梓潼县项目可行性研究报告(立项备案)

梓潼县生产制造项目可行性研究报告

投资分析/实施方案

梓潼县生产制造项目可行性研究报告

梓潼县，隶属于四川省绵阳市，位于绵阳市东北方，介于东经

104°57’16″—105°27’35″，北纬31°25’27″—31°51’43″之间，县境东西宽约35千米，南北长约52.5千米，总面积1443.92平方千米。

梓潼，自古有“五谷皆宜之乡，林蚕丰茂之里”的美称，因“东倚梓林，

西枕潼水”而得名。自秦昭襄王二十二年（前285年），秦昭襄王置县，

已有2300多年历史，孕育了丰富多元的秦汉文化、三国文化、汉唐文化、

文昌文化、红色文化和以国医圣手蒲辅周为代表的中医文化。境内有七曲

山大庙、长卿山李业阙、卧龙山千佛岩石窟三处国家级重点文物保护单位。截至2018年，梓潼县下辖18个镇、14个乡。截至2016年末，梓潼县总人口38.4万人，实现地区生产总值（GD）91.7823亿元，其中，第一产业实

现增加值27.2723亿元，第二产业实现增加值36.9513亿元，第三产业实

现增加值27.5587亿元。三次产业对GD增长的贡献率分别为15.9%、53.1%、31%。三次产业结构为29.7：40.3：30。

该xx项目计划总投资6552.12万元，其中：固定资产投资4956.44万元，占项目总投资的75.65%；流动资金1595.68万元，占项目总投资的

24.35%。

达产年营业收入12856.00万元，总成本费用10242.90万元，税金及

附加123.21万元，利润总额2613.10万元，利税总额3096.74万元，税后

净利润1959.82万元，达产年纳税总额1136.91万元；达产年投资利润率39.88%，投资利税率47.26%，投资回报率29.91%，全部投资回收期4.84年，提供就业职位187个。

坚持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实际情况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设计上充分

体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目产品生产工艺

技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，

在采用先进工艺和高效设备的同时，做好项目投资费用的控制工作，以求

实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。努力

提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。

......

体育用品业是体育产业的一个重要组成部分，它包括体育用品制造业

和体育用品销售业，而体育健身娱乐业、体育竞赛表演业、体育培训业和

体育中介业等体育服务行业的发展都离不开体育用品业的赞助和支持。

梓潼县生产制造项目可行性研究报告目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx实业发展公司

（二）法定代表人

汪xx

（三）项目单位简介

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”

的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真

诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观

全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。公司始终坚

持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎

各界人士光临指导和洽谈业务。在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司

后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项

目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进

公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入7972.41万元，同比增长27.63%（1725.67万元）。其中，主营业业务xx生产及销售收入为6383.79万元，占营业总收入的80.07%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1846.52万元，较去年同期相比增长296.99万元，增长率19.17%；实现净利润1384.89万元，较去年同期相比增长194.17万元，增长率16.31%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：梓潼县生产制造项目

2、承办单位：xxx实业发展公司

（二）项目建设地点

xx新兴产业示范区

梓潼县，隶属于四川省绵阳市，位于绵阳市东北方，介于东经

104°57’16″—105°27’35″，北纬31°25’27″—31°51’43″之间，县境东西宽约35千米，南北长约52.5千米，总面积1443.92平方千米。

梓潼，自古有“五谷皆宜之乡，林蚕丰茂之里”的美称，因“东倚梓林，

西枕潼水”而得名。自秦昭襄王二十二年（前285年），秦昭襄王置县，

已有2300多年历史，孕育了丰富多元的秦汉文化、三国文化、汉唐文化、

文昌文化、红色文化和以国医圣手蒲辅周为代表的中医文化。境内有七曲

山大庙、长卿山李业阙、卧龙山千佛岩石窟三处国家级重点文物保护单位。截至2018年，梓潼县下辖18个镇、14个乡。截至2016年末，梓潼县总人口38.4万人，实现地区生产总值（GD）91.7823亿元，其中，第一产业实

现增加值27.2723亿元，第二产业实现增加值36.9513亿元，第三产业实

现增加值27.5587亿元。三次产业对GD增长的贡献率分别为15.9%、53.1%、31%。三次产业结构为29.7：40.3：30。

（三）项目提出的理由

体育活动是人类的基本愿望和普遍行为，其中健身是体育产业最为广

泛的需求。尤其是国家提出“全民健身”的概念后，健身这一事业更是备

受青睐。与此同时，健身需要非常多的配套设施，比如体育照明、健身器械、运动服装、防护器具等等，而上述产品共同构成了全面的体育设备制

造行业。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值12856.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，

具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景

良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空

间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。项目

承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断

拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。项目承办单位计划

在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企

业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”

的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

（五）项目投资估算

项目预计总投资6552.12万元，其中：固定资产投资4956.44万元，

占项目总投资的75.65%；流动资金1595.68万元，占项目总投资的24.35%。

（六）工艺技术

原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建

立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混

用原材料而造成的质量事故。

遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用

新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高

项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。在基

础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使

用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生

资源和可重复利用资源。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资4209.07万元，占计划

投资的64.24%。其中：完成固定资产投资3163.30万元，占总投资的

75.15%；完成流动资金投资1045.77，占总投资的24.85%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积19989.99平方米（折合约29.97亩），其中：净用地面积19989.99平方米（红线范围折合约29.97亩）。项目规划总建筑面积27786.09平方米，其中：规划建设主体工程21538.98平方米，计容建筑面积27786.09平方米；预计建筑工程投资2450.41万元。

项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费2627.70万元。

（九）设备方案

投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地

保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计116台（套），设备购置费2627.70万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

体育活动是人类的基本愿望和普遍行为，其中健身是体育产业最

为广泛的需求。尤其是国家提出“全民健身”的概念后，健身这一事

业更是备受青睐。与此同时，健身需要非常多的配套设施，比如体育

照明、健身器械、运动服装、防护器具等等，而上述产品共同构成了

全面的体育设备制造行业。

最近几年，我国健身人群迅速增长，首先，随着生活水平的提高，大众对于身体健康有了更高的要求；其次，在“全民健身”的引领下，大众的思想观念有所改变，体育产业的消费比重明显增加；最后，体

育设备制造行业的飞速发展，为运动健身人群提供基础保障。

除此之外，体育需求不断增加，体育运动开始走进青少年群体。

这里面既有“中考需要”，高考特长的原因在里面，但是更多的还是

为了让自己的孩子有一个健康的身体。与此同时，很多家长为了榜样

的力量，会和孩子一起参与体育运动，良性循环下，体育设备制造行

业迅猛发展。

从目前的情况看，最火的体育项目是：篮球、足球、羽毛球、网球、乒乓球、田径、游泳等等。上述项目，有一个共同特点，那就是

对于体育设备制造行业要求较高，举个简单的例子，篮球需要球员、篮球场、篮球架、篮球、篮球照明、球衣、球鞋等等，除了人以外，其余的几项都与体育设备制造行业有直接的关系。

而除了运动健身外，体育比赛是体育产业的另一部分。目前在中国最火的体育IP无疑是中超和CBA，作为足球和篮球的专业赛事，他们代表着中国体育领域的最高水平。同样的，体育赛事对于体育设备制造行业的要求还要高于运动健身。

目前正处于体育行业的风口，而体育设备制造行业就是享受风口福利的幸运儿，至于体育设备制造行业将来能走多远，需要体育设备制造行业共同努力，以期取得更大的成功！未来，体育设备制造行业值得期待！

二、产业政策分析

我市的工业化仍处初期阶段，是做大增量和高质量发展的关键时期，全市工业发展滞后，未完全发挥社会经济发展的主要作用，低端低位发展的特征明显，依赖资源、发展方式粗放、创新能力弱、动能不足等问题突出。进入新时代、面对新机遇和挑战，全面实施“工业强市”战略，推进工业高质量发展既是对那坡县工业发展形势的情形认识，又是改变现状的具体表现。为推动经济社会高质量发展，紧扣高质量发展要求，聚焦振兴实体经济、强化创新发展等系列重大决策部署，采取多项举措，用创新的

思维、务实的作风、改革的办法，切实把高质量发展的目标落得更准、抓

得更细、压得更实，努力创造更多高质量发展的新成果。

落实《中共中央国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家

精神更好发挥企业家作用的意见》，制订实施工业领域的领军人才引领计划、产业人才培育计划。通过招商引资把优秀企业“请进来”新建企业、

创造条件把我市籍在外成功人士“请回来”创办企业、政策支持把本地能

人“请出来”领办企业、加强培养让现有企业经营者“强起来”做大企业，多渠道壮大高素质企业家队伍。通过搭建作用发挥平台，畅通培训培养晋

升渠道、健全人才激励机制、强化联系服务保障，建设满足我市产业发展

需要的科技研发、营销管理、技术工人等企业人才队伍。

目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新

的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标

均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结

合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具

有深远的影响。

工业兴则百业兴，工业强则百业强。工业是带动经济社会发展的主引擎，在过去一年里，尽管面临着国内外复杂多变的经济形势及多重压力叠

加的境况，但我市工业发展依然发生了一系列新变化，折射出全市工业经济“稳中求进”的良好态势。

三、行业准入

xxx实业发展公司于20xx年xx月通过xxx实业发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

中小企业发展面临的最主要困难还是发展空间和投资机会减少。“十三五”期间仍然处于新常态阶段，经济增长速度难有明显回升，大中型企业规模化扩张的空间有限，将不得不进行发展方式的转变，其转变的一个道路是产品升级，向价值链高端提升，另一个途径是向上下游延伸，扩张其产品空间，这样，原来不少大中型企业不愿做、不屑做的领域现在都要涉足，加大了中小企业的竞争压力。中小企业也面临着重大的发展机遇，中国经济长期向好的基本面没有改变，全面深化改革正在释放新动力、激发新活力。新技术的广泛应用正引发以智能制造为核心的产业变革，不断催生新产品、新业态、新市场和新模式，为中小企业提供了广阔的创新发展空间。《中国制造2025》对促进中小企业结构调整与转型升级提出了明确的工作任务，为新时期促进中小企业发展工作赋予了新的内涵。总理在十二届三次会议上所做的《政府工作报告》中提出，推动大众创业、万众创新，这是创业创新的“升级版”。当前经济增长的传统动力减弱，必须加大结构性改革力度，就是要培育和催生经济社会发展新动力，根本上讲就是要大力创设和发展小微企业。要靠连续不断地开办新企业、开发新产

品、开拓新市场，来改造传统引擎，打造新引擎。我国有13亿多人口，9

亿多劳动力，6000多万企业和个体工商户，蕴藏着无穷的创造力，千千万

万的小微企业活跃起来，必将汇聚成发展的巨大动能，打造中国经济发展

的新一代发动机。随着商事制度、行政审批、项目核准等方面的改革不断

深化，创业环境不断改善，市场主体持续大幅增加。2015年一季度，新登

记注册企业84.4万户，同比增长38.4%；新增注册资本4.8万亿元，增长90.6%，创业主体更加多元，大众创业、万众创新的氛围越来越浓厚，创业

创新的引擎作用进一步增强。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的

具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建

立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展

非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管

理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业

管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会

网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提

供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业

银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业

领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案

该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

二、资源利用方案

（一）土地资源

该项目选址位于xx新兴产业示范区。

梓潼县，隶属于四川省绵阳市，位于绵阳市东北方，介于东经

104°57’16″—105°27’35″，北纬31°25’27″—31°51’43″之间，县境东西宽约35千米，南北长约52.5千米，总面积1443.92平方千米。

梓潼，自古有“五谷皆宜之乡，林蚕丰茂之里”的美称，因“东倚梓林，

西枕潼水”而得名。自秦昭襄王二十二年（前285年），秦昭襄王置县，

已有2300多年历史，孕育了丰富多元的秦汉文化、三国文化、汉唐文化、

文昌文化、红色文化和以国医圣手蒲辅周为代表的中医文化。境内有七曲

山大庙、长卿山李业阙、卧龙山千佛岩石窟三处国家级重点文物保护单位。截至2018年，梓潼县下辖18个镇、14个乡。截至2016年末，梓潼县总人口38.4万人，实现地区生产总值（GD）91.7823亿元，其中，第一产业实

现增加值27.2723亿元，第二产业实现增加值36.9513亿元，第三产业实

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