工15万吨各种水果制品的生产能力，并已成为中国水果加工产品的领导品牌；园艺产品加工工厂1家；医疗器械加工工厂1家；餐饮概念店2家；全国拥有11家分支结构以及32家分销中心。

某某自成立13年来，累计投资额达到近1亿美元，累计销售收入达到60亿人民币。2008年实现销售收入12.15亿元人民币，其中农业投资实现销售收入9.45亿元人民币。至2009年10月底，自有、合同、合作果园共计6万余亩，每年带动超过12000户农户实现销售收入3.45亿元人民币。

? 某某集团未来15~20年的远景规划

1．实现60亿美元的销售目标，使某某能够成为全球知名的食品供应商； 2．实现从国际化到全球化的转变，通过国际化，实现全球生产、全球销售、全球研发创新服务，真正实现全球范围内资源的有效配置与利用，创造更大的价值。

? 某某集团农业产业化事业核心价值主张

1．与世界主要市场上数一数二品牌的战略伙伴关系；

某某集团第一位的核心价值在于其强大的获取订单的能力。这种能力的获得得益

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于某某特有的商业模式。

1996年，某某在决定投资进入中国的果品加工业前，对国内以及国际市场进行了非常细致的考察。某某首先发现，中国作为果品生产大国，具有果品资源丰富、熟练劳动力资源丰富以及巨大的成本优势。但是，在国际市场中，中国产品所占据的市场份额却微不足道。通过分析，察觉到中国的果品生产以一家一户的农户以及小规模企业作为主体，而农户、小规模企业没有能力对国际市场需求进行了解与分析，造成生产与国际市场需求的隔断。正是这种隔断造成了中国的果业生产在品种上与国际市场需求不匹配、在生产工艺上与国际市场需求不匹配、在产品上也与国际市场需求不匹配，阻碍了中国水果加工制品进入广阔的国际市场。

因此，某某选择进入中国水果加工行业的立足点，就是要在国内果品生产与国际市场需求间搭建一个沟通的桥梁。这个桥梁是一手牵着国内的广大农户，一手牵着国际市场，通过不断的引进适合国际市场的品种、产品与生产工艺，将中国果业生产所具有的潜在竞争优势变为实实在在的市场订单，从而提升中国果业在国际市场上的地位，也为中国千家万户的农户带来收益，为中国的水果加工业创造价值。携农致富就是对某某在中国营运的最好诠释。

为了达到以上的目标，某某采取了有别于国内任何一家水果加工企业的策略，不仅投资建设工厂，而且有选择地与国际主要市场上数一数二的品牌进行战略合作，通过产业转移的方式将这些品牌在中国以外的生产能力逐步转移到国内，利用中国丰富的原料资源以及熟练劳动力优势，向国际市场提供优质的水果加工产品，并为中国水果产业创造价值。

正是这种与数一数二品牌的战略合作关系保证了某某拥有长期稳定的订单。某某的市场遍及世界各地，包括美国，日本，澳大利亚与新西兰，欧洲等。其客户包括以下知名品牌：

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2．研发与创新；

研发与创新是某某能够在中国水果加工业取得巨大成功的另一个关键成功因子。某某聘请国内外知名的水果以及食品生产领域的顶级专家，以及行业内最优秀的研发人员进行农业品种的研发、农业生产技术的研发以及食品产品的研发。

通过研发与创新，在过去的13年中，某某推出了多种创新性产品，引进了多个适合中国自然条件的优秀品种，推广了多种高效生产工艺，很多已经成为国内水果加工业的行业标准。持续不断的研发与创新投入，使某某的农业产业化整体竞争优势领先国内同行10年以上。在某些尖端科技上，即使与国际知名食品企业相比，仍领先不止5年。

国外专家所带来的国际化的视野以及国内专家所具有的丰富的种植与加工经验是某某研发与创新保持长久活力的坚实保障。

3．卓越的食品安全控制体系；

食品安全一直是阻碍中国农产产品进入国际市场的主要障碍。由于各种原因，很多发达国家对中国的农产品出口制定了远高于国内产品的食品安全标准。同时，国内以一家一户为单位的农业生产，非常不利于食品安全控制体系的实行。

某某从进入中国水果加工行业起，就一直倡导实施标准化的食品安全控制体系。不仅从自身做起，在某某控股的工厂、果园实践食品安全控制的标准化体系，而且协助相关政府机构、行业协会制定、建立、实施统一的食品安全控制标准。

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作为国内食品安全控制系统的先行者，某某已经利用IT技术，率先在国内建立了食品生产的追索系统以及农残控制系统。迄今为止，某某从未受到任何客户关于食品安全问题的投诉以及索赔。

4．完整的供应链管理系统；

某某基于供应链管理理念的商业模式，提供给客户从农场到货架的一站式解决方案。某某追求精益生产和精益供应链管理，专注于在供应链管理的每一个环节降低成本，为供应链上的所有相关利益者创造价值。某某的供应链管理理念，为某某在农业产业化上成功提供了运营的平台。

5．SIMIS公司；

某某是知识型企业，SIMIS是某某合作伙伴、为农业产业以及全社会提供的产品与服务的高度综合。

SIMIS代表着Service， Innovation，Management，Investment与Solution。 它意味着服务、创新、管理、投资与解决方案。某某通过自己的市场营销、研发与创新为所有的合作伙伴提供关于农业运营、食品生产管理以及投资、服务的整套解决方案。

某某的全球化运营，依靠的是全球化的人力资源系统。某某不仅在全球范围内招聘雇员，并且与国内、国际知名学校以及研究机构进行合作，为员工提供高质量的各种培训，以便员工能够不断完善自身的知识结构，不断提高自身修养，以发挥更大的能力、创造更多的价值。

? 某某生产基地

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? 某某食品科技（上海）有限公司研发中心

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? 某某苗圃、果园

? 某某产品

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综上所述，某某集团拥有一流的技术与管理团队，具有超强的综合实力。为了企业的长远发展，某某拟在上海嘉定工业区建设研发中心项目，并成立项目法人单位某某食品科技（上海）有限公司，由其全权负责本项目的整个项目的开发建设过程。

2.1.2 项目建设的区域背景

上海嘉定工业区是经上海市人民政府批准设立的市级试点工业园区。园区地处上海西北部，位于沪宁发展轴上，北与江苏太仓接壤，南与嘉定新城相连，西邻上海国际汽车城和江苏昆山，东界上海宝山，是长三角十五个城市群的中心地带。

上海嘉定工业区总面积78平方公里，园区分南区和北区两大重点开发区域，南区成立于1992年10月，已开发面积24.8平方公里。北区成立于2003年1月，经上海市人民政府批准建设先进制造业基地，核心开发区域32.4平方公里。目前，园区的道路、水、电、天然气等基础设施齐全，环境优美，已先后通过了ISO9001质量体系认证和ISO14001国际环境认证。

经过多年的发展，嘉定工业区的规模和品牌效应不断扩大，已先后建立了上海张江高科技园区嘉定分区、国家留学生嘉定创业园、上海中科高科技园区、上海嘉定出口加工区、复旦复华高科技园区、上海大学国家科技园等六个国家级的园区。目前，园区已形成了汽车零部件、光电子信息、精密机械制造、新型材料等为主导产业的产业链，集聚了来自世界30多个国家和地区的400多家投资商落户，项目总投资超过100亿美元。其中，投资额1000万美元以上的项目超过80％，一批著名的跨国集团纷纷入

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驻工业区，如美国杜邦、国际纸业集团、德国宝马、大陆集团，意大利菲亚特集团、瑞典山特维克、萨帕等。

嘉定工业区正以建设“技术先进、产业集聚、资源节约、环境友好”园区为己任，努力把园区打造成满足跨国生产与全球技术转移需求，具备优势现代服务业配套体系，融生产、生活、生态于一体的现代城市化园区。

（1）区位优势 ? 沪宁发展轴

上海嘉定工业区地处上海市西北部，位于沪宁发展轴上，雄踞长三角十五个城市群的中心地带，是市场辐射的聚合点。

下图显示了嘉定工业区的区域位置。

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? 辐射长三角

园区北与江苏太仓接壤，南与嘉定新城相连，西邻上海国际汽车城和江苏昆山，东界上海宝山，是辐射长三角的聚集点。

下图显示了嘉定工业区在周边地区的相对位置。

（2）规划优势

21世纪的中国，经济发展突飞猛进。目前，国内已经逐渐形成各种经济聚集区，成为经济国际化的先导。经济聚集区域内的产业聚集水平已成为核心竞争力的重要标

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志。

按照2003年《嘉定区发展战略规划纲要》，嘉定全区以功能定位划分为中、南、西、北“四大板块”，中部是嘉定新城板块，西部是上海国际汽车城板块，南部是现代物流中心板块，北部是先进制造业板块。上海嘉定工业区，是嘉定区北部的先进制造业板块的重要组成部分。

上海嘉定工业区，以创新的发展思维“ideal”打造一个具备优势现代服务业配套体系的先进制造业基地满足跨国生产与全球技术转移需求的产业创新中心融生产、生活、生态于一体的现代城市化园区。

上海嘉定工业区（北区）于2003年1月，经上海市人民政府批准为市重点试点园区，是先进制造业基地，核心区域面积32.4平方公里。根据世界园区经济发展的趋势，结合嘉定新一轮发展定位，上海嘉定工业区全面提升发展理念，以运营现代城市的思维发展一个新的园区，以规划未来城市的理念营造一个新的高增长平台，并做如下发展定位：

运营定位：以人为本，用运营现代城市的思维，发展一个融生产、生活、生态于一体的现代城市化工业园区。

产业定位：发展汽车零部件、光电子信息、精密机械制造、出口加工等产业，培育新的产业高地，满足跨国生产与全球技术转移需求，形成产业发展的集聚效应。

配套定位：以工业设计为主的2.5产业，衔接二、三产业，配备产业研究、物流配套、教学研究、国际认证机构等先进制造业服务体系，获得市场制高点及最高产品附加值。

服务定位：以市场为依托推动市场发展服务体系，结合行业协会等民间服务体系，为区内入驻企业提供优质的商务配套服务。

（3）总体布局

北区总体布局：促进全区整体快速发展，以“两条功能发展轴，四个发展象限”

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